昆明市东川区公共就业和人才服务中心

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区公共就业和人才服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区公共就业和人才服务中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区公共就业和人才服务中心

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行和组织实施国家、省、市就业创业的法规政策。负责就业、失业人员的登记管理，劳动力资源调查和就业、失业状况统计分析，保持就业局势稳定。

2.贯彻执行和组织实施国家、省、市职业介绍服务的法规政策。负责向辖区内城乡劳动力和用人单位提供基本人才服务；开展创业服务，指导青年（大学生）创业园、农业创业示范园区、创业孵化基地建设工作。

3.规范全区公共就业服务信息平台建设，负责就业、再就业综合统计和就业公共服务平台业务指导，开展失业动态监测和预警。

4.负责公共就业和人才服务专项资金的预算编制、执行、管理使用和风险防控。

5.负责组织公益性的招聘活动，承办大型招聘会、专场招聘会和定期集市等招聘活动。

6.负责落实就业扶持政策，开展就业登记、就业困难群体认定，开展就业帮扶，组织开展农村劳动力转移就业。

7.负责组织实施就业援助。对高校毕业生、农村转移劳动力、“两参人员”、贫困劳动力等重点群体提供专门就业服务，负责全区公益性岗位开发管理工作。

8.负责高校毕业生档案代理（管理）；负责机关单位、事业招聘、机关（参公）工勤辞职(退)等人员档案代理（管理）。

9.负责流动人员引进、保障、服务等相关工作。

10.负责流动人员人事档案管理服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、农村劳动力科、高校毕业生与人才服务科、促进就业科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

继续围绕“稳就业、保民生”两条主线，坚决扛实扛牢就业这一民生头等大事的政治责任，持续深化运用就业“六步法”，确保2026年全区农村劳动力转移就业规模稳定在11万人以上，多措并举确保零就业家庭动态清零。

1.聚焦素质能力提升，精准开展技能培训。一是加大培训意愿征集力度，实施分级分类技能培训，支持和引导广大劳动者参加培训，提升职业竞争力。二是实施用工企业技能培训需求调查，深化产教融合、校企合作，精准匹配培训工种，为企业高质量发展提供技能人才支撑。三是提升技能培训质效，围绕康养托育、先进制造、现代服务、新职业等就业容量大、招聘需求旺的领域，有针对性地开展技能培训，助力劳动力充分就业。

2.聚焦充分就业，积极开发区内外岗位。加大岗位收集发布。用好常态化跨区域劳务协作机制，加强与浙江、福建、广东、江苏、上海人社部门和企业联系，归集发布一批优质就业岗位；并围绕区内重点企业、重点开工项目、园区入驻企业、就业帮扶车间收集一批家门口就业的岗位，拓宽群众就业渠道。

3.聚焦就业重点群体，着力兜牢民生底线。一是完善就业动态监测机制，加大岗位收集和送岗上门力度，助力各类就业困难群体就业、再就业。二是持续开展就业援助，认真落实各类就业帮扶政策，加大重点群体就业帮扶力度，积极为就业困难群体提供岗位推荐、送岗送技能、公益性岗位安置等就业帮扶，促进就业困难群体多渠道就业。

4.聚焦创业带动就业，全力营造良好创业环境。一是结合地方资源禀赋，通过“高原特色农业+创业”“文旅康养+创业”等模式，打造创业载体（创业街区、创业村落等），优化创业环境。二是升级改造东川区（青年）大学生创业园，提升创业园硬件环境和服务软实力，增强对创业项目的孵化承载能力和吸引力，提高创业成功率和带动就业效应。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制10人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入23754969.55元，其中：一般公共预算23754969.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2573242.85元，主要原因是纳入今年预算的上年结转资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入23754969.55元，其中:本年收入12328841.20元，上年结转收入11426128.35元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23754969.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2573242.85元，主要原因是纳入今年预算的上年结转资金增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出23754969.55元。财政拨款安排支出23754969.55元，其中：基本支出3047881.00元，与上年对比增加329102.00元，主要原因人员增加；项目支出20707088.55元，与上年对比增加2244140.85元，主要原因是纳入今年预算的上年结转项目资金增加。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080109社会保险经办机构支出2206804.00元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映社会保险经办机构的支出。

2130804创业担保贷款贴息及奖补支出534317.22元，主要用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

2080502事业单位离退休支出60000.00元，主要用于部门事业性开支的离退休人员生活补助和公用经费，反映事业单位离退休的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出286515.00元，主要用于部门事业性开支的离退休人员养老保险，反映事业单位离退休的养老保险保障情况。

2080702职业培训补贴支出1934367.24元，主要用于参加职业培训的人员提供的专项补贴，反映落实相关就业培训政策方面的补贴支出。

2080711就业见习补贴支出729500.00元，主要用于见习单位支付见习人员见习期间基本生活费、为见习人员办理人身意外伤害保险，以及对见习人员的指导管理费用，反映对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

2080799其他就业补助支出17508904.09元，主要用于农村劳动力转移就业创业各项补贴，反映促进农村劳动力包括脱贫户就业增收的情况。

2101101行政单位医疗、2101103 公务员医疗补助、2101199其他行政事业单位医疗支出261612.00元主要用于支付在编人员医疗保险缴费，反映正常运转的基本支出。

2210201住房公积金支出232950.00元主要用于支付在编人员住房公积金，反映正常运转的基本支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区公共就业和人才服务中心2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区公共就业和人才服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000.00元，较上年增加200.00元，增长7.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区公共就业和人才服务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区公共就业和人才服务中心2026年公务接待费预算为3000.00元，较上年增加200.00元，增长7.14%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：由于人员增加，故年初预算下达数对比上年增加200.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区公共就业和人才服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区公共就业和人才服务中心2026年重点项目是就业补助项目区级资金。

项目预算年度绩效目标：经过项目实施，实现就业机会充分、就业环境公平、就业结构优化、人岗匹配高效、劳动关系和谐的局面逐步形成，系统集成、协调联动、数字赋能、管理科学、法治保障的就业工作体系更加健全。城镇就业稳定增长，失业水平有效控制，劳动参与率基本稳定，现代化人力资源加快塑造，就业公共服务体系更加完善，中等收入群体规模稳步扩大，社会保险覆盖面不断扩大，劳动者就业权益有效维护，使人人都有通过辛勤努力实现自身发展的机会。

项目预算绩效指标设定：4050公益性岗位400人，大学生公岗10人，两参公岗10人，乡村公岗3760人，区级辅助性岗位57人，农村劳动力外出务工交通补贴劳务补贴14453人，大学生就业创业系列补贴30人，大学生创业园房租补贴1个，空巢老人和留守儿童一次性补贴1206户，务工带头人奖补362人次，节日务工人员慰问1150人，春节点对点活动及外出务工返岗交通补贴50人，补助对象认定准确率90%，补贴兑付及时率98%，补贴资金支付及时率90%，老百姓生活状况有所改善，补助对象满意度90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区公共就业和人才服务中心2026年机关运行经费安排240750.00元，与上年对比增加14410.00元，主要原因是人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市东川区公共就业和人才服务中心资产总额2735708.86元，其中，流动资产2485039.31元，固定资产250668.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少317911.42元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产261项，账面原值805427.00元，实现资产处置收入670.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市东川区公共就业和人才服务中心2026年部门预算公开情况表