监督索引号53011300373101000

昆明市东川区科学技术协会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

参照中国科协章程及官方网站对职能和机构的相关表述，东川区科协的主要职责为：

1.管理和指导全区各学（协）会的工作，组织科学技术工作者开展科研和学术活动，为区委、区政府决策提供咨询；

2.开展学术交流，活跃学术思想，促进科技和经济的结合与发展；

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，传播科学思想和科学方法，反对伪科学和封建迷信。实施公众素质教育工程，开展科学技术培训，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，开展城市社区、企业、农村群众性科普工作，提高全民科学文化素质；

4.反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益；

5.开展决策论坛、技术咨询，参与区委、区政府制定发展科技、科普工作的规划、科技政策、科技法规，参与政治协商、科学决策、民主监督工作；

6.培养和举荐人才，表彰奖励优秀科技学术论文、科普创作和优秀科学工作者；

7.承办区委、区政府交办的有关事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、科普部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即昆明市东川区科学技术协会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.抓实党建工作，筑牢战斗堡垒。

紧扣今年党建工作任务，以规范党支部工作、加强基础党建工作为抓手，将责任压细到岗、压实到人，确保2024年党建工作有序开展。区科协党组坚持每月至少研究部署1次党建工作，认真落实好区委党建各项工作。严格落实党支部“三会一课”、主题党日、党费缴纳、民主生活会、党员谈心谈话、民主评议党员、组织生活会等制度，党组班子成员认真过好双重组织生活，常态化开展批评与自我批评。在机关开展警示教育、党纪教育系列活动，使机关全体干部职工特别是党员领导干部学纪、知纪、明纪、守纪，把遵规守纪刻印在心，内化为日用而不觉的言行准则，进一步强化纪律意识、加强自我约束、提高免疫能力，增强政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力，始终做到忠诚干净担当，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，为东川区经济转型和高质量发展提供坚强保证。截止目前，共开展主题党日14次，讲党课6次，党员大会14次，警示教育10次。

2.加强思想教育，筑牢思想防线。

一是以党纪教育为契机，充分利用主题党日、党课开讲啦、大研讨等形式，对党的二十大精神以及《中国共产党纪律处分条例》、习近平新时代中国特色社会主义思想等进行专题学习培训与研习，进一步提升理论水平和综合素养，筑牢廉政防线。2024年共召开了9次党组会议专题研究党建和党风廉政建设相关工作，顺利完成2024年党建和党风廉政各项工作任务。二是紧盯元旦、春节、中秋、国庆等重大节日和重要节点，及时开展廉政提醒，明纪律、敲警钟、划红线。三是与干部职工家属签订了《家庭助廉承诺书》，进一步加强了机关廉洁文化建设，强化了党员领导干部廉洁意识，筑牢了反腐倡廉的思想防线，持续巩固风清气正、干事创业的良好政治生态氛围，鼓励党员干部配偶当好“廉内助”，共同筑起反腐倡廉的防线。

3.加强意识形态，筑牢意识阵地。

区科协领导班子始终坚持把意识形态工作摆在重要位置，认真履行党组主体责任、书记第一责任、班子成员“一岗双责”，全面落实意识形态工作责任制，加强意识形态队伍建设、阵地建设和网络安全管理，坚决有力维护意识形态安全。2024年以来，召开党组专题研究意识形态工作4次，开展意识形态领域分析研判2次，未发生意识形态领域重大问题和突发事件。充分利用微信公众号，宣传栏等宣传全面从严治党、党风廉政建设等内容,严格要求干部职工要保持政治定力,提高政治敏感性,主动宣传正能量。建立健全网络舆情监测和应对机制，配备相关人员实时监测网络舆情动态，对涉及本单位的舆情信息进行全面、精准的收集和分析。

4.科技赋能助力乡村振兴。

一是完善规章制度，加强管理。召开了农技协联合会会员大会，重新完善了《章程》《会员管理办法》等。二是深入乌龙、格勒开展小枣、大米等种植业开展调研，与农技协会员深入交流了解产业发展现状及存在困难。大力支持区拖布卡镇格勒冬季马铃薯协会评为省级“科普示范农技协”，区麦丰米业协会会长评为“省级科普示范带头人”，促进了马关琴、谢海燕评为“农村技师”。三是组织开展农技协活动，增强农技协联合会的凝聚力、影响力，以及辐射带动能力。与农技协联合会签订委托培训协议，按照2024年农函大培训计划要求，现已完成1000余人次的培训，受到农民朋友的欢迎和好评。组织开展“七一”献礼、市区农技协会长座谈交流、区内农业科技示范基地参观交流等活动3次。四是做好科技小院创建工作，8月底按照市级安排，指导昆明金盛蔬菜种植有限公司申报了云南省东川区小枣科技小院，现已通过云南省科协评审，进入国家级审核阶段。五是创建农技协联合会微信公众号，加强东川区农技协、农业宣传，现已更新5期。

5.科普益民抓实青少科普。

一是组织中小学科技教育校长5人参加2024年昆明市培训班。二是在“东川科技辅导教师”微信群中，发布“筑梦航天”专题学习、“一带一路”青少年创客营活动、青少年科技辅导员专业水平认证、云南省小学科学名师课堂教学活动等各项科普活动和培训。三是开展馆校合作，与东川二小共同开展家校社协同共育。2024年共开展馆校合作6次。四是东川区青少年科普教育基地4个，组织开展活动30次，青少年参与人数874人。东川区青少年科学工作室4个，组织开展活动29次，青少年参与人数5100余人次。五是积极组织学校参加科技比赛。2024年东川区第二中学科技影像作品在第十四届全国青少年科学影像节上获得华彬未来新星、新华国际视野新星、“科学万花筒” 科学微电影之星以及一枚奖牌等荣誉。东川二中“科技兴国”作品获得第一届云南省科普作品创作征集活动平面设计类优秀作品奖。六是助力沙坝社区人民公园被评为市级青少年科普教育基地。

