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昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（2）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

（3）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。

（4）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（5）实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴、城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室；

所属单位3个，分别是：

1.昆明市东川区碧谷街道党群服务中心；

2.昆明市东川区碧谷街道综合行政执法队；

3.昆明市东川区碧谷街道农业农村发展服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员100人。包括财政拨款开支经费的：公务员36人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员64人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆2辆，超编2辆。均为专业作业车，分别是农业农村发展服务中心的1辆吸粪车和1辆洒水车，吸粪车是区农业农村局统一购买捐赠碧谷街道使用，洒水车是区林业草原局统一购买捐赠碧谷街道使用。

二、重点工作概述

碧谷街道2024年经济社会发展稳中向好发展，围绕区级综合目标考核、大竞赛任务，我们尽心竭力、真抓实干，在广大干部职工的共同努力下，取得不错的成绩，重点抓好以下六个方面的工作。

1.抓项目兴产业，综合实力不断增强

强化招引争取项目支持。完成项目包装10个，项目开工10个，项目入库10个，固定资产投资11,560万元；积极推进招商引资工作，完成招商引资项目7个，省市外到位资金7,607万元。

2.抓巩固促发展，乡村振兴成效凸显

聚焦“守底线、抓发展、促振兴”工作主线，乡村振兴稳步发展。一是压紧压实防止返贫工作责任，确保不发生规模性返贫。二是健全联农带农利益联结机制，促进农民持续增收。三是打造宜居宜业和美乡村，提升乡村建设水平。

3.惠民生增福祉，社会事业多元发展

一是织牢民生保障网络。坚持民生为大，民生优先的原则，把保障和改善群众福祉摆在首位。健全最低生活保障制度，落实应保尽保。二是科教文卫事业全面发展。文化工作扎实推进，免费开放电子阅览室、图书室、文化活动室、健身室、棋牌室、老年职工活动室、书画小展厅；精心组织开展“我们的节日”系列活动及各类重大节日活动60场。

4.聚合力强治理，社会发展和谐稳定

一是着力加强基层组织建设。深入推进党支部“调优扩先提中治软”行动，通过以强带弱、对标提升、双向互动，积极组织先进示范党组织与后进党组织结对共建，开展活动12次，举办座谈会6次。二是常态化开展扫黑除恶专项斗争。充分利用媒介深入宣传，收集黑恶线索，引导干部群众遵守法律法规，积极参与到扫黑除恶专项斗争中来，踊跃揭发和检举黑恶势力。加强宣传力度，严厉打击电信网络诈骗、非法集资等犯罪活动。

5.守底线保安全，风险隐患全面控牢

一是坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化红线意识，加强安全环保监管。二是围绕防范道路交通事故发生，化解道路风险，降低亡人事故发生率，创造安全、有序、畅通的交通环境，做好道路交通事故预防“减量控大”工作。三是严把食品质量安全关，严格落实食品安全属地管理责任和企业主体责任‌。开展两个责任宣传及培训工作，走访、检查、提出整改意见、下发责令整改通知书等。四是严格地灾防治“三查”制度和地灾防治群防群测体系工作。实地巡查监测，明确强调监测员日常巡查责任，不定期抽查。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》详见附表1-15。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2024年度收入合计92,004,745.11元。其中：财政拨款收入82,582,251.74元，占总收入的89.76%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入9,422,493.37元，占总收入的10.24%。

与上年相比，收入合计减少34,325,267.44元，下降27.17%。其中：财政拨款收入减少3,461,187.18元，下降4.02%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少30,864,080.26元，下降76.61%。

主要原因一是财政资金紧张，财政拨款收入资金中非三保范围内的部分资金当年度未支出，故财政拨款收入下降；二是非财政拨款收入以前年度未纳入决算，导致2023年非财政拨款收入纳入决算后增长幅度虚增，2024年决算中其他收入下降过大。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2024年度支出合计89,563,682.77元。其中：基本支出33,437,931.91元，占总支出的37.33％；项目支出56,125,750.86元，占总支出的62.67％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少43,176,720.45元，下降32.53%。其中：基本支出减少602,874.87元，下降1.77%；项目支出减少42,573,845.58元，下降43.13%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是一是财政资金紧张，财政拨款支出资金中非三保范围内的部分资金当年度未支出，故财政拨款支出下降；二是非财政拨款以前年度未纳入决算，导致2023年非财政拨款纳入决算后增长幅度虚增，故2024年决算中其他支出下降过大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,437,931.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,749,262.52元，占基本支出的91.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,688,669.39元，占基本支出的8.04％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56,125,750.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

