监督索引号53011300155301000

中国共产党昆明市东川区委员会党校

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.强化理论武装，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传；开展党的基本理论和党的路线、方针、政策的宣讲。

2.围绕党的中心工作和省、市、区委、区政府的重点工作，对重大理论问题和现实问题进行科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，为区委、区政府决策服务，推进理论创新。

3.根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地组织全区各级党政领导干部、后备干部、国家公务员、各人民团体、各民主党派、工商联骨干、无党派人士和宗教人士等培训轮训。

4.根据《中华人民共和国公务员法》的要求，负责全区公务员培训工作。

5.开展政府行政行为的理论研究，为政府转变职能、提升行政效率和科学决策提供咨询服务。

6.根据国家有关法律法规和政策规定，对全区乡镇基层党校进行业务指导，积极主动与其他市、县、区等党校进行业务交流。

7.承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教研室、培训处、教务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.我单位为基层预算单位，无下属单位。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.教育培训成效明显。区委干部教育培训领导小组紧扣东川实际，研究制定全区干部教育培训计划、《东川区2024年干部教育培训工作要点》和《2024年昆明市东川区党员教育培训工作要点》，确定了党员干部教育培训主体班次和非主体班次。区委党校以基本培训为抓手，制发了《中共昆明市东川区委党校培训方案》，充分发挥党校干部培训主阵地作用，突出党的教育理论和党性教育主课地位，运用多种教学模式，组织现场教学和交流学习，提高培训针对性和实效性。培训中坚持理论教育、党性教育和能力培育一体推进，通过多种培训形式，引导全区广大党员干部将学习成果转化为推动东川高质量发展的实际行动。2024年共承办、协办培训班22期，培训学员约3200余人次。培训班次包括中青年干部培训班、新录用公务员和新聘用事业人员入职培训班、党员教育工作骨干培训班、东川区领导干部党纪学习教育读书班、乡村振兴及基层治理干部培训班、驻村队员培训班、入党积极分子和发展对象培训班两期、第9期铜山大讲堂、昆明市“万名党员进党校”乡村振兴示范班、法治思想暨政法干部政治轮训班、云南农村干部培训基地2024年“送教下乡”暨东川区乡村振兴专题培训班、应急管理和突发事件处置培训班、离退休干部培训班、组工信息写作专题培训班、事业单位工作人员能力提升培训班、2024年新录用公务员初任培训、科级领导干部“习近平新时代中国特色社会主义思想”进修班、科级领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神研讨班两期、东川区党建引领基层治理暨社区党组织书记提升带动示范培训班等，云南航信空港网络有限公司和云南民航凯亚信息有限公司到我区开展现场教学。

2.教学管理更加规范。2024年组织专题试讲4轮15人次，内容包括《中国共产党纪律处分条例》、东川区情、案例教学、党的二十届三中全会精神等方面；组织全校教师外出宣讲及授课共计30场次，内容包括《中国共产党纪律处分条例》解读、东川历史文化等方面，班次涵盖“万名党员进党校”培训班、计划内班次、委托班次等；组织我校4名教师参加全省干部教育培训好教材、好课程、好案例、好故事录课参评。因地制宜培养骨干教师，采取多种措施加强专职教师的培养和锻炼，成效明显。顺利实施“双提升”项目。完成了2024年春季学期、秋季学期前的选课、征订教材、清算与收缴教材费、制定线下集中教学实施计划等教学准备工作；学期中学员成绩查询、学分置换材料的收集报审、教学进度提醒等服务工作；完成每学期2次考务工作，以及预毕业学员论文答辩申报、材料报审、毕业申请等工作，有60名学员通过6月份、9月份毕业审核顺利毕业，1名学员达到学位申请条件，有力提升了村（居）干部综合素质。

3.科研资政成绩突出。通过抓学习促落实、抓调研促献策、抓机制促成效，持之以恒，做到“出实招、求实效”，促进了党校课题研究再上“新台阶”，充分发挥党校理论教育工作者的优势。围绕东川实际确定课题，组织党校教师积极申报省、市、区级各级课题，召开2024年课题调研工作推进会2次，顺利完成课题调研工作推进清单，促进了党校教科研工作。2024年，区委党校教师共申报20个课题，被立项10个课题，其中1个课题被立项为国家部门课题，2个课题被立项为省级课题，5个课题被立项为市级课题，2个课题被立项为区级课题。此外，2023年立项的2个云南省社科院协作课题也顺利结题并获得结项证书。结合东川生态产业发展及开放式景区应急管理等实际，专题上报资政报告2篇，积极主动发挥党校科研咨询作用。

