昆明市东川区人力资源和社会保障局2026年

预算公开目录

第一部分 昆明市东川区人力资源和社会保障局局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区人力资源和社会保障局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区人力资源和社会保障局2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规，拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

2.组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策的贯彻落实，指导和监督对职业中介机构的管理，促进人力资源合理流动、有效配置；负责全区人才引进的管理工作。

3.贯彻执行事业单位人事制度改革；负责事业单位工作人员招考录用、年度考核和行政奖惩管理工作；负责专业技术人员管理、继续教育和职称评聘工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

4.贯彻实施国家、省、市机关、企事业单位福利、离退休政策，组织实施机关事业单位人员工资收入分配和津贴、补贴政策，深化收入分配制度改革；贯彻执行区机关、企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关事业单位、企业职工、灵活就业人员退休审批（核）工作。

5.负责促进就业工作,保持全区就业形势稳定。

6.贯彻实施城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策；组织实施机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策；落实社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对全区社会保险基金进行监督和管理。

7.贯彻实施国家、省、市协调劳动关系的法规和政策，建立劳动关系协调机制。组织实施劳动和社会保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。协调、推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。承担劳动人事争议仲裁委员会办公室的日常工作。

8.负责对原东川矿务局退休及遗属人员相关管理工作。

9.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市东川区人力资源和社会保障局共设置9个内设机构，包括办公室、政策法规与基金监管科、就业促进与职业能力建设科、社会保险科、劳动关系与信访科、事业单位管理科、人事科、信息科、劳动保障监察科。

所属单位4个，分别是：

1.昆明市东川区人力资源和社会保障局（机关）

2.劳动人事争议仲裁院。

3.职业培训服务中心。

4.社会化服务管理中心。

（三）重点工作概述

1.突出党建引领，夯实人社工作基础。深化理论武装。局党组始终把党的政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神，教育引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。

2.坚持就业优先，提升就业创业质量。紧扣高质量充分就业目标，以就业“六步法”为抓手，持续推进扩面增效工作，实现全区“零就业家庭”动态清零，就业形势总体保持稳定。

3.聚焦扩面提质，完善社会保障体系。以“应保尽保、全民覆盖”为目标，开展户籍人口全域摸排，建立动态更新的参保扩面实名库，构建“底数清、对象准、措施实”的精准扩面工作体系。

4.围绕人才强区，深化人才支撑体系。推深做实人才引育，事业单位人事管理规范有序，落实事业单位人员激励机制。

5.聚焦安全稳定，构建和谐劳动关系。按照“源头治理、调解优先”的原则，不断创新工作方式方法，全面提升劳动仲裁调解质量。加大劳动监察力度。始终保持“根治欠薪”的高压态势，以日常巡查检查、“双随机、一公开”检查、五员监管为抓手，持续加大欠薪隐患及欠薪案件的查处力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制21人，工勤人员编制4人，事业编制26人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13617233.73元，其中：一般公共预算13617233.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年12959415.00对比，增加657818.73元，主要原因分析2026年新增项目三支一扶人员补助经费，故相对上年有增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13617233.73元，其中:本年收入13617233.73元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13617233.73元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比12959415.00万元对比，增加657818.73元，主要原因分析2026年新增项目三支一扶人员补助经费，故相对上年有增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13617233.73元。财政拨款安排支出13617233.73元，其中：基本支出12606869.00元，与上年12279415.00元对比，增加327454.00元，主要原因分析：2026年退休3人，机关事业单位职业年金缴费支出增加345000.00元，故相对上年有增加；项目支出1010364.73元，与上年680000.00元对比增加330364.73万元，主要原因分析2026年新增项目三支一扶人员补助经费，故相对上年有增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080101“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行”3796657.00元，主要用于行政（参公）人员工资福利支出、机构正常运转支出。

2080109“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构”3129176.00元，主要用于事业人员工资福利支出、机构正常运转支出。

2080199“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出”3353758.33元，开展东川区事业单位公开招聘工作、三支一扶人员补助以及事业单位工作人员及机关（参公）工勤人员奖励奖金支出。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”340200.00元，主要用于部门行政性开支的离退休公用经费、离退休人员医疗保险费及离退休人员生活补助支出。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”3000.00元，主要用于部门事业性开支的离退休人员生活补助支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”957172.00元，主要用于事业人员单位社会基本养老保险支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”345000.00元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”11606.40元，主要用于遗属补助支出。

2101101“卫生健康支出- 行政事业单位医疗-行政单位医疗”265023.00元，主要用于行政人员单位医疗保险支出。

2101102“卫生健康支出- 行政事业单位医疗-事业单位医疗”228646.00元，主要用于事业人员单位医疗保险支出。

2101103“卫生健康支出- 行政事业单位医疗-公务员医疗补助”396539.00元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助支出。

2101199“卫生健康支出- 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”10778.00元，主要用于行政事业人员工伤保险支出。

2210201“住房保障支出- 住房改革支出-住房公积金”752678.00元，主要用于行政事业人员单位公积金缴纳支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区人力资源和社会保障局2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额32820.00元，其中：政府采购货物预算21600.00元、政府采购服务预算11220.00元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区人力资源和社会保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33800.00元，较上年减少400.00元，下降1.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区人力资源和社会保障局2026年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区人力资源保障局2026年公务接待费预算为9800.00元，较上年减少400.00元，增长3.92%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

增加原因分析：根据2026年重点工作计划，结合本地物价情况，预算2026年公务接待费9800.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区人力资源保障局2026年公务用车购置及运行维护费为24000.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费24000.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区人力资源保障局2026年项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目4个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%，2026年项目通过申报4个，纳入预算安排的重点项目0个。

昆明市东川区人力资源保障局2026年无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区人力资源保障局2026年机关运行经费安排608950.00元，与上年631110.00万元对比，基本持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市东川区人力资源和社会保障局资产总额22304182.67元，其中，流动资产250855.56元，固定资产28304943.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10080.00元，其他资产0元。与上年22506893.60元相比，本年资产总额减少202710.93元，其中固定资产增加12967229.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：昆明市东川区人力资源和社会保障局2026年部门预算公开情况表