中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2026年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.行使领导全区共青团工作的职责，领导区青联、少先队工作的职权，对全区性青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定共青团改革方案，贯彻国家和省市有关青少年工作的方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.贯彻执行国家和省、市有关青少年事务的法律法规，协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种实践活动。

5.协助政府教育行政主管部门做好全区学校学生的教育管理，组织开展健康有益的活动，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。

6.根据党的中心任务，创造性地领导和开展全区共青团工作，团结带领全区团员青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥好共青团组织的生力军和突击队作用。

7.树立典型，培养人才，积极宣传全区各条战线涌现的青年模范人物和先进青年集体，引导广大青少年在实践中建功、成才。

8.会同有关部门对全区青少年工作实行归口管理和提供服务。

9.做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

10.承担区委、区政府和上级机关交办的有关事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织部、青少部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

团区委积极主动面对问题，始终坚持以实际行动落实区委的工作要求，结合“六个东川”建设的安排部署，团结引领服务更多青年助力“六个东川”建设。一是实施青年建功行动，以青年联合委员会为抓手，抓实青年人才创新创业工作，全年举办青年人才思享“荟”活动不少于5期，邀请更多青年企业家、青年创业代表分享经验、共享资源、共谋项目，营造良好营商环境进一步推动产业转型升级，助力“实力东川”建设；二是实施青年友好行动。持续优化“青年夜校”课程体系。通过线上问卷调查、线下座谈会等方式，广泛收集青年需求，制定课程计划，并建立课程反馈机制，及时调整和优化课程，让“青年夜校”真正成为青年成长成才的“充电站”和“加油站”。在七夕节前后，组织举办东川区青年交友联谊活动，切实关注青年情感所需与情感需求；以校地协作为抓手，加强与科研院所、省内外高校的合作，加强共青团在招商引资工作上的作用，全年计划引领超过100名青年返乡下乡兴乡，助力“开放东川”建设；三是实施青年成才行动，以青年大学生创业就业实践基地为抓手，抓实“三下乡”“返家乡”等社会实践活动，2026年寒暑假计划招募200名返乡学子到机关、企事业单位实习，在实践中增长才干，充分激发青年大学生返乡热情，助力“幸福东川”建设；四是实施青年有爱行动，以“雏雁护航”工程为抓手，依托“快乐小屋”关爱项目，抓实留守儿童的关爱服务行动，完善家庭学校社会协同育人机制。借助东西部协作帮扶资金，2026年开展1次各族青少年交往交流交融活动，铸牢中华民族共同体意识，助力“和谐东川”建设；五是实施青年生态行动，依托团委“主题团（队）日”活动，号召东川中小学在“3·12”植树节、“3·22”世界水日等特殊节日组织学生开展植树、卫生打扫、宣传生态环境保护等，促进更多东川青年、青少年共同推进减污、扩绿，做好“生态+”文章，助力“绿美东川”建设；六是实施青年志愿行动，扩宽东川青年志愿服务队伍，继续招募不少于200名青年志愿者，为东川区第十届百姓春节联欢晚会、中国·东川第二十届泥石流国际汽车越野赛等服务，充分展现东川青年青春洋溢、热情好客的面貌；同时结合专门学校、赛事保障、社会组织培育等工作，助力“平安东川”建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2281723.24元，其中：一般公共预算1784159.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了164192.89元，减少的原因是：一是取消关工委工作专项经费；二是大学生志愿者西部计划中央财政补助资金还未下达。由于以上两项原因，2026年年初预算收入较2025年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2281723.24元，其中:本年收入2281723.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2281723.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了164192.89元，减少的原因是：一是取消关工委工作专项经费；二是大学生志愿者西部计划中央财政补助资金还未下达。由于以上两项原因，2026年年初预算收入较2025年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2281723.24元。财政拨款安排支出2281723.24元，其中：基本支出1078551元，与上年对比增加了47889.74元，增加的原因是工资等级增加，社保、公积金等缴费基数增加，缴费总额增加；项目支出1203172.24万元，与上年对比减少212082.63元，减少的原因是取消了关工委工作专项经费，大学生志愿者西部计划中央财政补助资金还未下达。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要情况如下：

2012901行政运行支出804983元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出和群众团体事务支出。

2012902一般行政管理事务支出118864元，主要用于西部计划地方项目志愿者补助。

2012999其他群众团体事务支出860312.70万元，主要用于其他群众团体事务支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102515元，主要用于部门职工养老保险。

2101101行政单位医疗支出53755元，主要用于部门行政职工医疗保险。

2101103公务员医疗补助32036元，主要用于部门行政事业职工公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出1094元，主要用于开支职工工伤保险。

2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出223995.54元，主要用于关心异地搬迁青少年成长。

2210201住房公积金84168元，主要用于部门职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1200元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变动。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2026年公务接待费预算为1200元，与上年一致，国内公务接待批次为1次，共计接待13人次。

较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2026年机关运行经费安排97980元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产主义青年团昆明市东川区委员会资产总额252587.30元，其中，流动资产152820.20元，固定资产99767.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少93527.22元，其中固定资产减少35737.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2026年部门预算公开情况表