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昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心

2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.拟订计划生育药具计划，提出计划生育药具管理和服务的建议；

2.计划生育药具的招标采购和免费发放，承担对计划生育药具服务、管理、监督和评估工作；

3.遵守计划生育药具服务和管理的政策和法规；

4.组织实施计划生育药具的收购、储运和调拨；

5.负责计划生育药具信息化建设，承担计划生育药具信息统计工作,协调建立加强流动人口计划生育药具管理和服务的工作机制；

6.避孕药具知识宣传普及和药具使用指导及推广；

7.对药具人员进行培训指导。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、人事科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.截止2024年9月30日，全区总人口332414人，已婚育龄妇女556681人，综合节育措施43613人，应使用药具46876人，实际使用药具37669人，放置宫内节育器33118人、皮埋累计13人，绝育2228人，本期未采取措施7577人。

2.科学制定药具需求计划，定期、足额、调拨和发放避孕药具。2024年放置宫内节育器71人;发放口服药5382板;壬苯醇醚栓335盒；壬苯醇醚膜309盒；壬苯醇醚凝胶1405支；避孕套107578只。

3.我区计划生育药具管理中心高度重视防艾工作，严格按照目标责任书履行部门工作职责，密切配合区防艾办、监督局，确保各项防艾工作有序开展。把“推套防艾”融入各种宣传活动中，开展宣传活动。截止11月20日对辖区宾馆、旅社、药具督导检查3次，全区有非星级宾馆2家，发放安全套1500只，路边小旅店210家，共发放安全套39025只，宾馆、旅社做到100.00%摆放安全套。

4.根据东川区卫生健康局《关于开展2024年药具工作三季度督导的通知》要求，区药具中心于2024年11月10日-22日对全区八个乡镇（街道）药具管理工作进行年终督导,及时将督导问题向各单位通报。根据督导情况，要求各乡镇（街道）卫生院对照自己存在的问题及时整改，并撰写了整改报告，真正落实存在的问题。

5.利用“三下乡”、“科技活动周”、“世界避孕日”等活动积极开展避孕药具宣传活动，积极报送活动信息6篇，共发放避孕套9000余只，栓50盒、壬苯醇醚凝胶160支，壬苯醇醚膜160本，宣传折页9960页、手提袋、纸、围裙、扇子共2600余份。通过宣传活动让群众了解“健康扶贫、全面两孩政策、保健知识、卫生法律法规、避孕节育知识”等方面的问题，工作人员详细耐心的解答，共接受群众健康和计划生育政策咨询5300余人次。

6.全区现已建成183个网点，其中主渠道有144，社会发放网点39个，自助发放机20台。截止2024年，自助发放机发放避孕套46310只，壬苯醇醚膜400盒，壬苯醇醚凝胶53支，壬苯醇醚栓30盒。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2024年度收入合计950,837.18元。其中：财政拨款收入830,837.18元，占总收入的87.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入120,000.00元，占总收入的12.62%。

与上年相比，收入合计增加950,837.18元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加830,837.18元，增长100.00%；上级补助收入增加0.00元，；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入增加120,000.00元，增长100.00%。主要原因:一是2024年我单位预算独立编制，因此决算数较上年度增加100.00%，二是今年收到主管局拨入的基本公共卫生经费，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2024年度支出合计952,132.76元。其中：基本支出830,837.18元，占总支出的87.26%；项目支出121,295.58元，占总支出的12.74%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加816,649.38元，增长602.77%。其中：基本支出增加830,837.18元，增长100.00%；项目支出减少14,187.80元，下降10.47%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。主要原因:一是2024年我单位预算独立编制，导致我单位基本支出增加，二是由于基本公卫宣传品制作经费减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心机构正常运转的日常支出830,837.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出793,970.51元，占基本支出的95.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36,866.67元，占基本支出的4.44%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121,295.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生经费项目经费121,295.58元，主要用于支付避孕药具宣传品制作费，避孕药具搬运费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出839,738.20元,占本年支出合计的88.20%。与上年相比增加814,701.82元，增长3,254.07%,完成年初预算的99.42%。主要原因是：2024年我单位预算独立编制，导致我单位基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出135,429.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.13%,完成年初预算的106.55%。主要用于支付退休职工生活补助、退休职工住房补贴；造成预决算差异的主要原因是：退休职工住房补贴由财政部门代为编制，导致决算数大于预算数。

9.卫生健康（类）支出636,526.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.80%,完成年初预算的97.59%。主要用于人员支出、公用经费支出、基本公卫宣传品制作等支出；造成预决算差异的主要原因是：由于在职职工调出2人，导致未完成年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出67,782.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%,完成年初预算的103.75%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：公积金基数调整所致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,000.00元，决算为6,718.27元，完成年初预算的51.68%；支出决算较上年减少1,348.09元，下降16.71%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为6,718.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的55.99%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,026.09元，下降13.25%；公务接待费支出决算较上年减少322.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少322.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元，支出决算为6,718.27元，完成年初预算的55.99%，支出决算较上年增减少1,348.09元，下降16.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为6,718.27元，完成年初预算的55.99%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格控制公务用车使用频次严格公务接待范围。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1,026.09元，下降13.25%；公务接待费支出决算减少322.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制公务用车使用频次严格公务接待范围。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于药具督导检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

“不存在需要说明的事项”。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为全额拨款事业单位，无机关运行费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心资产总额697,717.04元，其中，流动资产62,664.97元，固定资产635,052.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额13,407.29元，其中固定资产减少24,551.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

东川区人口和计划生育药具管理中心对2024年财政预算资金整体支出的部门决策、部门管理、部门绩效等进行绩效评价，2024年度东川区人口和计划生育药具管理中心的绩效目标能得到实现，总评价得分98.00分，评价等级为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011300236101801111

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2024年度部门决算公开表20250822081839668