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昆明市东川区人民政府铜都街道办事处

2024年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.铜都街道党工委

铜都街道党工委是街道各种组织、各项工作以及街道、村（社区）党的建设的领导核心。

（1）宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区各单位，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务的顺利完成。

（2）讨论决定本街道城市管理、经济社会发展、社区建设和服务、精神文明建设、社会治安综合治理、人民武装等方面的重大问题。对区域性、公益性、社会性、群众性工作负责。

（3）领导本街道的社会主义民主法治和精神文明建设，积极发展各项社会事业，维护辖区稳定。做好意识形态、统一战线、社会治安综合治理、人民武装等工作。

（4）领导街道办事处和武装部、工会、共青团、妇联等组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律法规和各自的章程充分行使好职权，协调好各方面关系。

（5）加强党组织自身建设和以党支部为核心的基层组织建设，做好党风廉政建设和反腐败工作，充分发挥街道、村（社区）党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（6）组织制定街道、村（社区）党的建设规划，协调、指导辖区单位党组织和党员积极参加街道、村（社区）党内政治生活。

（7）负责本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，配合做好各部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作。

（8）完成区委交办的其他任务。

2.铜都街道人大工委

铜都街道人大工委在昆明市东川区人大常委会和铜都街道党工委的领导下开展工作。

（1）宣传贯彻宪法、法律、法规和各级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定，保证其在本街道区域内的遵守和执行。

（2）按照区人大常委会的工作计划和部署，组织本街道区域内的人大代表对街道办事处和区行政机关派驻街道的工作机构，开展视察、执法检查等活动，提出意见和建议，并向区人大常委会提交有关情况报告。

（3）组织本街道区域内的人大代表听取区政府有关部门、街道办事处有关本街道区域内经济、社会发展情况的报告，提出意见和建议，并向区人大常委会提交有关情况报告。

（4）对本街道区域内的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和人民群众普遍关心的问题开展调查研究，向区人大常委会和有关部门反映情况，提出意见和建议。

（5）接待、受理人民群众和人大代表的来信、来访，反映人民群众、人大代表的意见和要求。督促街道办事处及有关单位认真办理人大代表提出的建议、批评和意见。

（6）联系本街道区域内各级人大代表，协助本街道区域内各级人大代表联系群众，为人大代表执行职务提供服务。

（7）组织本街道区域内的人大代表听取人民群众的意见，回答选民对代表工作和代表活动的询问，接受人民群众的监督。

（8）协助区人大常委会有关工作机构做好本街道区域内的人大代表选举、罢免和补选的具体工作。

（9）加强同本街道区域内村（社区）的联系，指导、支持和帮助村（社区）依法开展工作。

（10）完成区人大常委会和街道党工委交办的其他任务。

3.铜都街道办事处

铜都街道办事处依据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查和政府管理职能，组织开展辖区内区域性、公益性、社会性、群众性工作，指导和支持村（社区）行使自治职权。

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党委、政府的决策部署；按照国家的法律法规依法行政。

（2）执行本辖区内经济和社会发展计划。组织管理和监督街道各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，做好街道的财源建设工作；做好街道协税、护税、统计、物价等工作；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织认真执行国家的法律、法规和政策。

（3）领导和开展辖区社会事务管理，发展辖区教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，做好脱贫攻坚、乡村振兴、生态建设、环境保护等工作。承担并协助有关部门做好社会保障、民政、退役军人、残联、安全生产、应急管理、防灾减灾等工作。

（4）负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作，处理群众来信来访。

（5）强化城乡管理职能，做好市容村容管理，开展人居环境整治，发挥办事处在城市管理中的基础作用。

（6）负责本辖区村（社区）建设、管理和服务工作。指导、帮助村（社区）开展组织建设、制度建设和其他工作。

（7）完成区委、区政府交办的其他任务。

4.铜都街道纪工委、铜都街道监察室

（1）监督检查所属党组织、党员干部贯彻执行党的路线方针政策和决议情况，认真贯彻落实区委和上级纪委关于加强党风廉政建设和纪律检查工作。

（2）查处所属组织、党员违反党纪的案件，对案件提出处理意见，按照党的隶属关系和干部管理权限做出立案决定或建议，作出相应的党纪处分或提出党纪处分建议，协助配合上级纪委查处违纪违法案件。