财政拨款项目支出情况：

乡镇机动专项资金项目经费1,894,424.79元，主要用于街道日常运作办公经费支出、行政辅助人员、长期聘用人员工资、职工差旅费等支出；

基层环境保护专项项目经费40,000.00元，主要用于安环中心2024年劳务派遣人员工资支出；

2021年其他预算项目专项资金项目经费6,475,537.87元，主要用于东川区易地搬迁帮扶车间扩建项目二期工作经费，碧谷街道老村村人居环境提升三期项目经费，碧谷街道李子沟村游客服务中心提升改造项目经费，东川区红十字会拨入定向捐赠资金支出，各站所办公经费，拨农经站征地拆迁款，村社区垃圾清运费，区委组织部拨入党员教育工作经费等支出；

2022年中央华侨事务项目经费20,000.00元，主要用于桥北社区”为侨服务站“建设经费支出。

2023年困难群众救助补助资金项目经费6,000.00元，主要用于碧谷街道特困供养人员丧葬补助发放；

2023年“三馆一站”免费开放省级补助资金项目经费2,000.00

元，主要用于碧谷街道趣玩东川，山水碧谷第三季牯牛山户外露营文艺演出费用支出；

2023年驻村第一书记省级安排工作项目经费80,000.00元，主要用于各村社区2024年省级第一书记驻村工作经费支出；

2021年市级地质灾害防治切块补助资金项目经费50,160.00元，主要用于自然资源所地质灾害巡查相关工作办公经费支出；

平安建设工作项目经费10,634.00元，主要用于综治维稳办2024年婚姻调解工作办公费用；

李子沟村乡村振兴示范项目经费502,944.21元，主要用于碧谷街道李子沟村乡村振兴示范项目支出；

碧谷街道糯谷田社区“一村一品”产业基础设施建设项目经费382,801.60元，主要用于碧谷街道糯谷田社区“一村一品”无花果产业基础设施建设项目支出；

碧谷街道大寨、老村和野牛市级大蒜“一村一品”产业基础设施建设项目经费988,693.61元，主要用于碧谷街道大寨、老村和野牛市级大蒜“一村一品”产业基础设施建设项目支出；

碧谷街道洗尾嘎社区市级“一村一品“三月桃产业发展项目经费3,340,842.80元，主要用于碧谷街道洗尾嘎社区市级“一村一品“三月桃产业发展项目;

2023年“三馆一站”免费开放市级补助资金项目经费7,200.00元，主要用于付碧谷街道趣玩东川，山水碧谷第三季牯牛山户外露营文艺演出费用;

大豆玉米带状复合种植专项资金项目经费247,500.00元，主要用于付2023年大豆玉米带状复合种植补助;

2023年昆明市生源就业困难高校毕业生公益性岗位补助资金项目经费1,840.00元，主要用于2023年12月大学生公岗补贴支出;

2023年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金项目经费11,800.00元，主要用于劳务输出办2023年省级就业创业及农村劳动力转移办公费支出;

东川区人才干教项目经费14,046.00元，主要用于付东川区万名人才兴万村项目行动经费支出;

