昆明市东川区因民镇人民政府

2026年部门预算公开

第一部分 昆明市东川区因民镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区因民镇人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区因民镇人民政府

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴、城市管理中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（新时代文明实践所）

2.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）

3.农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

一年来，我们全力以赴拼经济、促转型，综合实力稳中有进。经济发展回升向好，全年新开工落地500万元以上投资项目5个，固定资产投资预计完成14943.2万元；招商引资新签约项目3个，省外产业到位资金4520万元；建筑业产值完成1.28亿元。新升规企业1家（云南滇能云坪光伏发电有限公司），3家规上工业企业（不含白鹤滩劈分）预计实现规上工业产值5.7亿元，实现了新能源产业零的突破。总投资461.73万元的因民镇基础设施补短板项目顺利竣工验收；向上争取6820万元（其中：中央及省级资金4744万元、市区配套补助资金2046万元），推进联盟村（4个小组）、田坝社区（落角小组）341户群众实施地质灾害避险搬迁安置，切实保障群众生命财产安全。截止目前已有60余户群众签订搬迁协议，首批70%补助资金850余万元已足额发放到位。项目建设稳步推进，按照国家“十五五”规划指导方针，谋划各类项目110个；新包装、立项500万元以上项目8个，其中舍块村2026年以工代赈项目、因民老区引水工程建设项目等5个项目成功纳入区乡村振兴衔接资金项目库。

一年来，我们凝心聚力兴乡村、促融合，发展根基持续夯实。坚决守牢返贫底线，建立“全员抓入户”工作制度，开展监测户全覆盖走访2次，入户排查300余户；累计新识别监测对象12户46人，消除风险14户46人；办结政府救助平台反映问题10件。深入实施雨露计划，补助学生21名，发放补助资金8.2万元。严格落实耕地保护责任制，通过“四个一批”方式持续推进耕地流出整改，划定永久基本农田储备区302.61亩。牢牢守住粮食安全底线，种植粮食作物2100亩，预计粮食产量550吨。大力发展特色农业，种植当归、百合、木香、党参为主的地道药材1000余亩，种植醋栗、芒果、芭蕉、小米辣、咖啡等热带经济作物1500余亩。聚焦群众增收，落实“六步法”全链条就业闭环机制，实现就业1798人，就业率88%，其中省外转移就业完成136人，带动6名脱贫户监测户就业，完成引导性培训402人。通过土地流转租赁等方式带动农户2224人增收。因民村级扶贫光伏电站稳定分红200万以上，全镇有11个村村集体经济收入超过20万元，村集体经济增效明显。饮水保障持续巩固，制定了《因民镇农村饮水安全供水应急保障预案》，建立因民镇农村供水三级责任体系，深化农村饮水安全管理“三个责任”和“三项制度”落实，开通服务保障热线，加强各村（社区）水利设施日常维护，确保供水设施运行安全畅通。

一年来，我们因地制宜抓建设、优环境，村容村貌焕然一新。人居环境有效改善，深入实施农村厕所革命，完成新（改）建卫生户厕100座。全面提升垃圾治理水平，健全垃圾收运处置体系。农村基础设施提质增效，持续推进“四好农村路”建设，基础设施补短板项目顺利通过验收，辖区乡村道路安全水平进一步提升。梯次推进污水治理，新建成蓄水池1座，完成管道铺设2680m，不断提升生活污水治理率。全面落实河长制，镇村联动持续开展“清河行动”“清四乱”专项行动。聚焦环保部长江局调研反馈问题，完成“大水沟河道内散落生活垃圾”“集镇污水一体化处理设施未正常运行”问题整改，“因民社区（矿区生活区）生活污水收集处理设施不完善”问题整改持续推进，目前已完成初步设计，预计本月启动实施。完成因民铜矿黑箐沟尾矿库闭库设计，预计本月能够取得省级批复。持续推进森林草原管护修复，全年实施森林火灾恢复造林90亩，实施低效林改造800亩。

一年来，我们用心用情办实事、惠民生，幸福指数节节攀升。教育事业稳步发展，健全联控联保工作机制，全年全镇义务教育阶段脱贫家庭和监测对象家庭子女无一人失学辍学。全面落实各项教育资助政策，累计为204名学生发放教育补助金6万元，奖励“中小学优秀学生”18人、“高考录取本科以上优秀学生”17人、“参军入伍大学生”1人，奖励资金2.9万元。医疗卫生逐步完善，医疗保险、养老保险缴纳工作有序开展。开展巡诊、义诊12次，提供健康咨询22次、医疗卫生志愿服务30次，重点人群家庭医生签约服务率100%。民生保障更加有力，申报发放务工交通补贴、劳务补贴合计252人次，共计发放补助资金15万元。申报发放留守儿童及空巢老人一次性生活补贴18户，资金2.16万元。投资23万元建成因民镇工矿区就业“幸福里”驿站，为工矿区企业、求职者提供全方位、精准化的就业支持。筑牢兜底保障，全年发放特困供养金76.86万元、农村低保金283万元、城市低保金1426.88万元、残疾人“两项补贴”93.98万元，发放临时救助95户43.56万元。