（3）协助街道党工委抓好党风廉政建设和反腐败工作，开展党风党纪教育，完善各项监督制约机制。

（4）受理党组织、党员违反党纪问题的控告、检举，受理管辖范围内的党员不服党纪处分的申诉，维护党员的民主权利和合法权益。

（5）根据东川区监委授权，依法履行监督、调查、处置相关职责。

（6）完成上级纪委监委和街道党工委交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构及事业单位，机关设置综合办公室5个分别是：党政综合办公室，经济发展办公室，基层党建办公室，社会建设办公室，平安法治办公室。事业单位4个中心分别是：综合行政执法队，农业农村发展服务中心，党群服务中心，综合保障服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处与所属单位不一致，原因是所属单位中党政综合办公室；经济发展办公室；基层党建办公室；社会建设办公室；平安法治办公室；综合行政执法队；农业农村发展服务中心；党群服务中心；综合保障服务中心不单独核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员127人。包括财政拨款开支经费的：公务员34人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员73人，机关和事业工人20人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员105人（离休0人，退休105人）。年末遗属17人。

车辆编制3辆，在编实有车辆18辆，超编15辆。超编原因：车编数为机关车辆,超编车辆为事业公务用车。

二、重点工作概述

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是“十四五”规划实施承上启下的关键一年。铜都街道在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实二十届三中全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，以推动高质量发展为主题，围绕年初既定目标实干起步，聚力攻坚，奋勇争先，完成各项工作任务。

1．经济运行稳中向好，产业活力不断增强

项目建设持续加快。2024年区级下达任务数为：项目包装10个，项目入库7个，项目开工7个。截至2024年10月15日，街道已完成项目包装13个，入库项目6个，开工项目6个。续建项目3个，新开工项目2个。固定投资努力推进。区级下达街道的任务数为40000万元。截至2024年10月15日，铜都街道完成固投15647万元。招商引资有序推进。2024年区级下达任务数为新签约项目4个，新签约工业项目协议4个，招商引资项目入固投数2个，引进省市外内资2.3亿元。截至10月，铜都街道2024年完成招商引资项目入固投数5个，完成引进省外内资14376万元。重点项目深入开展。2024年街道续建项目铜都街道农业产业园建设项目正在收尾阶段，东川区铜都街道大营盘乡村振兴示范村旅游基础设施建设项目目前已完工，东川区铜都街道小牛厂、木树朗村委会2023年以工代赈示范工程项目已完工。营商环境持续优化。营商环境严格落实“三个听取”“三进服务”工作要求，全面深化“放管服”改革优化营商环境。坚持“政府围着企业转，企业有事马上办”，注重企业体验，突出行政审批流程再造，重点对投资审批、工程建设、项目审批、财产登记等审批事项的流程、人员的能力作风进行专项整治。开展“百名干部进千企、优服务、稳增长”专项行动工作。着力帮助企业解决“急难愁盼”，推动企业稳步发展。

2．乡村振兴提质增效，攻坚成果持续升级

突出质量兴农，夯实农业根基。圆满完成全年粮油生产指标，2024年街道夏收粮食播种面积3840.5亩，总产量334.68吨，与同期相比增2.45%；秋收粮食播种面积27007亩，预计总产量7707.9吨，与同期相比增5.24%；推进高标准农田建设2380亩，建设内容涉及灌溉沟渠、土地整治；做好农作物病虫害防控及中耕管理工作。指导农户做好田间虫情监测，及时上报发生面积及危害程度，积极向上级申请药剂进行统防统治。

防止返贫动态监测和帮扶工作持续开展。铜都街道严格落实防止返贫动态监测和帮扶工作，依托“一平台、三机制”的实施，进一步健全完善防止返贫长效机制，对各村防止返贫动态监测和帮扶工作进行指导，扎实开展每月返贫动态监测工作，有效防止的规模性返贫，为实现乡村全面振兴奠定了基础。

提升乡村产业发展水平，助力乡村振兴。加强人才建设，推荐上报高素质农民培训52人，组织申报农民技术职称7人，其中农民高级技师3人，农民技师2人，助理技师2人；进一步加强源头储备，重点聚焦文化程度高，能带头致富、基层治理贡献突出的种养大户、外出务工经商人员、优秀村组干部、大学生志愿者等人员，储备入党积极分子和发展对象126人。

