第一部分 昆明市东川区工业和科技信息化局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区工业和科技信息化局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区工业和科技信息化局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市、区工业和科技信息化法律法规及方针政策；制定并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进工业化与信息化融合；推进工业和科技体制改革和管理创新。

2.制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资），指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设。

3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设。

4.指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施；指导协调区级相关部门开展科技工作。

5.依据产业发展规划，加快推进光电子、生物开发、信息服务业等新兴产业发展；调整优化黑色冶金、稀贵金属、有色冶金、化工、建材等传统产业加快发展。组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

6.负责工业和信息化行业管理。负责区级机关信息网络系统建设，推行电子政务工作；负责电子政务工作的协调管理、运行维护等工作。

7.组织指导煤炭行业管理，指导煤炭生产、技术改造，承担煤炭资源整合工作，负责煤矿安全生产监督管理；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；组织实施工业和信息化节能工作。

8.指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。

9.负责引进国内外智力工作。组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。

10.牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

11.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理电磁干扰事项，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12.承担推进科技军民融合发展相关工作和区盐务管理职责。

13.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规科、工业经济科、中小企业科、节能与技术创新科、科技管理科、信息化科

所属单位2个，分别是：

1.东川区科技信息中心

2.东川区节能监察大队

（三）重点工作概述

1.强化经济运行监测：坚持“大抓产业、主攻工业”，确保规上工业总产值增长10%，工业增加值增速超8%，工业固投达30亿元，新培育规上企业8户以上。强化预测预警，提升分析精准度，及时掌握重点企业运行状况。落实“零距离”服务，推动停产企业复产，解决企业难点堵点。

2.狠抓项目落地建设：推进53个工业项目，年度投资55.8亿元。推动续建项目稳步建设，确保新开工项目入库，完善“十五五”项目谋划，依托政策挖掘设备更新项目，为投资、招商注入新动力。

3.激发企业创新活力：培育创新主体，推动高新技术企业重新认定及科技型中小企业备案。促进企业加大研发投入，提升台账质量。深化产学研融合，推动科技成果转化。支持企业数字化转型，建设智能工厂。

4.深化精准招商引资：梳理招商资源，包装经营类项目，完善招商图谱。强化以商招商、服务招商和产业链招商，吸引上下游企业投资，力促农夫山泉二期项目开工。

5.推进清欠优化环境：精准施策化债，优先考虑审核通过项目，落实金融支持政策，建立偿债资产储备清单。强化档案管理，构建台账逻辑闭环。高效办理投诉，营造良好市场环境。

6.加快电网规划建设：配合主网架优化，完善配电网结构，提高供电质量和智能化水平。服务新能源接入，保障风电、光伏项目顺利并网。

7.强化统筹保障：细化分解目标任务，加强组织领导。提升干部专业能力，深化部门协同联动，形成工作合力，确保各项目标任务落地见效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制14人，工勤人员编制4人，事业编制20人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员92人，其中：离休2人，退休90人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，未超编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入28,649,620.26元，其中：一般公共预算28,649,620.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增长4,129,817.62元，主要原因分析项目经费增加，如：2025年省级制造业高质量发展专项资金（第二批）、2025年度昆明市磷石膏综合利用补助资金等项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入28,649,620.26元，其中:本年收入28,649,620.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,649,620.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长4,129,817.62元，主要原因分析项目经费增加，如：2025年省级制造业高质量发展专项资金（第二批）、2025年度昆明市磷石膏综合利用补助资金等项目资金。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出28,649,620.26元。财政拨款安排支出28,649,620.26元，其中：基本支出9230,807.34元，与上年对比减少485,186.61，主要原因是存在单位人员退休、调出人员；项目支出19418,812.92元，与上年对比增长4615,004.23元，主要原因分析项目经费增加，如：2025年省级制造业高质量发展专项资金（第二批）、2025年度昆明市磷石膏综合利用补助资金等项目资金、2025年州（市）区域创新能力提升专项资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2011399一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出645,712.92元，用于解决国企改制退休职工社会保险缴费；