国有企业退休人员社会化管理补助资金项目经费1,000.00元，主要用于碧谷街道开展中秋节国有企业退休人员系列活动经费支出；

2023年促进农民转移就业培训市级补助资金项目经费123,800.00元，主要用于劳务输出办2023年促进农民转移就业引导培训费支出；

东川区第五次全国经济普查清查阶段工作补助和“两员”补贴项目经费72,569.00元，主要用于东川区第五次全国经济普查清查阶段工作补助和“两员”补助及办公经费；

昆明市东川区碧谷街道龙潭社区2023年以工代赈示范工程项目专项资金项目经费1,000,000.00元，主要用于龙潭社区2023年以工代赈示范工程项目工程款支出；

2023年度7—10月驻村工作队员项目经费157,510.50元，主要用于付2023年度7—10月驻村工作队员经费支出；

2023年11至12月基层治理专干生活补助资金项目经费56,000.00元，主要用于2023年11-12月村(社区）基层治理专干生活补助发放；

省级第二批民政事业养老服务专项资金项目经费603,186.87元，主要用于碧谷街道综合养老服务中心项目支出；

洗尾嘎社区市级“一村一品”三月桃产业发展项目经费4,599,300.00元，主要用于洗尾嘎社区市级“一村一品”三月桃产业发展项目支出；

碧谷街道龙潭社区农旅融合产业发展项目经费2,327,016.16元，主要用于碧谷街道龙潭社区农旅融合产业发展项目支出；

2024年龙潭社区人居环境整治污水治理项目经费2,626,400.00

元，主要用于2024年龙潭社区人居环境整治污水治理项目支出；

碧谷街道乡村振兴现代农业产业示范园建设项目经费19,003,908.16元，主要用于碧谷街道乡村振兴现代农业产业示范园建设项目支出；

就业补助资金项目经费852,397.39元，主要用于就业队员生活补助及社保费；

计划生育宣传员补助资金项目经费406,800.00元，主要用于街道计宣员生活补助支出；

2023年社区（村）基层治理专干待遇省级财政补助项目经费14,000.00元，主要用于2023年村社区11-12月基层治理专干生活补助支出；

省民族宗教专项资金市本级资金项目经费2,400.00元，主要用于宣传办慰问困难少数民族慰问经费；

2024年“三馆一站”免费开放省级补助资金项目经费1,400.00

元，主要用于综合服务中心文化专干2024年1-3月生活补助支出；

2024年“三馆一站”免费开放中央补助资金项目经费3,100.00

元，主要用于综合服务中心文化专干2024年1-3月生活补助；

铁路护路联防工作补助项目经费4,099.00元，主要用于碧谷街道2024年铁路护路联防工作生活补助支出；

2023年第一批省级民政事业专项补助资金项目经费13,000.00

元，主要用于村社区居家养老服务中心清洁工劳务费及重阳节自办伙食费；

国有企业退休人员社会化管理补助资金项目经费18,600.00元，主要用于村社区走访慰问国有企业退休人员费用及开展国有企业退休人员趣味活动费用；

2023年基层公共文化服务专项资金项目经费266,422.30元，主要用于碧谷街道山水旅游文化周活动经费、村社区节日文艺活动经费、文化专干生活补助等支出；

2023年基层公共文化服务第二批专项资金项目经费326,800.00

元，主要用于村社区节日文艺活动经费、文化专干生活补助等支出；

常态化巩固国家卫生城市成果市级补助资金项目经费120,098.00元，主要用于城管办国卫复审工作采购生活垃圾桶费用 支出；

2024年第一批中央就业补助资金项目经费568,766.56元，主要用于城镇公岗生活补助及社保费；

碧谷街道梅子村人居环境整治项目经费435,751.00元，主要用于碧谷街道梅子村人居环境整治项目支出；

碧谷街道中殿村人居环境整治项目经费695,685.00元，主要用于碧谷街道中殿村人居环境整治项目支出；

惠民殡葬补助项目经费726,800.00元，主要用于2024年街道惠民殡葬生活补助；

网格化服务管理工作补助项目经费225,600.00元，主要用于网格化服务管理生活补助及网格员意外伤害保险费；

2023年中央自然灾害救灾（干旱）资金项目经费20,000.00

元，主要用于野牛村自然灾害救灾抗旱购买抽水设施费用支出；

东川区驻村工作队员补贴及管理项目经费43,800.00元，主要用于2024年1至3月驻村工作队员生活补贴；

驻村第一书记和乡镇队长省级工作项目经费30,000.00元，主要用于2024年村社区省级第一书记驻村工作经费支出；

健康云南行动考核以奖代补资金项目经费15,125.00元，主要用于计生办购买病媒生物防治药物药品费用及办公经费；

2024年昆明市东川区碧谷街道小新街社区碾房自然村农村公益事业财政奖补项目经费244,400.00元，主要用于小新街社区碾房自然村农村公益事业财政奖补项目支出；

2024年困难群体火化补助资金项目经费175,000.00元，主要用于碧谷街道困难群体火化补助；

2024年中国汽车越野拉力锦标赛东川分站赛市级补助资金项目经费5,000.00元，主要用于泥石流赛车线路勘探及赛事保障汽车租赁费用；

碧谷街道绿茂村稻·经轮作产业发展项目经费2,000,000.00

元，主要用于碧谷街道绿茂村稻·经轮作产业发展项目支出；

碧谷街道紫牛村稻·经轮作产业发展项目经费1,000,000.00元，主要用于碧谷街道紫牛村稻·经轮作产业发展项目支出；

碧谷街道小新街社区稻藕鱼共生示范基地建设项目经费1,200,000.00元，主要用于碧谷街道小新街社区稻藕鱼共生示范基地建设项目支出；

