昆明市东川区人民政府集义街道办事处

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区人民政府集义街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区人民政府集义街道办事处2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区人民政府集义街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区人民政府集义街道办事处的职能主要是提供街道办事处范围内居民和农民需求的公共品和服务，这些公共品和服务包括：（1）具有外部性，但收益和成本不外溢出本辖区的地方公共品，如民事纠纷处理、乡村道路、区域内防洪、灌溉等；（2）外部收益或成本溢出辖区，需要与上一级政府甚至中央政府或其它辖区进行合作来提供的公共品或服务，如卫生防疫、跨乡镇的公路建设、区域水土治理、环境保护等；（3）具有一定规模经济、收益可排他的俱乐部物品，如医疗、文化以及其它一些社区福利项目；（4）基本的政府行政管理。

贯彻落实中央支农政策，确保基层政权和组织的正常运转，以农为本、以人为先，服务农民，服务农村。一是支持农村基础设施和公益事业的建设本着“整合存量、优化增量、突出重点，调整投向、促进发展”的指导思想，集中有限财力保证重点工程项目、改革发展的群体投入，加大对农田水利基础设施建设、农业综合开发、农业实用技术科技培训和实施整村推进的工作支持力度；二是认真落实支农、惠农政策，继续做好种粮农民补贴兑现工作和巩固提升新型农村合作医疗参合率及加大对农村合作医疗基金的管理工作力度；三是负责村级财务管理；四是征收耕地占用税、契税、烟叶特产税等税收；五是负责农村五保户等优抚对象救助金的发放及农村合作医疗资金的收取和管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（新时代文明实践所）

2.农业农村发展服务中心

3.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）

（三）重点工作概述

1. 推进转型升级，经济发展实现新跨越：一是强化项目驱动，二是优化产业结构，三是做活文旅产业。坚持大抓产业、大抓项目的鲜明导向，把产业项目作为街道高质量发展重要支撑，扬优势、挖潜力、育主体，集中精力实施产业项目攻坚行动。建设块河片区休闲度假农业综合体。依托块河片区近郊近水、主城区5公里辐射范围优势，推动“农业+旅游”“农业+教育”多业态融合发展，将块河片区建成东川乡村旅居示范带。争取整合涉农资金完善基础设施配套，推动“培改调”措施持续扩面提升，持续推进龙洞芒果、块河花生、梨坪枇杷“一村一品”提质增效，推进电商服务平台建设，引导生产、包装、物流、销售等上下游产业集群发展，打造百万元级特色产业。优化产业区域布局，实施科技发展战略、绿色发展战略和特色品牌战略，推动农业高质量发展。将文旅产业融入全区高质量发展中来布局谋划，依托对门山智慧化农贸市场提质改造项目，扩优提质星光夜市、星空营地、星光游乐园、羊汤锅一条街等现有旅游项目，把文化元素与生活烟火紧密结合，常态化开展文旅活动，放大区位优势，激活消费潜力。

2. 推动设施强基，城镇建设实现新提升。聚焦城乡区域协调发展，提升城镇综合承载能力和辐射带动能力，高水平推进新型城镇化建设。全力打造“易地搬迁融合示范区”“城市发展功能拓展区”，加快补齐安置社区基础设施和公共服务短板，推动城镇基础设施向乡村延伸，推动优质公共服务资源向乡村覆盖。

3. 坚持人民至上，民生福祉达到新水平。一是坚持就业创业优先战略，把稳就业作为政治任务抓紧抓实。强化就业培训，搭建更好就业服务平台，畅通更宽就业服务渠道，千方百计提高转移就业质量与规模。积极探索“家庭工厂”“社区工厂”就业模式，鼓励致富带头人、就业经纪人“走出去”“引进来”开拓市场、承接项目，以家庭就业“小细胞”撑起千家万户“钱袋子”。二是健全多层次社会保障体系，严格落实最低生活保障机制和社会救助制度，提高特困人员、孤儿等弱势群体供养水平。持续优化“妇女之家”“儿童之家”建设，发展志愿服务事业，提升弱势群体关爱服务水平。完善以居家为基础、社区为依托、机构为补充的社会福利服务体系，不断提升公共服务品质、宜居环境品质、文化生活品质，满足群众对美好生活的向往。三是推进基本公共服务设施扩容升级。完善提升社区党群服务中心、综合性文化场所、全民健身等公共服务功能。加快完善搬迁安置区路网、管网、绿地、公厕、停车场等公用设施，加强集贸市场和小区物业管理。四是加强文化站标准化建设，整合党群服务中心、村史馆、雏雁护航基地、工会服务站等设施，积极拓展文化、体育、 科普、法治等服务功能，提升公共文化服务水平。