2050201教育支出-普通教育-学前教育274,853元，用于发放工交幼儿园、商业幼儿园在职（退休）职工工资及社会保险缴纳；

2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行

2,625,969.40元，主要用于保障机构正常运转；

2060103科学技术支出-科学技术管理事务-机关服务2,259,695.62元，主要用于保障机构正常运转；

2060405科学技术支出-技术研究与开发-共性技术研究与开发3,020,000元，主要用于2025年州（市）区域创新能力提升专项资金

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,184,228.4元，主要用于保障行政离退休人员生活补助及社会保险缴费；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休638,050元，主要用于保障事业离退休人员生活补助及社会保险缴费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出563,452.8元，主要用于行政退休人员社会保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出234,284.93元，主要用于退休人员职业年金记实缴费；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤90,000元，主要用于死亡抚恤；

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤171,012元，主要用于伤残抚恤；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 309,182.00元，主要用于行政人员医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助515,900.00元，主要用于行政人员公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,292.19元，主要用于事业人员医疗保险；

2150517资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业-产业发展10,995,600.00元，主要用于2024年省级制造业高质量发展（第一批）专项资金、2025年省级制造业高质量发展专项资金、2025年度昆明市磷石膏综合利用补助资金等；

2150805中小企业发展专项等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项4,622,500.00元，主要用于2024年专精特新“小巨人”企业奖补资金、2024年省级中小企业发展专项资金和2023年中小企业发展（中小企业数字化转型方向）专项资金；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金492,887.00元，主要用于在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区工业和科技信息化局2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额12,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算12,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区工业和科技信息化局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19,000.00元，较上年减少600.00元，下降3.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区工业和科技信息化局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区工业和科技信息化局2026年公务接待费预算为7,000.00元，较上年减少600.00元，下降8.57%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是厉行节约，压缩三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区工业和科技信息化局2026年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年增加（减少）0.00元。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年增加（减少）0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是实有车辆为事业用车，预算标准有所调整。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年共申报项目16个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100.00%。纳入预算安排的项目19个共计19,679,824.92元。项目绩效目标具体如下：

（一）东川区九户国有特困企业统一安置补助资金

项目资金安排：71,060.58元。

绩效目标设置：根据昆明市东川区人民政府东政发【2,006】45号文件《关于东川区国有特困企业统一安置职工实施意见的通知》规定，制定了《东川区国有特困企业统一安置职工实施意见》，根据2022年10月实有数据，国有特困企业统一安置职工有309人社会保险缴费；留守人员购买养老保险和医疗保险2人，国有特困企业留守人员10人，遗属人员26人等。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

1.数量指标：补贴人员数量310人；

2.质量指标：缴纳社保费及发放生活补助覆盖率，覆盖率100.00%；

3.成本指标：生活补助及社会保险缴费71,060.58元。

4.社会效益指标：社会维稳，稳定国有特困企业安置职工队伍，维护社会稳定；

5.服务对象满意度指标：得到国有特困企业安置职工的基本认可，满意度达95.00%以上。

（二）2025年省级制造业高质量发展专项资金

项目资金安排：200,000.00元。

绩效目标设置：该笔资金划拨给园区

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

1.数量指标：划拨金额200,000.00元；

2.效益指标：划拨金额200,000.00元；

3.服务对象满意度指标：满意度90.00%以上。

（三）2023年中小企业发展（中小企业数字化转型方向）专项资金

项目资金安排：2,622,500.00元。

绩效目标设置：引导和推动广大中小企业加快数字化转型，全面提升中小企业数字化水平，提升企业核心竞争力。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

1.数量指标：申报企业数字化转型4户；

2.效益指标：提升核心企业竞争力；

3.服务对象满意度指标：符合奖补条件的企业满意度达90.00%以上。

（四）东川区政府信息化建设及维护经费

项目资金安排：1,350,00.00元。

绩效目标设置：昆明信息港传媒有限公司（简称乙方）对东川区人民政府网站进行监管服务和技术维护服务。乙方每周对网站及栏目的更新情况进行监测，对错别字及敏感词汇监测，对死坏链接进行监测，按月生成监测报告，并及时告知网站管理方进行处理。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

1.数量指标：东川区人民政府门户网站维护数1个；

2.质量指标：网站运行安全适用、及时；

3.时效指标：每周对网站进行巡检，发现问题及时处理。

4.社会效益指标：宣传东川社会文化，公开、公示各项政府信息，按照相关要求，由东川区各职能部门实时更新；

5.服务对象满意度指标：网站用户满意率，满意度达90.00%以上。

（五）2024年专精特新“小巨人”企业奖补资金

项目资金安排：1,000,000.00元。

绩效目标设置：围绕提升产业基础高级化、产业链现代化水平，加大“专精特新”中小企业培育力度，完善度培育体系，强化企业激励约束，提升财政政策效能，带动更多中小企业走专精特新发展道路。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

