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昆明市东川区地方公路管理段2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

截止2024年12月31日，东川区列养农村公路2362.528公里，其中县道26条553.551公里，乡道114条753.471公里，村道717条1055.506公里。地方公路管理段具体负责县道的养护管理工作，指导各乡镇农村公路养护管理站的农村公路日常养护管理工作，监督、检查、考核、评定农村公路养护质量，提出大中修工程建议计划，并组织实施大中修、路网结构改造、隐患路段整治及安保等工程。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、养护技术室、信息统计室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区交通运输局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年,我单位在确保单位人员工资、医保、公积金等正常经费前提下，艰苦奋斗、勤俭节约，有效保障了单位各项工作的顺利开展，圆满完成了上级安排的各项工作任务。

地方公路管理段负责县道的养护管理工作，指导各乡镇农村公路养护管理站的农村公路日常养护管理工作，监督、检查、考核、评定农村公路养护质量，提出大中修工程建议计划，并组织实施大中修、路网结构改造、隐患路段整治及安保等工程。

第二部分 2024年度部门决算表

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区地方公路管理段2024年度收入141,068,94.77元。其中：财政拨款收入138,715,19.57元，占总收入的98.33%；无上级补助收入；事业收入235,375.20元（含教育收费0.00元），占总收入的1.67%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,365,422.07元，下降8.82%。其中：财政拨款收入减少1,390,798.81元，下降9.11%；无上级补助收入；事业收入增加235,375.20元，增长100.00%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少209,998.46元，下降100.00%。主要原因是：2024年未发生其他收入，且2024年工程项目减少，故收入有所减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区地方公路管理段2024年度支出合计14,148,244.02元。其中：基本支出3,438,690.90元，占总支出的24.30％；项目支出10,709,553.12元，占总支出的75.70％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,282,723.57元，下降8.31%。其中：基本支出减少33,812.33元，下降0.97%；项目支出减少1,248,911.24元，下降10.44%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：2024年我单位工程项目减少，故相应支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区地方公路管理段机构正常运转的日常支出3,438,690.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,293,756.05元，占基本支出的95.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144,934.85元，占基本支出的4.21％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区地方公路管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,709,553.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年地方段实际收到的项目资金为10,709,553.12元。实际支出10,709,553.12元，各项目已实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区地方公路管理段2024年度一般公共预算财政拨款支出9,562,499.21元,占本年支出合计的67.59%。与上年相比减少2,649,968.34元，下降21.70%,完成年初预算的303.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出709,049.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%,完成年初预算的122.69%。主要用于支付事业单位离退休补助；缴纳机关事业单位基本养老保险缴费用；缴纳事业单位职业年金缴费；发放其他就业补助支出；发放死亡抚恤支出。造成预决算差异的主要原因是2024年新招聘事业工作人员两人，死亡一人。故相关决算支出与预算收入存在差异。

9.卫生健康（类）支出294,968.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%,完成年初预算的104.48%。主要用于缴纳事业单位医保；公务员医疗补助;其他行政事业单位医疗保险。造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是2024年新招聘事业工作人员两人，死亡一人。故相关决算支出与预算收入存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出8,322,009.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.03%,完成年初预算的404.37%。主要用于2024年农村公路养护项目支出。造成预决算差异的主要原因是交通运输支出中仅下达基本支出2,058,015.00元项目支出年初预算并未下达，根据预算调整调增6,263,994.16元项目支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出236,472.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%,完成年初预算的103.48%。主要用于职工每月住房公积金缴存，造成预决算差异的主要原因是2024年新招聘事业工作人员两人，死亡一人。故相关决算支出与预算收入存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,600.00元，决算为21,893.36元，完成年初预算的79.32%；支出决算较上年增加10,762.78元，增长96.70%因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为21,893.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的91.22%；公务接待费支出年初预算为3,600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少10,762.78元，增长96.70%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,600.00元，支出决算为21,893.36元，完成年初预算的79.32%支出决算较上年增加/减10,762.78元，增长96.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为21,893.36元，完成年初预算的91.22%；公务接待费支出年初预算为3,600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是,2024年度我单位厉行节约,且2024年度养护工程数量减少，相应费用费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10762.78元，增长96.70%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年我单位新采购公务用车一辆，公务用车运行维护费相应增加。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。本单位2024年收到事业收入交通应急救援车辆采购资金260,000.00元,用于采购我单位交通应急救援车辆一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于地方公路管理段县道的养护巡查工作，巡查乡镇农村公路养护管理站的农村公路日常养护工作。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区地方公路管理段2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是本单位为事业单位并未产生机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区地方公路管理段资产总额6,734,167.79元，其中，流动资产4,157,845.58元，固定资产2,322,066.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产254,256.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少216,932.21元，其中固定资产增加239,168.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额20,189.36元，其中：政府采购货物支出20,189.36元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门绩效自评情况；详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表；详见附表

（三）项目支出绩效自评表；详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300334800301111

昆明市东川区地方公路管理段 20250814093621022