昆明市东川区拖布卡镇人民政府2024年度部门决算
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昆明市东川区拖布卡镇人民政府2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
拖布卡镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进拖布卡镇经济社会高质量发展。主要职责是：
（一）、加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
（二）、促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。
（三）、强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。
（四）、维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。
（五）、实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴、城市管理中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
（六）、完成上级党委、政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：综合办公室5个，分别为党政综合办公室、乡村振兴办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。事业单位3个，分别是党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、农业农村发展服务中心。我部门所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.昆明市东川区拖布卡镇人民政府。
纳入昆明市东川区拖布卡镇人民政府部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员73人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员47人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末遗属4人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。面对经济下行、风险矛盾增多等带来的多重压力，全镇上下全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神、省委“3815”战略，在区委的坚强领导下，以争先之志拼经济、以创新之策破难题、以务实之举惠民生，立足“水陆联运枢纽区 生态修复践行区 农旅融合示范区 红色文化传承区 社会治理典范区”的发展定位，致力于建成“三个小镇”和十大千亩农业特色产业。全镇经济社会高质量发展取得新进展、新成效。
（一）、乡村振兴取得新突破。脱贫成效持续巩固。兜牢不发生规模性返贫的底线，持续巩固提升“三保障”和饮水安全保障成果。常态化开展防返贫动态监测，全年累计动态识别48户176人，制定帮扶措施264条；消除风险25户81人。投入帮扶资金138万元实施东西部协作项目2个。投入财政衔接资金3035.38万元，实施产业发展项目12个，强化利益联结，带动脱贫户4431户16226人实现增收。
（二）、农业发展稳中提质。守牢粮食安全底线，全年粮食种植面积3.26万亩，粮食产量达到0.83万吨，同比增长4.8%。推广“玉米带状复合种植”等套种轮作模式，亩均收益净增约200.00元。完成农业投资1031.00万元，千亩橙园光伏提水配套工程，象鼻村产业发展光伏提水项目，安乐箐村、坡头村光伏提水灌溉工程等一批农业基础设施项目陆续建成投产，农业质效不断增强。强化联农带农主体培育，构建省级龙头企业1家、市级以上农业龙头企业5家、区级“五好”农业龙头企业1家、示范合作社6家。创建“一村一品”示范村9个，申报“三品一标”4个，选树“致富带头人”69人。农林牧渔业总产值达3.1亿元。
（三）、项目建设积能成势。聚焦有效投资，立足项目可研，精准谋划包装项目20个，计划总投资3.5亿元，其中，列入省市区级重点项目1个。全年新增入库项目11个，其中投资超100万元项目11个，200万项目10个，完成投资0.72亿元。千亩橙园光伏提水、蓝域蓝莓种植二期项目、桃园村百里果源、临港社区生态停车场、安乐箐坡头光伏提水、拖布卡镇集镇污水处理、2024年农祥社区以工代赈、补味水果公园等9个重点项目顺利开工。临港社区壮大村集体经济项目、千亩橙园、北部供水、象鼻光伏提水、西瓜地肉牛养殖、西瓜地桃园种养一体化等项目有序推进，高质量发展新动能不断释放。
（四）、生态功能持续增强。持续推进矿山生态修复，完成历史遗留矿山生态破坏修复图斑6个，修复面积122.2亩；完成持证矿山生态修复1处，修复面积150亩。持续加强水土流失治理，水土流失面积减少13.54平方千米以上。地质灾害防治成效显著，西南五省地质灾害防灾减灾救灾经验交流会现场观摩活动在临港社区、大荒地村顺利进行。全面增强绿色底蕴，着力将小卡公路打造成“美丽公路”，新植绿化苗木10万余株，因地制宜实施“五小园”改造1336个，面积100余亩，惠及1400余户。强化高山草甸保护，以“六个明确”推进禁牧休牧工作。新店房村承办全国退耕还林还草提质增效培训班，典型经验做法好评满满。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市东川区拖布卡镇人民政府2024年度收入合计69,837,362.94元。其中：财政拨款收入61,263,758.17元，占总收入的87.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,573,604.77元，占总收入的12.28%。
与上年相比，收入合计减少10,617,074.16元，下降13.20%。其中：财政拨款收入减少19,190,678.93元，下降23.85%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入增加；无附属单位上缴收入；其他收入增加8,573,604.77元，增长100%。主要原因是2024年度上级财政部门对我单位部分预算资金指标进行调减。
二、支出决算情况说明
昆明市东川区拖布卡镇人民政府2024年度支出合计71,759,555.25元。其中：基本支出21,144,488.96元，占总支出的29.47％；项目支出50,615,066.29元，占总支出的70.53％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少8,694,881.85元，下降10.81%。其中：基本支出减少1,268,462.57元，下降5.66%；项目支出减少7,426,419.28元，下降12.80%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年度上级财政部门对我单位部分预算资金指标进行调减。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市东川区拖布卡镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,144,488.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,628,963.02元，占基本支出的92.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,515,525.94元，占基本支出的7.17％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市东川区拖布卡镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,615,066.29元。其中：基本建设类项目支出29,493,842.64元。
东川区拖布卡镇北部供水保障项目项目经费3,662,814.14元，主要用于新建输水管道2条，管道总长1700m；新建水厂1座，厂区总占地面积2461.2㎡，已建500m³蓄水池作为水厂原水储存池；新建配水干管2条，管道总长2500m。
拖布卡镇象鼻村光伏提水灌溉工程项目项目资金4,420,400.00元，主要用于新建位于金沙江右岸光伏发电场，共计1248块充电板，布置面积9300.78㎡，占地约13.94亩，新建光伏方阵基础78个，配置光伏水泵控制系统3套；新建200m3取水池1座、新建300m3取水池1座、新建200m3蓄水池8座，泵房（26m×6.5m）一栋，控制房（14m×4.5m）一栋，一级泵站配置潜水泵2台、二级泵站配置4台柱塞泵、潜水泵浮船(3m×4m)一套。新建提水管道3条。
