监督索引号53011300236100601000

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

依据《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国献血法》、《公共场所卫生管理条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《医疗机构管理条例》、《学校卫生工作条例》、《传染病防治法实施细则》等有关卫生的法律、法规，对公共场所、生活饮用水（集中式供水、二次供水）、医疗机构、学校、放射、传染病等单位开展综合性卫生执法监督管理工作，并查处违法行为。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、稽查科、办证科、公共卫生科、医疗监督科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.医疗卫生监管

（1）开展医疗机构监督检查243家次，已覆盖辖区各乡镇（街道），对1家使用的医疗器械未按照规定建立并执行进货查验制度的医疗机构给予警告的行政处罚，对5家医疗机构的违法行为立案查处，对医疗机构不良执业行为进行记分管理，目前医疗机构已累计记分12分。对200家医疗机构开展了打击非法行医大排查大检查工作；对46家医疗机构开展了小诊所依法执业暨打击非法行医“黑诊所”专项监督检查。

（2）开展严厉打击非法行医专项整治行动。共计开展了2次非法行医集中整治行动，对发现的2家未取得《医疗机构执业许可证》开展诊疗活动的“黑诊所”予以立案查处，罚款人民币100,600.00元，没收药品、器械22箱（袋），没收违法所得2,520.00元。

2.传染病防治监督

（1）开展传染病防治监督检查及综合评价工作。对辖区医疗机构开展传染病疫情报告及控制、消毒隔离措施落实、医疗废物管理、病原微生物实验室生物安全管理监督检查，综合评价率100.00%。对3家医疗机构消毒灭菌效果达不到国家卫生标准予以行政处罚，共计罚款人民币5,000.00元，对1家医疗机构医疗废物未分类收集的违法行为立案查处。

（2）对200家医疗机构开展了医疗废物专项监督检查工作，对存在问题的单位现场给予指导，下达卫生监督意见书责令整改。

（3）开展疫苗接种监督检查。对辖区4家疫苗接种单位开展预防接种专项监督检查。

（4）开展抗（抑）菌制剂专项监督检查。共检查经营单位70家，其中药店64家、母婴店6家，检查其他抗（抑）菌制剂数量共计107个，对1家经营单位经营的消毒产品宣传内容暗示疾病治疗效果的行为进行了立案查处，罚款人民币1,000.00元。

（5）开展医疗机构预防艾滋病经血传播监督检查工作。共出动卫生监督员106人次，车辆48辆次，共监督检查各级各类医疗机构87家。

3.中医药卫生监督

开展中医养生保健服务非法行医专项整治行动。对70家中医养生保健服务机构开展全面监督检查，并签订了依法执业承诺书。开展中医医疗机构依法执业及中医医疗技术感染预防与控制监督检查工作，共检查中医类医疗机构24家。

4.妇幼健康监督

对11家取得《母婴保健技术服务执业许可证》的医疗机构开展了出生医学证明管理及打击非法代孕监督检查。未发现非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠及非法代孕的行为。

5.放射卫生监督

对辖区24家放射卫生服务机构开展放射卫生监督检查。

6.学校卫生监督

开展2024年春、秋季学期学校传染病防控及生活饮用水监督检查、校园食品安全和传染病防控卫生监督检查专项工作，共计检查学校99所，下达意见书76份，对1家生活饮用水不符合国家卫生标准的学校予以警告的行政处罚。对5所托育机构开展了托育机构卫生安全专项检查工作。

7.公共场所卫生监督

（1）节前专项监督检查。开展了春节期间、五一节前和国庆节前专项卫生监督检查，监督检查了公共场所130家次，对经营单位存在的问题给予了现场指导并督促整改。

（2）日常卫生监督检查工作。共监督检查公共场所经营单位1514家次，对监督检查发现的问题督促落实整改，对检查发现的12家违法单位立案查处，已结案9家、未结案3家，罚款13,100.00元。

8.生活饮用水卫生监督检查

（1）集中式供水单位监督抽检。对辖区内12家集中式供水单位开展了监督检查24家次，对检查发现的问题现场给予指导，下达意见书责令整改。1月—9月，联合区疾控中心对城区内6家集中式供水单位出厂水开展了每月水质抽检，水质检验合格。

（2）二次供水监督抽检。监督检查二次供水单位65家次，对检查发现问题现场给予指导责令整改；联合区疾控中心分两批对二次供水单位开展了水质抽检，第一批抽检了21家二次供水单位，对不合格的6家供水单位下达卫生监督意见书，对其中4家供水单位进行了立案查处；第二批抽检了18家二次供水单位，检验报告暂未出具。