6.聚焦重点提升工作质效。

一是继续做好科技馆免费对外开放，2024年接待社会各界共计2万余人次参观。1月开展新展品换展工作，现已完成。联合区文明办、区司法局、白云社区，碧云社区区等企开展各类活动13场次。二是继续开展好科普大篷车活动，截止目前，共计开展活动13次，运行445公里，受众1.7万余人。三是继续抓好科普志愿者注册工作。科协现有科普志愿者82名，下步工作中，将进一步增强科普志愿活动的凝聚力、向心力，扩大科普志愿活动的影响力。四是精心组织“全国科普日活动”，积极参与“三下乡”活动、“3·5”学习雷锋志愿服务、“科技周”等大型科普活动，共计科普志愿者参与活动50余人次，开展种养殖技术、健康、科普等咨询服务220余人次，发放图书、宣传资料近2万册。

7.做好全区各项工作。

进一步强化作风能力改进，着力推进制度机制完善，坚持问题导向，积极做好综治维稳（平安建设）、法制建设、意识形态、保密、统一战线等各项工作；加强信息化建设，促进科协工作纵深发展、提高透明度、增强影响力；努力建强机关，着力加强工作机构和干部队伍建设。

8.做好巡察问题整改。

根据区委统一部署，2024年1月 4日至3月10 日，区委第三巡察组对东川区科学技术协会开展了巡察。2024年4月8日，区委第三巡察组向东川区科学技术协会反馈了37个问题，区科协党组高度重视，成立了以党组书记为组长的区科学技术协会巡察反馈意见整改工作领导小组负责协调统筹推进巡察整改工作。针对反馈的 37 个问题，制定了《昆明市东川区科协党组巡察整改工作方案》，提出72条整改措施，并召开了机关全体干部职工大会，安排部署了巡察整改工作。根据巡察工作相关要求，现除换届事宜外其余已整改完毕。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区科学技术协会本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；昆明市东川区科学技术协会本年度没有国有资本经营财政拨款收入，也没有有国有资本经营相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区科学技术协会2024年度收入合计1504246.57元。其中：财政拨款收入1504246.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少605527.89元，下降28.70%。其中：财政拨款收入减少605527.89元，下降28.70%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。是主要原因是2024年上级转移支付项目资金下达收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区科学技术协会2024年度支出合计1543935.15元。其中：基本支出1438187.46元，占总支出的93.15％；项目支出105747.69元，占总支出的6.85％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少558290.30元，下降26.56%。其中：基本支出减少72636.59元，下降4.81%；项目支出减少485653.71元，下降82.12%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是上级转移支付项目资金减少导致项目支出减少，且本年度退休1人，人员经费支出也相应减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1438187.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1343248.95元，占基本支出的93.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94938.51元，占基本支出的6.60％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105747.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

科学技术普及项目经费81,747.69元，主要用于科普活动开展及科技馆站相关支出，其中科普活动支出5,290.00元，科技馆站支出76,457.69元；

社会保障和就业支出项目中就业补助24,000.00元，主要用于其他就业补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出1543935.15元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少528290.30元，下降25.49%,完成年初预算的82.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出1026084.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.46%,完成年初预算的74.03%。主要用于机构运行、科普活动及科技馆站相关支出；造成预决算差异的主要原因是上级转移支付项目资金下达减少。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出297003.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.24%,完成年初预算的106.42%。主要用于行政事业单位公益性岗位人员养老支出及就业补助；造成预决算差异的主要原因是使用了年初结转结余资金。

9.卫生健康（类）支出129096.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%,完成年初预算的109.39%。主要用于行政事业单位医疗相关支出；造成预决算差异的主要原因是是使用了年初结转结余资金。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出91751.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%,完成年初预算的101.61%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是使用了年初结转结余资金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13200.00元，决算为6068.51元，完成年初预算的45.97%；支出决算较上年减少2689.01元，下降30.71%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为4868.51元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.23%，完成年初预算的40.57%；公务接待费支出年初预算为1200.00元，决算为1200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.77%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3589.01元，下降42.44%；公务接待费支出决算较上年增加900.00元，增长300.00%；具体是国内接待费支出决算1200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加900.00元，增长300.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13200.00元，支出决算为6068.51元，完成年初预算的45.97%，支出决算较上年减少2689.01元，下降30.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为4868.51元，完成年初预算的40.57%；公务接待费支出年初预算为1200.00元，决算为1200.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费严格控制支出，部分费用未发生，且公务接待费按预算执行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3589.01元，下降42.44%；公务接待费支出决算增加900.00元，增长300.00%，具体是国内接待费支出决算1200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加900.00元，增长300.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费严格执行使用登记制度，减少不必要开支，而公务接待费因开展大型科普活动接待人数增加导致支出上升，但仍在预算范围内。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普宣传大篷车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于科普活动相关的接待工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区科学技术协会2024年机关运行经费支出94938.51元，比上年增加20108.85元，增长26.87%，主要原因是本年度开展科普活动增多，相关公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等保障机构正常运转的费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区科学技术协会资产总额304638.51元，其中，流动资产125612.65元，固定资产179025.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27576.67元，其中固定资产增加（减少）17500.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区科学技术协会无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300373101111

昆明市东川区科学技术协会 (2024决算公开)20250819113144827