一年来，我们持之以恒防风险、强治理，社会大局和谐稳定。安全生产态势平稳，全年较大及以上安全生产事故零发生，配合省市区上级开展安全生产检查6次，镇级开展自主巡查60余次。制定《因民镇全员抓安全工作方案》，与社区和企业签订安全生产责任书16份，进一步贯彻落实“三管三必须”责任。深刻吸取“2·19”和“10·29”事故经验教训，压实企业主体责任。年内，因民铜矿加大安全措施费用投入，建成采矿作业面实时监控系统一套，企业智能化系统改造有序推进。常态化开展森林防火工作，悬挂宣传横幅150余条，发放防火通告、户主通知书等宣传材料2.9万份，悬挂五彩旗2000余面，张贴总林长令、防火通告50余张，成功处置森林火情3起。常态化抓牢防汛工作，汛期排查及动态提醒危险区域群众792人，转移安置4户8人。签订《地灾防治两卡一书》772份，成功处置“7·21”舍块云坪及茂炉泥石流，避险企业职工及群众52人，紧急转移3户4人。平安建设成效明显，以综治中心平台为依托，以“2+3（1）+N”机制实体化运行为牵引，落实“三必到四必访”工作法，深化“1+1+10+N”党员联系服务群众机制同“微网格”有机融合，加强特殊群体管理服务，对12类150名特殊群体及“三失一偏”人员分级、分类、细化管理服务，切实把风险防范在源头、化解在基层、消灭在萌芽。全年共排查矛盾纠纷32件，对2023年以来95件矛盾纠纷件进行跟踪回访，落实“七个闭环”流程处置，推动矛盾纠纷实质化解，避免矛盾激化升级引发命案，实现连续5年无命案发生，群众安全感、满意度稳步提升。

一年来，我们驰而不息转作风、提效能，履职能力显著增强。

严格执行重大事项请示报告制度，“三重一大”制度，坚持民主集中制，自觉将党委的全面领导贯穿于政府工作的全过程、各领域，牢牢守住政治方向、站稳政治立场，确保全镇上下思想统一、步调一致。成立工作专班，紧盯重点领域和关键环节，与全区各镇（街道）共同开展农村集体“三资”清查。纳入清查范围的13个村（社区）共清查出4个方面270个问题，截止12月12日已完成整改270个，整改完成率达100%。梳理13个村（社区）集体资产，净值6641.06万元，梳理确权政府投资村集体项目462个。成立国资核查专班，对全镇国有资产进行清理，为下一步盘活奠定基础。针对区委巡察反馈的36个问题，制定整改措施97条，集中整改期内完成问题整改33个，整改完成率91.6%，其余3个问题需长期坚持整改。统筹推进化债工作，化解政府拖欠中小企业项目工程款20笔796.42万元。正式成立因民镇商会，广泛听取社会各界意见建议，凝聚发展共识，助力全镇经济社会发展。对乡镇权责事项清单进行规范调整，梳理本镇权责事项8类130项，对应“责任事项”709项、“追责情形”721项。制定《人大代表建议办理工作方案》，由政府分管领导认领后牵职能站所办理，9条建议办理，代表满意率100%。

2025年，工会、共青团、妇联等群团组织的桥梁纽带作用进一步发挥，关心下一代等工作得到加强，国防动员和双拥工作深入开展，统计调查、民族宗教等工作取得新的成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13,472,161.96元，其中：一般公共预算13,436,661.96元，政府性基金34,500.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,000.00元。

与上年对比减少832,947.90元，主要原因分析：东川区财政紧张，本年精减支出，项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13,471,161.96元，其中：本年收入13,471,161.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,436,661.96元，政府性基金预算财政拨款34,500.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少832,947.90元，主要原因分析：东川区财政紧张，本年精减支出，项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13,472,161.96元。财政拨款安排支出13,471,161.96元，其中：基本支出9,209,029.00元，与上年对比减少4,207,080.86元，主要原因分析：村（社区）干部岗位补贴和村（社区）运转经费、遗属补助等支出核算口径有所变化，上年在基本支出中核算，本年在项目支出中核算，故本年较上年基本支出减少，项目支出增加。且本年较上年人员减少，故基本支出中的人员经费也相应减少。另应急民兵补助上年在本单位预算支出中，本年由上级单位做预算支出，故我单位本年预算支出已无应急民兵补助支出；项目支出4,262,132.96元，与上年对比增加3,374,132.96元，主要原因分析：村（社区）干部岗位补贴和村（社区）运转经费、遗属补助等支出核算口径有所变化，上年在基本支出中核算，本年在项目支出中核算，故本年较上年基本支出减少，项目支出增加。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101“一般公共服务支出－人大事务－行政运行”支出615,887.00元，主要用于行政单位的人员工资及正常运转的基本支出等。