3．城乡融合发展，面貌再上新台阶

环境整治常抓不懈。常态化开展爱国卫生“7个专项行动”工作，每周五组织辖区内18个网格社区开展城市卫生大扫除，重点抓好居民社区、背街小巷、集贸市场、城中村、卫生死角的环境卫生治理工作，着力解决脏、乱、差问题。

夯实基础设施建设。积极完成辖区管养道路和铁路的隐患整治和排查工作，完成养护乡、村道路总里程77条共205.474公里，及时处置隐患，确保通行顺畅、安全；全面开展农村无害化卫生户厕改造工作。

4．民生福祉更加殷实，社会事业全面进步

稳岗促就业，保障底线民生。2024年，铜都街道积极落实“六个一批”就业增收工作措施，走好“六步法”紧盯解决就业核心问题，紧紧围绕“稳就业、保民生”两条主线，持续稳定街道就业形势，拓宽群众就业增收渠道，统筹推进街道农村劳动力转移就业工作。

社会保障提质增效，持续改善民生。全力做好社会救助工作，2024年街道城乡低保工作严格按低保相关政策及要求开展，低保分类施保，对新增低保对象实现100%入户走访、评议。构建以街道、村（社区）、村（居）民小组“三级联动”的社会救助主动发现机制。对低保对象实施动态管理，做到“有进有出、应保尽保，应退则退”接受群众监督，处理信访事件12起。严格按照救助相关政策有序开展临时救助工作，

教育事业稳定发展。积极履行控辍保学主体责任，开展宣传教育、学生劝返；关心关爱残疾儿童，采取随班就读、特殊教育学校就读和送教上门；认真排查品学兼优、家庭困难的学生，积极助力困难学生完成学业。截至2024年9月，实施“雨露计划”补助408人95.15万元；拟对34名残疾家庭学生进行补助，共补助8.3万元；对教育支出较大困难家庭实施临时救助23人11.82万元。

推进文化事业繁荣发展。以点带面全面推进文化进基层工作。2024年，组织各类演出156场，书画展览2场，培训2期；为有效衔接乡村振兴，举办2024年“相见营盘·流光寻迹”、欢庆“中国农民丰收节”、相见营盘·相逢一面”大营盘2024旅游小镇推广系列活动、“阅美营盘·童声绘”唱绘本活动、“文化进万家.我们的中国梦”等乡村振兴活动，弘扬乡村文化，增强社区居民的凝聚力和归属感。

卫生健康事业成效显著。积极创建健康促进区和慢病防控示范区，配合上级部门做好慢病防控工作。开展了5期健康教育讲座，更新了老旧小区健康教育宣传栏5期450个宣传栏。

公共服务精细化，社会治理可持续发展。持续推进市域社会治理现代化试点工作。深入推进“放管服”改革和“互联网+政务服务”建设，实行“马上办、网上办、就近办、一次办”，推进有关公共服务，进一步推进办事服务规范化；持续推进便民服务中心（站）标准化建设工作。“一件事一次办”、“跨省通办”、“省内通办”和“帮办代办”等窗口规范设置率达100%；开展邻里互助、互动交流、社区公益等活动，重点为特殊困难群体开展志愿服务。       5．安全底线坚决筑牢，治理水平稳定提升

加强组织领导，落实安全责任。铜都街道成立了以街道党工委、政府主要领导为双组长的安全生产工作领导小组，明确各成员的职责分工，签订《一岗双责、党政同责》责任书。定期召开安全生产工作会议，深入学习贯彻落实《习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神》，专题学习全国重特大事故教训调查报告。

开展隐患排查，从源头消除风险。定期组织开展安全生产大检查，紧盯烟花爆竹固定和零销点23家门市，发现隐患2家并要求立即整改完成，发放烟花爆竹燃放须知680余份、企业安全生产、消防安全、城镇燃气、人员密集场所、学校周边大检查185次，发现各类安全隐患26起，整改22起，限时整改4起。严格落实“三管三必须”安全生产责任制，聚焦压实安全生产领导责任、监管责任、属地责任和主体责任“四方责任”；开展汛期前的排查工作，全面排查核查辖区内28个地灾隐患点。

坚决守牢社会平安稳定底线。以街道综治中心为依托，推行“2+3（1）+N”机制，完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制。