（3）现制现售饮用水供水点监督抽检。对现制现售饮用水经营单位监督检查68家次，对检查发现的问题给予现场指导、责令限期整改；联合区疾控中心对21个现制现售水供水点开展了水质抽检，对于抽检不合格的3家现制现售水经营单位立案查处。

（4）涉水产品经营单位监督检查。对城区内14家（5家超市、2家家电售卖点、7家涉水产品管材、管件经营单位）涉水产品经营单位进行监督检查，对于检查出存在的问题给予现场指导并责令整改。

9.餐饮具集中消毒服务单位监督检查

（1）监督检查工作。对辖区内3家餐消单位开展了卫生监督检查24家次，针对检查中发现的问题，卫生监督员现场指导，下达意见书责令整改。

（2）抽检工作。①区级抽检：分别于7月15日、10月14日对餐饮具开展监督抽检，7月15日抽检结果合格，10月14日抽检结果暂未出具。7月8日，对生产用水开展水质抽检，对不合格的2家单位给予警告。②市级抽检：6月6日，对3家餐消单位餐饮具开展监督抽检，样品送至昆明市疾病预防控制中心，其中2家抽检合格、1家抽检不合格，对抽检不合格的1家餐消单位给予警告；7月31日，按照市级要求，完成这1家餐消单位的复检工作，复检结果合格。

第二部分 2024年度部门决算表

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2024年度收入合计2,307,848.71元。其中：财政拨款收入2,307,848.71元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加75,934.41元，增长3.40%。其中：财政拨款收入增加75,934.41元，增长3.40%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：聘用协管人数增加，项目支出增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2024年度支出合计2,368,963.92元。其中：基本支出1,710,260.03元，占总支出的72.19%；项目支出658,703.89元，占总支出的27.81%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加63,667.61元，增长2.76%。其中：基本支出减少30,2084.27元，下降15.01%；项目支出增加365,751.88元，增长124.85%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元，主要原因是:在职在编人员能减少,基本支出减少，聘用协管人数增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局机构正常运转的日常支出1,710,260.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,584,312.19元，占基本支出的92.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125,947.84元，占基本支出的7.36%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出658,703.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

卫生监督协管项目经费658,703.89元，主要用于支付聘用协管员工资、社保费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出2,368,963.92元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加198,164.83元，增长9.13%，完成年初预算的144.10%。主要原因是：卫生监督协管经费预算由主管局编制，预算由我单位执行，因此导致决算数大于年初预算数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出233,642.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%,完成年初预算的100.00%。主要用于支付退休职工生活补助。

9.卫生健康（类）支出2,014,801.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.05%,完成年初预算的156.21%。主要用于我单位人员经费支出，聘用协管员工资等支出。造成预决算差异的主要原因是：卫生监督协管经费预算由主管局编制，预算由我单位执行，因此导致决算数大于年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出120,520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%,完成年初预算的100.00%。主要用于职工缴纳住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,600.00元，决算为13,767.72元，完成年初预算的53.78%；支出决算较上年增加10,843.04元，增长370.74%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为13,767.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的57.37%；公务接待费支出年初预算为1,600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加11,493.04元，增长505.26%；公务接待费支出决算较上年减少650.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少650.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,000.00元，支出决算为13,767.72元，完成年初预算的57.37%，支出决算较上年增加10,843.04元，增长370.74%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为13,767.72元，完成年初预算的57.37%；公务接待费支出年初预算为1,600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格控制公务用车使用频次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加11,493.04元，增长505.26%；公务接待费支出决算减少650.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:我单位2辆公务用车纳入财政定额补助管理。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于卫生监督管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

“不存在需要说明的事项”。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2024年机关运行经费支出125,947.84元，比上年增加4,600.54元，增长3.79%,主要原因是我单位2辆公务用车纳入财政定额补助管理。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局资产总额293,096.89元，其中，流动资产115,258.72元，固定资产177,838.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30,187.53元，其中固定资产减少23,262.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

东川区卫生健康局综合监督执法局对2024年财政预算资金整体支出的部门决策、部门管理、部门绩效等进行绩效评价，2024年度东川区卫生健康局综合监督执法局的绩效目标能得到实现，总评价得分98.00分，评价等级为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011300236100601111

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2024年度部门决算公开表20250821094702142