4. 严守安全底线，治理效能实现新增强。一是落实总体国家安全观，把安全发展贯穿全局发展各领域和全过程，有效防范和化解各类风险挑战，显著提升政府行政效能和公信力，推进法治集义、平安集义建设，彰显社会公平正义。强化重点领域安全保障，提高公共安全和基层治理水平，增强应急保障能力。二是严守安全稳定底线。进一步筑牢安全屏障，严格落实安全生产责任制，加强安全生产标准化、网格化、信息化监管，坚决遏制重特大安全事故。三是推动“2+3（1）+N”机制实体化运行，充分发挥“政府、社区、群众、志愿者、社会组织”等主体的作用，有效整合人、财、物、信息等资源，严格落实“七个闭环”要求，分层分类调处各类群众诉求和矛盾纠纷，形成群众有需求、网格有响应、服务“零距离”的闭环机制。持续优化“集义e家”智慧社区管理平台，线上线下紧盯重点领域矛盾问题，推动信访矛盾在法制轨道上依法、公平、合理解决，巩固提升“幸福集义、和谐生活”建设成果。

5. 聚焦自身建设，创新社会管理：强化学习；依法行政；廉洁从政。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制22人，工勤人员编制1人，事业编制52人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入26006582.51元，其中：一般公共预算26006582.51元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入26006582.51元，其中:本年收入26006582.51元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26006582.51元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出26006582.51元。财政拨款安排支出26006582.51元，其中：基本支出14527932.36元，项目支出11478650.15元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101“一般公共服务支出-人大事务-行政运行”支出167958.00元，主要用于部门行政单位的基本支出。

2010104“一般公共服务支出-人大事务-人大会议”支出32000.00元，主要用于部门人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2010301“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出2666523.00元，主要用于部门行政单位的基本支出。

2010350“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行”支出7056245.12元，主要用于部门事业单位的基本支出。

2010399“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务”支出552000.00元，主要用于部门其他政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

2011101“一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”支出521835.00元，主要用于部门行政单位的基本支出。

2012901“一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行”支出84000.00元，主要用于部门共青团组织方面的支出。

2013101“一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出225605.00元，主要用于部门行政单位的基本支出。

2013904“社会工作事务-专项业务”支出9366879.15元，主要用于开展专项业务活动的支出。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出90000.00元，主要用于行政单位开支的离退休经费。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出86400.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1382618.00元，主要用于部门基本养老保险费支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出81050.24元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出26145.00元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出216322.00元，主要用于部门行政单位基本医疗保险缴费支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出476808.00元，主要用于部门事业单位基本医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出454351.00元，主要用于部门公务员医疗补助缴费。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出15713.00元，主要用于部门其他行政事业单位医疗方面的支出。

2110199“节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出”支出40000.00元，主要用于部门环境保护管理事务方面的支出。

2130705“农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”支出1297626.00元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出1086504.00元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2240106“灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管”支出80000.00元，主要用于安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区人民政府集义街道办事处2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，昆明市东川区人民政府集义街道办事处2026年编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额108000.00元，其中：政府采购货物预算108000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区人民政府集义街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计123600.00元。

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区人民政府集义街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区人民政府集义街道办事处2026年公务接待费预算为15600.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区人民政府集义街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为108000.00元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年共申报项目9个，分别是2026年乡镇党建及共青团专项资金、会议费专项资金、乡镇机动金及维稳专项资金、基层安全生产专项经费、基层环境保护专项经费、村（社区）运转经费、村（社区）生活补贴经费、昆明市村干部岗位补贴经费、遗属补助经费。按照项目具体情况，已对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100%。2026年纳入预算安排的项目9个，共计11478650.15元。结合本部门实际情况，纳入预算安排的重点项目1个，为基层安全生产专项经费，项目资金安排共计80000.00元。项目绩效目标具体如下：

绩效目标设置：加强培训和安全宣传。组织开展各类执法检查和安全生产宣传教育培训，层层落实安全生产责任，提高全乡安全生产执法人员和企业安全负责人安全管理能力。同时，加强安全生产监察队伍建设，深化科学监管，提升监察队伍业务能力和管理能力，有效降低安全风险，确保全2026年安全生产形势稳定。最终真正达到进一步统筹规划，健全机构，厘清职责，充实力量，确保基层安全生产监管力量能够满足基层监管工作任务的需要。

设置产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购预算：政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。政府采购预算是事业行政单位财务预算的一个组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区人民政府集义街道办事处2026年机关运行经费安排924810.00元，主要用于办公经费、水电费、邮电费、培训费等日常开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市东川区人民政府集义街道办事处资产总额2030846.46元，其中，流动资产2030846.46元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：昆明市东川区人民政府集义街道办事处2026年部门预算公开情况表