6．污染防治工作全面推进，生态质量再上台阶

加强农业面源污染防治。在19个涉农村（社区）83个重点农事生产区域投放农业生产物资废弃物收集箱85个，签订《农药包装废弃物回收承诺书》和《禁止违规使用敌敌畏等农药责任书》各19份，与辖区种养殖大户签订《承诺书》29份，发放《禁限用农药名录》70份；发放张贴东川区农业面源污染治理倡议书100份，农田废弃地膜科学使用回收倡议书100份；先行先试，迅速启动农药瓶（袋）收集奖励兑换机制。为17个村（社区）配备农业面源污染防治员，专职负责本村面源污染防治工作，有效促进面源污染防控。

积极开展耕地流出整改恢复工作，坚决守牢耕地红线。铜都街道2023年耕地流出就地恢复总任务目标共104宗，636.43亩，涉及永农433.69亩，截至2024年10月，完成所有图斑的排查工作，排查确定就地恢复图斑7个，面积约6.24亩，已全部完成整改。街道上报整改任务为267.59亩，目前已完成整改图斑5个，面积约11.85亩，其余图斑正在开展整改工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处2024年度收入合计128,785,999.14元。其中：财政拨款收入128,785,999.14元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少22,377,645.87元，下降14.8%。其中：财政拨款收入减少8,015,583.40元，下降5.85%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少14,362,062.47元，下降100%。主要原因是:2024年项目资金有所减少，故总收入有所减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处2024年度支出合计131,583,120.75元。其中：基本支出46932338.79元，占总支出的35.66％；项目支出84,650,781.96元，占总支出的64.34％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少25,996,639.89元，下降3.81%。其中：基本支出减少3,033,808.95元，下降6.07%；项目支出减少22,962,830.94元，下降21.34%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是:因财力紧张缩减开支，故基本支出有所减少。因2024年项目有所减少，故项目支出有所减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区人民政府铜都街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出46,932,338.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出43,321,264.84元，占基本支出的92.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,611,073.95元，占基本支出的7.69％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区人民政府铜都街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84,650,781.96元。其中：2024年项目支出具体情况：

1、一般公共服务(类)支出6,586,651.75元，占项目总支出7.78%。其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5,394,766.86元；专项普查活动支出182,180.00元；其他群众团体事务支出287,437.03元；行政运行18,562.39元；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出627,605.47元；其他组织事务支出56,100.00元；其他共产党事务支出20,000.00元。

2.公共安全（类）支出50,000.00元，占项目总支出0.06%。

3.科学技术（类）支出20,000.00元，占项目总支出的0.02%。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出964,245.90元，占项目总支出1.14%。其中：群众文化支出6,131.00元；其他文化和旅游支出11,314.90元；体育竞赛支出10,000.00元；其他文化旅游体育与传媒支出936,800.00元。

5.社会保障和就业（类）支出3,927,256.04元，占项目总支出4.63%。其中：基层政权建设和社区治理支出35,400.00元；职业培训补贴支出116,800.00元；公益性岗位补贴支出3,960.00元；就业见习补贴支出80,000.00元；其他就业补助支出1,186,912.46元；其他就业补助支出1,190,017.48元；老年福利支出223,176.10元；殡葬支出779,400.00元；养老服务支出8,000.00元；城市特困人员救助供养支出2,000.00元；其他农村生活救助支出301,590.00元。

6.卫生健康（类）支出665,722.60元，占项目总支出0.79%。其中：其他卫生健康管理事务支出5,382.60元；突发公共卫生事件应急处置支出51,740.00元；其他公共卫生支出27,480.00元；其他计划生育事务支出574,920.00元；老龄卫生健康事务支出6,200.00元。

7.节能环保（类）支出,1062,940.00元，占项目总支出1.26%。其中：其他环境保护管理事务支出40,000.00元；农村环境保护支出1,022,940.00元。

8.城乡社区（类）支出721,108.48元，占项目总支出0.86%。其中：一般行政管理事务支出47,400.00元；征地和拆迁补偿支出493,988.48元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出179,720.00元。

9.农林水（类）支出69,265,043.80元，占项目总支出81.82%。其中：林业草原防灾减灾支出226,813.70元；一般行政管理事务支出32,962.50元；农村基础设施建设支出20,241,000.00元；生产发展支出47,136,880.00元；社会发展支出85,000.00元；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出531,669.60元；对村级公益事业建设的补助支出1,000,000.00元；创业担保贷款贴息及奖补支出8,000.00元；其他农林水支出2,700.00元。