1.数量指标：支持专精特新“小巨人”数量1户，新增专精特新企业数量≥6户，资金执行率100.00%；

2.效益指标：中小微企业户数增速（%）≥10.00%，推动中小微企业扩增量、提质量，；

3.服务对象满意度指标： 获扶持中小企业满意度90.00%以上。

（六）2022年第二批重大工业项目固定资产投资补助

项目资金安排：120,000.00元。

绩效目标设置：按照统计方面相关法律法规的要求，各项目业主单位按月报送固定资产投资数据，做到不多报、超报、少报、漏报，确保数据真实可靠，确保2024年东川区工业固定资产投资占全社会固定资产投资比重达35.00%以上。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

1.数量指标：工业固定资产投资占全社会固定资产投资比重≥35.00%，项目入库数量（个）≥40；

2.效益指标：专项资金投入带动工业投资比例≥0.02%；

3.服务对象满意度指标： 被补助单位满意度90.00%以上。

（七）2025年省级制造业高质量发展专项资金（第二批）

项目资金安排：3,410,000.00元。

绩效目标设置：推进以铝铜为主的有色金属精深加工产业、以铟锗铂为主的稀贵金属新材料产业；推进实施一批重点行业技术改造项目，提升企业技术创新能力；推动制造业绿色化、低碳化、循环化发展能力持续向好；建成2个资源综合利用项目；社会公众和服务对象满意度达到90%以上。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

1.数量指标：支持资源综合利用项目数量≥2个；获补助项目资源综合利用产值≥50,000,000.00元

2.质量指标：获补助项目工程质量合格率≥95.00%；

3.时效指标：获补助2025年底资金到位率>=80.00%；

4.经济效益：获补助项目资源综合利用产值≥50,000,000.00元；

5.社会效益指标：获补助项目吸纳就业人数≥50人；

6.获补助项目对行业发展促进作用显著提高；

7.服务对象满意度指标：获扶持企业满意度达90.00%以上。

（八）2025年度昆明市磷石膏综合利用补助资金

项目资金安排：1,545,600.00元。

绩效目标设置：贯彻落实习近平生态文明思想及推动长江经济带发展重要指示精神及《昆明市人民政府办公室关于印发昆明市加快推动磷石膏综合利用二十条措施的通知》（昆政办发〔2,022〕84号）第十三、十四条，持续推动磷石膏资源综合利用水平不断提升,促进工业领域资源节约和绿色发展。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

1.数量指标：支持磷石膏综合利用企业1家；

2.质量指标：磷石膏综合利用率80.00%；

3.时效指标：项目资金完成时限于2026年12月底；

4.社会效益：生态环境质量改善

5.服务对象满意度指标：补助对象满意度，满意度达90.00%以上。

（九）东川区商贸（粮食）企业职工安置补助资金

项目资金安排：222,083.16元。

绩效目标设置：保障东川区地方商贸（粮食）企业退休职工有171人社会保险缴费，留守人员9人、遗属人员16人生活补助及社会保险缴费。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价：

1.数量指标：补贴人员数量183人；

2.质量指标：足额缴纳社保费及发放生活补覆盖率助；

3.成本指标：退休职工有183人社会保险缴费，留守人员8人、遗属人员16人生活补助及社会保险缴费13,000.00元。

4.社会效益指标：社会维稳，稳定商贸（粮食）企业离退休队伍，维护社会稳定；

5.服务对象满意度指标：得到东川区地方商贸（粮食）企业离退休人员、遗属抚恤人员的基本认可，满意度达95.00%以上。

（十）2025年州（市）区域创新能力提升专项资金

项目资金安排：3,020,000.00元。

绩效目标设置：1.(1).根据以往试验结果和高原土质特点，探索牧草（巨菌草、苜蓿草、狼尾草、皇竹草或构树等）种植技术，筛选出适宜当地气候和土质条件的牧草品种，研究确定牧草在鹅饲料中的最适添加量，并将该模式复制示范推广。(2).根据当地种植习惯，利用山区优势，推行种养农牧结合模式，建立“草鹅粮（马铃薯、荞麦）”一体化 “生态鹅园”模式，并进行示范推广。(3).利用国家科技特派员和科技小院专家优势，开展线上和线下农民技术骨干和服务人员技术培训。以科技小院为中心，建立多个肉鹅养殖、加工与销售示范推广基地，全力打造肉鹅全产业链一体化经营模式。项目建成后带动农业合作社 3～5 家，示范应用3～5 个点；培训农户 600～1,000 人次，户均掌握 1项及以上鹅标准化养殖生产实用技术；每年带动 100 户农户，平均增收 2,000 元以上。