4.党建引领扎实有效。紧扣党纪学习教育相关要求和“东川雁阵”建设要求，高质量完成党建工作。组织集中学习8次，每月结合区委组织部当月工作安排，强化“三会一课”制度落实，规范做好“云岭先锋网上党支部”运维工作。加强党员队伍建设，接收预备党员2名。区委党校2名教师分别被命名为东川区“头雁党员”和“强雁党务干部”，4名教师分别被聘任为市、区级先锋讲师。1名教师被评为2022年—2024年市级弘扬延安精神宣传先进个人，1名教师被评为云南省“最美妇联执委”，1名干部家庭被评为东川区“最美家庭”。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市东川区委员会党校2024年度没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会党校2024年度收入合计3,402,379.62元。其中：财政拨款收入3,285,304.88元，占总收入的96.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7,975.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.23%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入109,099.74元，占总收入的3.21%。

与上年相比，收入合计减少172,244.11元，下降4.82%。其中：财政拨款收入减少289,318.85元，下降8.09%；无上级补助收入；事业收入增加7,975.00元，上年无该项收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加109,099.74元，上年无该项收入。主要原因是减少了退休人员职业年金、东川区人才干教项目经费等。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会党校2024年度支出合计3,303,870.57元。其中：基本支出3,131,216.48元，占总支出的94.77％；项目支出172,654.09元，占总支出的5.23％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少270,753.16元，下降7.57%。其中：基本支出减少243,696.15元，下降7.22%；项目支出减少27,057.01元，下降13.55%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是减少了退休人员职业年金、东川区人才干教项目经费等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,131,216.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,972,386.48元，占基本支出的94.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费158,830.00元，占基本支出的5.07％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会党校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出172,654.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中央就业4050人员岗位补贴补助资金82,990.00元，主要用于“4050”人员生活补助。

离退休干部培训经费8,764.50元，主要用于离退休干部培训班培训费。

东川区人才干教项目经费62,333.90元，主要用于干部培训班培训费。

“双提升”财政补助办学经费10,291.91元，主要用于“双提升”项目办学、教学教务经费支出。

第一批干部培训经费7,975.00元，主要用于现场教学经费支出。

单位资金收支专户利息资金298.78元，主要用于利息上缴国库。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会党校2024年度一般公共预算财政拨款支出3,285,304.88元,占本年支出合计的99.44%。与上年相比减少289,318.85元，下降8.09%,完成年初预算的109.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出71,098.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%,年初无此项预算。主要用于2013299其他组织事务支出科目列支离退休干部培训经费8,764.50元，东川区人才干教项目经费62,333.90元。造成预决算差异的主要原因是该类资金为区委组织部二次分配实施项目资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出2,300,211.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.02%,完成年初预算的105.63%。主要用于2050802干部教育科目列支党校基本支出2,300,211.00元。造成预决算差异的主要原因是新进3名事业人员，工资福利支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出420,237.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.79%,完成年初预算的126.53%。主要用于2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出科目列支3,000.00元；2080502归口管理的事业单位离退休科目列支退休人员医保、生活补贴等费用30,000.00元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目列支304,247.04元；2080799其他就业补助支出科目列支中央就业4050人员岗位补贴补助资金82,990.00元。造成预决算差异的主要原因是新进3名事业人员，社会保障支出增加。

9.卫生健康（类）支出261,614.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%,完成年初预算的100.25%。主要用于2101102事业单位医疗科目列支事业人员医保费用152,261.19元；2101103 公务员医疗补助科目列支102,529.25元；2101199其他行政事业单位医疗支出科目列支6,824.00元。造成预决算差异的主要原因是新进3名事业人员，卫生健康和就业支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出232,144.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%,完成年初预算的99.44%。主要用于2210201住房公积金科目列支232,144.00元。造成预决算差异的主要原因是新进3名事业人员，住房保障支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,200.00元，决算为3,200.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少200.00元，下降5.88%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,200.00元，决算为3,200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少200.00元，下降5.88%；具体是国内接待费支出决算3,200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少200.00元，下降5.88%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,200.00元，支出决算为3,200.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少200.00元，下降5.88%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为3,200.00元，决算为3,200.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少200.00元，下降5.88%，具体是国内接待费支出决算3,200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少200.00元，下降5.88%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年初预算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待云南开放大学调研组12人次、省委党校调研组6人次、寻甸县委党校调研组8人次、市委党校调研组7人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市东川区委员会党校2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因中国共产党昆明市东川区委员会党校为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党昆明市东川区委员会党校资产总额9,045,149.68元，其中，流动资产209,761.98元，固定资产494,881.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,340,506.46元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少410,395.72元，其中固定资产减少55,358.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2,080.00元，其中：政府采购货物支出2,080.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,080.00元，其中：授予小微企业合同金额2,080.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

三、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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