10.交通运输（类）支出41,000.00元，占项目总支出0.05%。其中：其他交通运输支出41,000.00元。

11.自然资源海洋气象（类）等支出16,000.00元。占项目总支出0.02%。其中：其他自然资源事务支出16,000.00元。

12.国有资本经营预算（类）支出170,620.00元，占项目总支出0.2%。其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出170,620.00元。

13.政府性基金预算支出中其他支出1,160,193.39元，占项目总支出1.37%。其中：用于社会福利的彩票公益金支出901,813.39元；用于体育事业的彩票公益金支出10,000.00元；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出248,380.00元。

重点项目有：

2023年中央农村环境整治资金项目经费1,022,940.00元，主要用于建设铜都街道两个村污水集中收集处理设施。

东川区铜都街道达贝社区文化广场建设项目经费1,000,000.00元，主要用于新建122平方米舞台；新建百姓活动舞台80平方米；灯光及灯光线材配备；舞美及音响配备；电子屏幕及配套设备。通过配套农村文化基础设施，提高群众文化参与度，提升群众幸福指数。

东川区铜都街道大营盘乡村振兴示范村旅游基础设施建设项目经费8,141,600.00元，主要用于达贝社区大营盘新建乡村振兴示范村旅游基础设施，发展以大营盘葡萄种植、田园风光为主的乡村旅游，形成产业支撑，带动旅游20000人次。

东川区铜都街道姑海村2024年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目专项经费1,256,800.00元，主要用于养殖工厂、污水管网、养殖管道等修建、村庄美化（绿化带改造 垃圾桶采买）。

东川区铜都街道国家数字生态农场项目专项经费6,842,200.00元，主要用于梨坪、龙洞、达贝等3个村（社区）建设国家数字生态农场，新建农场面积200亩。

东川区铜都街道赖石窝2024年以工代赈项目经费3,744,000.00元，主要用于土地整理50亩；新建300立方米水池6座；输水管道16100米；新建产业路7600米。

东川区铜都街道龙洞梨坪块河三村供水保障及灌溉引水工程专项经费2,300,000.00元，主要用于建设水池，购买管道。

东川区铜都街道石羊沟、深沟、尼拉姑沟、腊利河清淤工程2024年以工代赈项目专项经费2,093,600.00元，主要用于疏通河道，提高泄洪能力，促进河道生态平衡。

东川区铜都街道小牛厂、木树朗村委会2023年以工代赈示范工程项目专项经费6,455,000.00元，主要用于小牛厂村、木树朗村新建水池20座及配套的输水管道等设施，新建产业路7313米。

东川渔谷科研示范基地配套设施建设项目专项经费5,648,400.00元，主要用于鱼池、管道建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出127,275,465.75元,占本年支出合计的96%。与上年相比减少7,159,259.33元，下降5.32%,完成年初预算的239.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出22,819,046.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.93%,完成年初预算的88.42%。主要用于人大事务支出159,542.00元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出7,085,235.14元；事业运行支出9,975,425.19元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3,960,770.86元；专项普查活动支出182,180.00元；事业运行支出27,749.00元；行政运行支出565,785.00元；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出624,668.69元；其他共产党事务支出20,000.00元。造成预决算差异的主要原因是：项目支出未做入年初预算中。

2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出82,083.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,年初无此项预算。主要用于其：他公安支出32083.00元；其他公共安全支出50,000.00元。造成预决算差异的主要原因是项目支出未做入年初预算中。

5.教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出20,000.00元，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出964,245.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%,年初无此项预算。主要用于：群众文化支出6,131.00元；其他文化和旅游支出11,314.90元；体育竞赛支出10,000.00元；其他文化旅游体育与传媒支出936,800.00元。造成预决算差异的主要原因是项目支出未做入年初预算中。

8.社会保障和就业（类）支出21,926,943.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%,完成年初预算的143.95%。主要用于：其他人力资源和社会保障管理事务支出42,000.00元；基层政权建设和社区治理12,911,925.96元；行政单位离退休支出787,688.00元；事业单位离退休支出748800.00；机关事业单位基本养老保险缴费支出2,237,719.72元；机关事业单位职业年金缴费支出523,581.3元；职业培训补贴支出116,800.00元；就业见习补贴支出80,000.00元；其他就业补助支出2,189,271.72元；死亡抚恤支出905,900.20元；伤残抚恤支出69510.00元；老年福利支出223,176.10元；殡葬支出779,400.00元；养老服务支出80,000.00元；城市特困人员救助供养支出20,000.00元；其他农村生活救助301,509.00元。造成预决算差异的主要原因是项目支出未做入年初预算中。