2.具备高效电子传递性能的贵金属配合物关键制备技术研发及应用申请明专利1项；发表论文2篇；制定企业标准2项；实现新增产值500万元；带动就业2人。按项目进度合同书完成率为70%；项目单位满意度为90%，科研人员满意度为90%，受训对象满意度为90%。

3.(1).高效低成本分解水制氢光催化剂及其应用关键技术研发计划完成内容:解决光催化剂放大制备关键技术，设计并建立年产能百公斤级的中试线;光催化分解水制氢在二氧化锗还原生产中的应用关键技术研发。(2).高效低成本分解水制氢光催化剂及其应用关键技术研发关键节点目标:建立年产能百公斤级光催化剂中试生产线;实现光解水制氢技术在二氧化锗还原生产中的应用示范;申请专利2-3项，制定标准1件，发表论文3-4篇。

4.发挥科技特派员在农业发展中的关键作用，把科技、信息、成果、管理等现代生产要素导入东川农村，带动农村经济发展和农民增收致富，服务乡村振兴战略，建立科技特派员与受援单位结对服务关系。

5.(1)、番茄繁种制种实现商业化，面积达到10亩，种子质量达到国家标准；(2)、番茄新品种登记1个；(3)、开展番茄种植技术试验研究，开展新品种的试种、评比和推广。(4)、编写2个番茄种植技术规程。(5)、研究水肥一体化装置1项。

(6)、完成农业科技成果转化2项。(7)、番茄授粉育苗种植技术培训200人次。(8)、申请实用性专利1项。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

1.数量指标：高品鹅养殖≥100,000.00头，申请发明专利1项，发表核心期刊论文2篇，制定企业标准2项，解决核心关键技术1项；申请专利2-3项；完成“云岭农科110”小程序打卡1次；番茄制种≥10亩。

2.质量指标：肉鹅标准化养殖技术1项；发表论文3-4篇；种子合格率100%；年度目标完成率100%；肉鹅配套系繁育与节粮健康养殖技术集成示范与推广完成年度目标任务；按项目合同书进度完成率100%；按照《东川区2025年科技特派员工作实施方案》开展科技服务工作。

3.经济效益：带动农户增收，带动100户，户均增收2,000元以上；带动新增主营业务收入5,000,000.00元；新增产值5,000,000.00元；增加利润1,000,000.00元；

4.社会效益：带动带动农业合作社3-5家；带动科研助理岗位就业人数2人；建立光催化剂中试生产线百公斤级/年；番茄种植技术培训200人；

5.可持续影响：采取现场培训、电话、信息、网络等多种形式，开展新品种、新技术、新成果的试验示范与推广，培训技术人员、农民等。

6.服务对象满意度指标：涉及到的合作社及农户满意度95.00%以上；项目单位满意度，收益对象满意度，科研人员满意度，受训对象满意度满意度95.00%以上。

（十一）2024年省级中小企业发展专项资金

项目资金安排：1,000,000.00元。

绩效目标设置：一是推动中小企业持续平稳健康发展，中小企业经营主体队伍持续壮大，优质中小企业梯度培育加快推进，市场主体和质量稳步提高，中小企业发展活力、创造力进一步提升；二是加大对国家级专精特新“小巨人”企业支持力度，提升创新能力和专业化水平，增强企业核心竞争力，带动更多中小企业走“专精特新”发展之路；三是社会公众和服务对象满意度不低于90%。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

1.数量指标：奖励第五批国家级专精特新“小巨人”企业数量≥1家。

2.质量指标：新增专精特新中小企业数量≥6家；新增创新型中小企业数量≥3家。

3.效益指标：第五批国家级专精特新“小巨人”企业主营业务收入平均增长率≥2%。

   4.推动中小微企业扩增量、提质量：市场主体数量和质量稳步提升

5.服务对象满意度指标：获扶持中小企业（含服务机构）及所服务中小企业满意度达90.00%以上。

（十二）省级制造业高质量发展专项资金磷石膏综合利用奖补方向

项目资金安排：310,000.00元。

绩效目标设置：持续推动东川区磷石膏资源综合利用水平不断提升,促进磷化工领域资源节约和绿色发展。确保东川区2025年磷石膏综合利用率超过75%，社会公众和服务对象满意度达90%以上。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

