昆明市东川区住房和城乡建设局机关2026年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区住房和城乡建设局机关2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区住房和城乡建设局机关2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区住房和城乡建设局机关2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担规范住房和城乡建设秩序的责任。负责贯彻执行党和国家、省、市有关住房和城乡建设事业的法律、法规、规章及相关政策，拟订全区住房和城乡建设事业的规范性文件、产业政策及中长期发展规划、年度建设计划，并组织实施；负责审批权限范围内的城市建设计划、初步设计审查、施工图设计文件审查、施工许可及工程竣工验收备案；统一管理城市建设和城乡维护资金；会同有关部门拟订全区城镇建设资金项目投资计划并组织实施。

2.承担推进建筑节能、城镇减排、城镇排水和污水处理的责任。负责全区城市排水行政管理工作；负责城镇排水监督管理及排水许可审批工作；负责城市排水监测工作；会同有关部门拟订建筑节能、城镇排水和污水处理的计划并监督实施。

3.承担规范全区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责权限范围内的商品房预售许可和房产交易管理；拟订房地产行业发展规划和行业政策；拟订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规范性文件及相关政策并监督执行；会同或配合有关部门拟订房地产市场监督管理规定并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作。

4.承担住房制度改革的责任。贯彻执行党和国家、省、市有关住房改革法律、法规、规章及相关政策；拟订全区住房制度改革规定并组织实施。

5.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订城镇住房规定、住房保障规定并组织实施；拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施；负责城市更新改造工作；会同有关部门申报和安排保障性住房资金并监督实施。

6.承担执行工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；监督执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

7.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动，监督管理房屋和市政工程项目招投标活动；监督管理建筑施工、建设监理、工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；指导城市地下空间的开发利用。

8.拟订城市建设的政策并指导监督实施；组织指导权限范围内城市公用设施建设、安全营运和应急管理。

9.承担规范村镇建设的责任。拟订村庄和集镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和危房改造；指导集镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的设计及推广；指导旅游小镇建设。

10.承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度；组织或参与建筑工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。

11.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项审核；组织编制抗震防灾规划并指导实施；组织和指导震后恢复重建工作；参与震后应急抢险相关工作；负责农村民居地震安全工程的监督管理。

12.承担全区城市燃气行业管理的职责。负责拟订全区城市燃气管理的规范性文件，制定燃气发展规划、计划，并监督指导实施；负责城市燃气行业的安全管理和新建、扩建、改建城市燃气工程立项的初审。

13.承担建设工程消防设计审查、验收工作。

14.承担区人民防空办公室职责。贯彻执行党和国家、省、市关于人民防空工作的方针、政策、法律和法规；编制全区人民防空建设规划、计划并组织实施；拟订城市防空袭方案及保障计划并组织实施；制订全区人民防空宣传教育方案并组织实施；负责全区结合民用建筑修建地下人民防空设施项目的审批、检查和验收；负责做好战时人民防空工作；负责全区人民防空设施设备的建设、维护和管理工作。

15.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、建筑业管理科、财务人事科、工程项目管理科、住房保障和房地产管理科。

所属单位3个，分别是：

1.昆明市东川区村镇建设服务站（加挂昆明市东川区城市抗震防灾办公室牌子）

2.昆明市东川区建设工程质量安全监督管理站

3.昆明市东川区建设工程消防服务中心

（三）重点工作概述

1.深入贯彻中央八项规定精神学习教育，完善理论学习、组织生活等各项制度，进一步规范党组运行机制，推动党内组织生活正常化、经常化。充分发挥群众的监督力量，将党内的纪律、法规有重点地向群众宣传，落实并完善群众监督制度，督促基层党组织更好地为群众服务。四是细化重点任务，扎实抓好基层党建工作。根据区委统一部署，在区直机关工委指导下，明确党建工作重点，持续抓好政治建设、组织建设、队伍建设、服务建设等重点工作，努力开展“模范机关”“春城先锋示范党支部”等各项党建品牌创建工作，努力推动党建引领物业服务高质量发展三年行动，不断提升基层党组织的政治领导力、组织覆盖力、先锋带动力、群众凝聚力、支撑保障力。

2.深化融合发展，以党建成效引领业务工作高效开展。一是优化城市规划建设管理。协同自然资源部门，在严格执行国土空间规划的同时，科学优化规划管理，不断提升城市治理水平，积极引入社会资本参与城市更新改造，推动建设绿色、低碳、智能、安全的第四代住宅“好房子”，落实好最新的《住宅项目规范》，提高住宅建设标准，以努力让人民群众住上更好的房子为目标，从好房子到好小区，从好小区到好社区，从好社区到好城区逐步推进，把城市规划好、建设好、治理好。二是强化重点指标调度。重点围绕“建筑业产值、商品房销售面积、固定资产投资”等重点指标，深入研究考核办法，找准短板差距，聚焦突出问题，一对一拿出应对策略和务实举措，确保完成全年目标任务。三是做好项目谋划储备。落实区委区政府产业项目攻坚行动，紧盯中央预算内资金和超长期特别国债，积极谋划包装争取项目，聚焦“两重”、“两新”、“三大工程”，坚定不移推进项目建设，千方百计稳增长、促投资。积极谋划包装申报项目列入“十五五”规划，重点围绕碧谷片区雨污管网空白区问题，主城区地下管网错接混接问题，危旧房改造、老旧小区改造等项目包装申报，逐年提升污水收集率，增强防洪排涝能力，提升城市韧性，逐步消除城市危旧房，提升城市安全能力。四是加快推进重点项目建设。继续推进东起路北延线和2025年41个老旧小区配套基础设施项目建设，将具备改造条件的小区纳入到2026年老旧小区改造计划内申报，确保项目2026年内开工。完成古铜路、东起路、凯通路、凯通北路城市综合管廊项目、城市主干道排水管网、城市空白区排水管网等市政设施项目建设，提升城市品质。按照国家对城市危旧房的工作安排，对已录入全国城市危旧房排查系统内东川区城市危房制定改造方案，逐步消除东川区城市危房。