2024年大学生公岗岗位补贴资金项目经费41,689.04元，主要用于大学生公岗岗位补助及社保费；

国有企业退休人员社会化管理省级补助资金项目经费1,400.00

元，主要用于碧谷街道开展中秋节国有企业退休人员系列活动经费支出；

2024年农村公益性公墓市级补助资金项目经费100,000.00

元，主要用于碧谷街道洗尾嘎公益性公墓二期扩建项目支出；

东川区洗尾嘎安置点就业幸福里社区建设项目经费450,000.00元，主要用于东川区洗尾嘎安置点就业幸福里社区建设项目支出；

其他农村社会救助对象补助资金项目经费206,380.00元，主要用于2024年正常离任干部上半年生活补助支出；

2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助项目经费400,000.00元，主要用于村社区基层治理专干生活补助支出；

东川区碧谷街道中殿村2024年以工代赈项目经费500,000.00

元，主要用于东川区碧谷街道中殿村2024年以工代赈项目支出；

2024年第一批省级福利彩票公益资金项目经费88,000.00元，主要用于街道特殊困难群体火化补助支出；

2024年上海援滇专项资金（市级统筹项目）资金项目经费70,000.00元，主要用于贫困劳动力资源调查及招聘会工作经费支出；  

2024年招募基层治理专干补助项目经费2,500.00元，主要用于11月基层治理专干生活补助支出；

计发徐家友同志一次性抚恤金和丧葬补助费的资金项目经费55,942.00元，主要用于计发徐家友同志一次性抚恤金和丧葬补助费支出；

东川区2023年花椒产业发展建设项目经费50,880.00元，主要用于东川区2023年花椒产业发展建设项目工程支出；

应对新冠疫情补助项目经费93,800.00元，主要用于街道疫情防控期间物资补助及安保劳务费支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出82,150,566.41元,占本年支出合计的91.72%。与上年相比减少6,928,106.45元，下降7.78%,完成年初预算的200.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15,518,663.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.89%,完成年初预算的87.22%。主要用于行政运行支出5,918,406.3元；事业运行支出7,182,518.55元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,081,505.51元；专项普查活动支出72,569.00元；其他群众团体事务支出20,000.00元；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出229,699.00元；其他组织事务支出14,046.00元。造成预决算差异的主要原因是乡镇机动金专项资金因财政资金较为紧张，保障不足。

2.外交（类）支出0.00元,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出33,634.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无预算安排。主要用于其他公安支出23,000.00元；其他公共安全支出10,634.00元。造成预决算差异的主要原因是专项资金因财政资金较为紧张，保障不足；

5.教育（类）支出0.00元,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出611,922.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%,年初无预算安排。主要用于群众文化支出7,200.00元；其他文化和旅游支出6,500.00元；体育竞赛支出5,000.00；其他文化旅游体育与传媒支出593,222.30元；造成预决算差异的主要原因是专项资金因财政资金较为紧张，保障不足。

8.社会保障和就业（类）支出14,676,129.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.86%,完成年初预算的160.83%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出33,000.00元；基层政权建设和社区治理支出8,128,928.74元；行政单位离退休支出75,000.00元；事业单位离退休支出232,800.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,878,735.09元；机关事业单位职业年金缴费支出568,866.15元；职业培训补贴支出123,800.00元；公益性岗位补贴1,840.00元；就业见习补贴支出56,000.00元；其他就业补助支出1,891,152.99元；死亡抚恤支出94,334.15元；伤残抚恤支出36,150.00元；殡葬支出726,800.00元；养老服务支出616,186.87元；城市特困人员救助供养支出6,000.00元；其他农村生活救助支出206,380.00元；造成预决算差异的主要原因是城市公益性岗位及大学生公益性岗位补助、基层治理专干生活补助等年初无预算安排。