1.数量指标：省级支持企业技术改造和创新项目数量≥1项，省级支持资源综合利用项目建设数量≥2项；

2.效益指标：企业的磷石膏综合利用率≥75%；

3.社会效益指标：获补助企业磷石膏综合利用率显著提高；

4.服务对象满意度指标：获扶持企业满意度90.00%以上。

（十三）2024年省级制造业高质量发展（第一批）专项资金

资金安排：1,500,000.00元。

绩效目标设置：推进制造业重点产业链逐步延伸、产业规模持续壮大，推进实施一批重点行业技术改造项目，提升企业技术创新能力；推动制造业绿色化、低碳化、循环化发展能力持续向好；社会公众和服务对象满意度达到90%以上。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

2.数量指标：省级支持企业技术改造和创新项目数量≥1项，省级支持资源综合利用项目建设数量≥2项。

3.质量指标：项目竣工验收合格率≥85%

4.产出指标：2024年底预算资金平均支出进度≥80%

5.经济效益：获支持项目（企业）达产后产值≥10亿元

6.社会效益：获补助项目对行业发展或保障民生促进作用、推动资源综合利用、推动重点产业延链补链强链能力

7.服务对象满意度指标：获扶持企业满意度达90.00%以上。

（十四）东川区七户国有困难企业退休职工安置补助资金

项目资金安排：352,569.18元。

绩效目标设置：保障原东川区国有改革困难企业离退休职工537人社会保险缴费，留守组人员4人（滇北建材1名，牯牛工贸1名，糖厂1名，原大东1名）、牯牛工贸有工伤人员1人生活补助及社会保险缴费，遗属7人生活补助。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

1.数量指标：补贴人员数量537人；

2.质量指标：缴纳社保费及发放生活补助覆盖率，覆盖率100.00%；

3.成本指标：生活补助及社会保险缴费431,389.38元。

4.社会效益指标：社会维稳，稳定国有特困企业安置职工队伍，维护社会稳定；

5.服务对象满意度指标：得到国有特困企业安置职工的基本认可，满意度达90.00%以上。

（十五）2024年度昆明市规模以上工业企业培育奖励资金

项目资金安排：1,700,000.00元。

绩效目标设置：为贯彻落实市委、市政府稳定工业经济增长工作部署，充分发挥财政资金对培育规模以上工业企业的政策引导和激励作用，推动工业企业升规纳统，根据《昆明市人民政府办公室关于印发持续推动经济回升向好若干政策措施的通知》（昆政发〔2,024〕16号）的要求，对新建投产纳规工业企业，给予最高不超过20万元扶持奖励；对首次小升规工业和信息化企业，给予不超过10万元奖励。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

1.数量指标：2024年新增规模以上工业企业数量≥13个；

2.成本指标：成本超支率≤1,700,000.00元；

3.效益指标：保持规模以上工业增加值一定增幅≥3，保持规模以上工业企业数量稳定在一定范围≥51户;

4.服务对象满意度指标： 符合奖补条件的企业满意度≥100.00%。

（十六）2025年省级第二批磷石膏综合利用奖补资金项目资金安排：2,210,000.00元。

绩效目标设置：贯彻落实习近平生态文明思想及推动长江经济带发展重要指示精神及《昆明市人民政府办公室关于印发昆明市加快推动磷石膏综合利用二十条措施的通知》（昆政办发〔2,022〕84号）第十三、十四条，持续推动磷石膏资源综合利用水平不断提升,促进工业领域资源节约和绿色发展。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

数量指标：支持磷石膏综合利用企业≥1家，磷石膏综合利用率≥80%。

2.项目资金完成时限：2026年12月底前

3.社会效益：生态环境质量改善

4.效益指标：获补助企业磷石膏综合利用率≥80%

5.服务对象满意度指标：获扶持企业满意度达90.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区工业和科技信息化局2026年机关运行经费安排31,500.00元，与上年对比减少18,900.00元，主要原因分析是厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市东川区工业和科技信息化局资产总额12,427,324.33元，其中，流动资产11,984,206.32元，固定资产2,619,061.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产89,285.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件： 昆明市东川区工业和科技信息化局2026年预算公开