9.卫生健康（类）支出2,902,897.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。完成年初预算的126.48%。主要用于：突发公共卫生事件应急处置支出51,740.00元；其他公共卫生支出27,480.00元；其他计划生育事务支出574,920.00元；行政单位医疗支出415,760.39元；事业单位医疗支出747,553.57元；公务员医疗补助支出1,060,743.90元；其他行政事业单位医疗支出24,699.62元。造成预决算差异的主要原因是项目支出未做入年初预算中。

10.节能环保（类）支出1,413,073.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。完成年初预算的305.66%，主要用于：其他环境保护管理事务支出390,133.59元；农村环境保护1,022,940.00元；造成预决算差异的主要原因是：项目支出未做入年初预算中。

11.城乡社区（类）支出474,241.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。完成年初预算的87.82%。一般行政管理事务支出47,400.00元；城管执法支出426,841.78元。造成预决算差异的主要原因是：因财力不足未能完成年初预算。

12.农林水（类）支出74,862,502.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.81%。完成年初预算的1,091.5%。主要用于：林业草原防灾减灾支出22,6831.70元；农村基础设施建设支出2,0241,000.00元；生产发展支出4,7136,880.00元；社会发展支出85,000.00元；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出531,669.60元；对村级公益事业建设的补助支出1,000,000.00元；对村民委员会和村党支部的补助支出4,846,621.43元；对村集体经济组织的补助支出783,800.00元；创业担保贷款贴息及奖补支出80,00.00元；其他农林水支出2,700.00元。造成预决算差异的主要原因是：项目支出未做入年初预算中。

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,775,632.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。完成年初预算的97.67%。主要用于：住房公积金支出1,775,632.00元。造成预决算差异的主要原因是：因财力不足未能完成年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。

21.灾害防治及应急管理（类）支出34,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%完成年初预算的23.20%。主要用于：安全监管支出34,800.00元。造成预决算差异的主要原因是：因财力不足未能完成年初预算。

22.预备费（类）支出0.00元，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。

24.转移性（类）支出0.00元，年初无此项预算。

25.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。

26.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。

27.债务发行费用支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为556,400.00元，决算为400,000.00元，完成年初预算的71.89%；支出决算较上年增加398,200.00元，增长221.22%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为530,600.00元，决算为400,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的75.38%；公务接待费支出年初预算为25,800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加398,200.00元，增长221.22%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,564,00.00元，支出决算为400,000.00元，完成年初预算的71.89%，支出决算较上年增加398,200.00元，增长221.22%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为530,600.00元，决算为400,000.00元，完成年初预算的75.38%；公务接待费支出年初预算为25,800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加398,200.00元，增长221.22%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年因财力不足未支付车辆运行费到2024年内支付，故2024年“三公”经费较2023年有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于行政办公、安全环保、民事处理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处2024年机关运行经费支出3,611,073.95元，比上年减少1,125,698.05元，下降23.76%,主要原因是：因财力不足未完全完成支付。部门机关运行经费主要用于：单位机关运行经费主要用于：办公费248,597.75元、水费28,315.00元、电费34,494.13元、邮电费59,706.4元、差旅费20,0867.2元、维修（护）费48,193.47元、会议费2,800.00元、培训费6,850.00元、工会经费38,700.00元、福利费309,600.00元、其他交通费369,750.00元、其他商品和服务支出369,750.00元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区人民政府铜都街道办事处资产总额471,435,404.94元，其中，流动资产27,085,738.57元，固定资产37,002,518.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程157,722,853.72元，无形资产167,602.00元（净值），其他资产249,607,534.03元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加71,133,777.77元，其中固定资产增加71,363,926.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元;处置车辆0辆，账面原值0元;报废报损资产0项，账面原值0，实现资产处置收入0元;出租房屋352.81平方米，账面原值20,804,756.7元，实现资产使用收入467,804.62 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

四、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011300555601111

2024年昆明市东川区人民政府铜都街道办事处决算公开表20250815035450592