2010104“一般公共服务支出－人大事务－人大会议”支出40,000.00元，主要用于本级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2010108“一般公共服务支出－人大事务－代表工作”代表工作支出25,013.00元，主要用于人大代表开展各类工作的支出。

2010301“一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出1,731,370.00元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构的基本支出。

2010350“一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行”支出2,578,459.00元，主要用于事业单位的基本支出。

2010399“一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”支出304,000.00元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构保证街道正常运转经费的乡镇机动及维稳等支出。

2011101“一般公共服务支出－纪检监察事务支出－行政运行”支出512,782.00元，主要用于纪检部门基本支出。

2012901“一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行”支出8,000.00元，主要用于乡镇党建事务支出。

2013101“一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出329,281.00元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务基本支出。

2013199“一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”60,000.00元，主要用于党委党建支出。

2013904“一般公共服务支出－社会工作事务－专项业务”支出2,515,910.16元，主要用于村（社区）运转经费和生活补贴经费支出。

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出105,000.00元，主要用于部门行政性开支的离退休公用经费和生活补贴支出。

2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出105,000.00元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费和生活补贴支出。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出856,243.00元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2080801“社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤”支出19,180.80元，主要用于遗属补助发放支出。

2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出198,779.00元，主要用于部门行政性开支的单位医疗缴费支出。

2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出237,934.00元，主要用于部门事业性开支的单位医疗缴费支出。

2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出309,157.00元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”支出9,554.00元，主要用于单位职工其他社会保障缴费支出。

2110199“节能环保支出－环境保护管理事务－其他环境保护管理事务支出”支出80,000.00元，主要用于基层环境保护专项经费支出。

2120811“城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－公共租赁住房支出”支出34,500.00元，主要用于公共租赁住房支出。

2130110“农林水支出－农业农村－执法监管”支出939,929.00元，主要用于事业单位的执法监管正常运转等基本支出。

2130705“农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助”支出1,080,542.00元，主要用于村（社区）运转经费和生活补贴经费支出。

2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出654,641.00元，主要用于职工单位部分住房公积金缴费支出。

2240106“灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－安全监管”支出120,000.00元，主要用于基层安全生产专项经费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区因民镇人民政府2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额111,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算111,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区因民镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计121,200.00元，较上年减少10,120.00元，下降7.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区因民镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）×0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区因民镇人民政府2026年公务接待费预算为10,200.00元，较上年增加减少1,800.00元，下降15.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待200人次。

增减变化原因：东川区财政紧张，本年本着节约原则精减支出，减少公务接待预算经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区因民镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为111,000.00元，较上年减少20,320.00元，下降15.47%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费111,000.00元，较上年减少20,320.00元，下降15.47%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为8辆。

增减变化原因：东川区财政紧张，本年本着节约原则精减支出，减少公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年昆明市东川区因民镇人民政府项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目11个。分别是村（社区）运转经费、村（社区）生活补贴经费、昆明市村干部岗位补贴经费、乡镇机动金及维稳专项资金、基层安全生产专项经费、基层环境保护专项经费、遗属补助资金、因民镇公（廉）租住房专项资金、会议费专项资金、乡镇党建及共青团专项资金、单位资金收支专户利息资金。按照项目具体情况，已对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%。结合本部门实际情况，纳入预算安排的重点项目1个，为村（社区）运转经费，项目资金安排共计649,000.00元。项目绩效目标具体如下：

项目资金安排：649,000.00元。

绩效目标设置：做好村社区公用经费保障，支持村社区正常运转。

产出指标：保障村（社区）运转个数，7个。

效益指标：保障村（社区）维持运转。

满意度指标：村（社区）组干部满意度90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

“三公”经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区因民镇人民政府2026年机关运行经费安排763,253.00元，与上年对比减少765,887.00元，主要原因分析：上年村社区运转经费在机关运行经费中核算，今年村社区运转经费649,000.00元未在机关运行经费中核算而在项目支出中核算，且本单位今年因人员减少故减少了人员公用经费116,887.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市东川区因民镇人民政府资产总额75,726,548.74元，其中，流动资产6,854,421.21元，固定资产22,661,407.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程46,161,401.15元，无形资产4,994.14元，其他资产44,325.00元。与上年相比，本年资产总额减少34,588.64元，其中固定资产减少758,141.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市东川区因民镇人民政府2026年部门预算公开