9.卫生健康（类）支出2,148,165.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%,完成年初预算的141.47%。主要用于其他卫生健康管理事务支出93,800.00元；其他公共卫生支出135,223.00元；其他计划生育事务支出406,800.00元；行政单位医疗支出305,525.02元；事业单位医疗支出619,615.49元；公务员医疗补助支出567,363.59元；其他行政事业单位医疗支出19,838.33元；造成预决算差异的主要原因是常态化巩固国家卫生城市成果市级补助资金、应对新冠疫情补助经费等年初无预算安排。

10.节能环保（类）支出2,155,359.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%,完成年初预算的43.84%。主要用于其他环境保护管理事务支出1,023,923.88元；农村环境保护支出1,131,436.00元；造成预决算差异的主要原因是碧谷街道梅子村人居环境整治项目资金及碧谷街道中殿村人居环境整治项目资金无年初预算安排。

11.城乡社区（类）支出2,400.00元,年初无预算安排。主要用于一般行政管理事务支出2,400.00元；造成预决算差异的主要原因是国有企业退休人员社会化管理省级补助资金年初无预算安排。

12.农林水（类）支出45,606,371.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.52%,完成年初预算的739.27%。主要用于农业生产发展支出247,500.00元；农村基础设施建设支出5,947,895.21元；生产发展支出33,522,072.84元；社会发展支出70,000.00元；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出311,310.50元；对村级公益事业建设的补助支出244,400.00元；对村民委员会和村党支部的补助支出4,631,173.23元；对村集体经济组织的补助629,620.00元；其他农林水支出2,400.00元；造成预决算差异的主要原因是涉农整合资金项目、驻村工作经费、大豆玉米带状复合种植补助等专项资金年初无预算安排。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,377,920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%,完成年初预算的98.53%。主要用于住房公积金支出1,377,920.00元；造成预决算差异的主要原因是人员调出和退休，年初预算结余。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的13.33%。主要用于其他自然灾害防治支出20,000.00；造成预决算差异的主要原因是因财政资金较为紧张，保障不足。

23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为483,000.00元，决算为116,133.80元，完成年初预算的24.04%；支出决算较上年增加30,993.20元，增长36.40%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为412,800.00元，决算为88,241.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.98%，完成年初预算的21.38%；公务接待费支出年初预算为70,200.00元，决算为27,892.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.02%，完成年初预算的39.73%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加35,241.80元，增长66.49%；公务接待费支出决算较上年减少4,248.60元，下降13.22%；具体是国内接待费支出决算27,892.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,248.60元，下降13.22%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为483,000.00元，支出决算为116,133.80元，完成年初预算的24.04%，支出决算较上年增加30,993.20元，增长36.40%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为412,800.00元，决算为88,241.80元，完成年初预算的21.38%；公务接待费支出年初预算为70,200.00元，决算为27,892.00元，完成年初预算的39.73%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位开源节流，减少公务接待批次及人数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加35,241.80元，增长66.49%；公务接待费支出决算减少4,248.60元，下降13.22%，具体是国内接待费支出决算27,892.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4,248.6元，增长13.22%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于财政资金紧张，2023年部分公务接待费用结转至2024年进行支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到各村社区督查人居环境整治工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于上级单位调研、检查工作等发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2024年机关运行经费支出2,688,669.39元，比上年减少1,003,585.21元，下降27.18%,主要原因是单位厉行节约，开源节流、缩减不必要支出。部门机关运行经费主要用于办公费1,521,750.00元，水电费27,400元，邮电费79,900.00

元，差旅费150,160.00元，维（护)修费34,550.00元，会议费5,250.00

元，培训费5,250.00元，公务接待费10,454.00元，工会经费30,300.00

元，福利242,400.00元，其他交通费用312,450.00元，其他商品和服务支出268,805.39元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处资产总额146,534,109.58元，其中，流动资产15,488,099.35元，固定资产5,520,976.89元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程51,940,975.43元，无形资产162,794.64元（净值），其他资产73,421,263.27元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40,957,908.22元，其中固定资产增加4,101,411.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011300556401111

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处20250818105531180