3.落实行业监管职责，加强住建领域监督管理。一是严格落实审批事项监管。按照“谁审批、谁监管、谁主管，谁监管”的监管责任，重点围绕施工许可、施工图审查备案、消防设计审查验收、商品房预售许可、市政设施类审批等事项，强化行政审批事中事后监管，切实解决减权放权过程中出现的“放而不管”“一放了之”和承接落实不到位等问题。二是规范监督检查主要事项。重点围绕“建筑企业资质、燃气企业资质、工程勘察设计、在建项目施工许可和招投标情况市场、建筑工程安全生产、建筑工程质量、消防工程验收备案”等监督检查事项，规范监督检查程序、台账。三是提升行业整治工作成效。重点围绕“烂尾楼化解处置、保障性住房、自建房排查、城镇燃气安全整治”等领域，多措并举同频发力，一体化推进整治提升工作，确保住建领域矛盾纠纷和安全问题得到有效控制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制41人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休1人，退休36人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,9681,473.79元，其中：一般公共预算103,977,473.79元，政府性基金5,704,000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加22,303,983.85元，主要原因是2025年项目结转指标纳入2026年预算，项目资金增加，故财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,9681,473.79元，其中:本年收入10,9681,473.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款103,977,473.79元，政府性基金预算财政拨款5,704,000元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加22,303,983.85元，主要原因是2025年项目结转指标纳入2026年预算，项目资金增加，故财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,9681,473.79元。财政拨款安排支出10,9681,473.79元，其中：基本支出11,013,802.33元，与上年对比增加184,386.17元，主要原因是人员调入，故基本支出增加；项目支出98,667,671.46元，与上年对比增加22,129,019.85元，主要原因是：2025年老旧小区改造项目结转指标纳入2026年预算，东川区第二污水处理厂污水处理费及配套管网建设工程项目、东川区东起路生态廊道建设项目资金预算比2025年增加，故项目支出增加。。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别为：

        2070204“文物保护”支出20,000,000.00元,主要用于东川区人民政府办公楼及会堂修缮费。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出525,108.00元，主要用于行政单位开支的离退休经费。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出355,200.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1,042,214.72元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出11,964.00元，主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出130，550.16元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出404,047.2元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出467,174.16元，主要用于公务员医疗补助经费。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出11,996.08元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

2110302“节能环保支出-污染防治-水体”支出6,088,800.00元，主要用于排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

2120101“城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行”支出1,880,926.61元，主要用于行政单位的基本支出。

2120106“城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理”支出15,115,309.4元，主要用于调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

2121401“城乡社区支出-污水处理费安排的支出-污水处理设施建设和运营”支出5,704,000.00元，主要用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

2210103“住房保障支出-保障性安居工程支出-棚户区改造”支出7,000,000.00元，主要用于棚户区改造方面的支出。

2210105“住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造”支出1,241,007.46元，主要用于农村危房改造方面的支出。

2210108“住房保障支出-保障性安居工程支出-老旧小区改造”支出48,903,700.00元，主要用于老旧小区改造方面的支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出799,476.00元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区住房和城乡建设局机关2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额93，420.00元，其中：政府采购货物预算57,420.00元、政府采购服务预算36,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区住房和城乡建设局机关2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46,600.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区住房和城乡建设局机关2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区住房和城乡建设局机关2026年公务接待费预算为10,600.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%，国内公务接待批次为17次，共计接待155人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区住房和城乡建设局机关2026年公务用车购置及运行维护费为36,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费36,000.00元，较上年增加无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年昆明市东川区住房和城乡建设局机关项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目18个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%。2026纳入预算安排的重点项目1个，5,700,000.00元，已按预算公开要求另行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区住房和城乡建设局2026年机关运行经费安排493,780.00元，与上年对比减42,530.00元，主要原因人员变动，故基本支出费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市东川区住房和城乡建设局机关资产总额2,629,567,477.83元，其中，流动资产70,195,016.55元，固定资产468,433.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程435,900,000.00元，无形资产13,708.6元，其他资产2,122,990,319.57元。与上年相比，本年资产总额增加61,391,150.8元，其中固定资产减少237,594.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市东川区住房和城乡建设局机关2026年部门预算公开情况表