拖布卡镇千亩橙园建设项目项目资金3,057,700.00元，主要用于建设特色产业基地1个，促进项目区农业生产向产业化、现代化、科学化和生产绿色无害化的方向发展；全面提高水果产业的档次和质量，增强市场竞争力和占有率，提高企业经济效益和丰富市场供应；促进项目区现代农业和农业高新技术的发展，进而带动当地经济的振兴、农民素质提高和农民收入的增加。
东川区拖布卡镇农祥社区2024年以工代赈项目项目资金2,475,900.00元，主要用于东川区拖布卡镇农祥社区2024年以工代赈项目的实施，通过配套农业基础设施的建设，保证土地可持续利用和农业可持续发展。
云南省昆明市东川区拖布卡镇新街村2023年以工代赈项目项目资金1,010,500.00元，主要用于云南省昆明市东川区拖布卡镇新街村2023年以工代赈项目的实施，通过配套农业基础设施的建设，保证土地可持续利用和农业可持续发展。
昆明市东川区拖布卡镇新街村农村公益事业财政奖补项目项目资金230,000.00元，主要用于新街村新布路全程3.1公里，道路两侧布置110盏太阳能路灯；改造老村内部排水沟150米，采用C20混凝土沟壁+钢筋混凝土盖板。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市东川区拖布卡镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出60,141,758.17元,占本年支出合计的83.81%。与上年相比减少15,972,565.76元，下降20.98%,完成年初预算的268.98%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出10,675,269.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.75%,完成年初预算的91.05%。主要用于人大、政府、财政、纪检、团支部、党委、事业运行等部门人员经费及商品和服务等支出；造成预决算差异的主要原因是上级财政部门对部分预算资金指标进行调减。
2.公共安全（类）支出56,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,年初无此项预算。主要用于宣传事务支出。
3.文化旅游体育与传媒（类）支出360,549.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%,年初无此项预算。主要用于文化旅游和博物馆文物等支出。
4.社会保障和就业（类）支出9,065,522.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.07%,完成年初预算的292.33%。主要用于行政、事业退休人员医疗保障缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年度社会保障和就业（类）专项项目资金支出增加。
5.卫生健康（类）支出1,373,126.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%,完成年初预算的122.72%。主要用于突发公共卫生事件应急处理、其他计划生育事务等支出。造成预决算差异的主要原因是2024年度新增应对新冠疫情补助经费支出及计划生育宣传员补助资金支出。
6.节能环保（类）支出745,922.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%,完成年初预算的131.88%。主要用于环境保护管理事务支出、退耕还林还草等支出。造成预决算差异的主要原因是2024年度节能环保（类）专项项目资金支出增加。
7.城乡社区（类）支出400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于城乡社区卫生环境与公共设施支出。
8.农林水（类）支出36,859,700.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.29%,完成年初预算的772.45%。主要用于农业生产发展、农业资源保护修复与利用、森林资源培育、森林生态效益补偿、其他林业和草原支出、农村社会事业、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等支出。造成预决算差异的主要原因是2024年度涉农整合项目资金支出增加。
9.住房保障（类）支出982,469.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%,完成年初预算的100.46%。主要用于住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是2024年度住房公积金基数调整。
10.灾害防治及应急管理（类）支出22,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的22.80%。主要用于安全监管支出；造成预决算差异的主要原因是上级财政部门对预算指标进行调减。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为61,200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少73,600.00元，下降100.00%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45,400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15,800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少57,000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少16,600.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少16,600.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为61,200.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少73,600.00元，下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为45,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15,800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度上级财政部门削减年初预算指标。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少57,000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少16,600.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少16,600.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度上级财政部门削减年初预算指标。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。主要用于拖布卡镇党委、政府开展扫黑除恶、脱贫攻坚工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于拖布卡镇党委、政府开展扫黑除恶、脱贫攻坚等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市东川区拖布卡镇人民政府2024年机关运行经费支出459,520.00元，比上年减少292,625.00元，下降38.91%,主要原因是2024年度上级财政削减公务接待费及公务用车运行维护费等资金拨付。部门机关运行经费主要用于行政运行454,120.00元，行政单位离退休5,400.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市东川区拖布卡镇人民政府资产总额327,746,308.39元，其中，流动资产20,615,087.86元，固定资产8,411,698.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程298,719,522.43元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37,915,322.09元，其中固定资产增加106,183.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
监督索引号53011300555901111
附件：昆明市东川区拖布卡镇人民政府2025年预算公开表
