东川区公路路政管理大队2024年度部门决算
监督索引号53011300334800201000
东川区公路路政管理大队2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1．主要职能。
为公路畅通提供路政管理保障。路政管理、公路行政执法、路产路权维护、公路巡查、公路命名编号管理、超限运输管理、公路行业信息管理、公路数据库建设与维护。
区路政大队按行政职权划分为：责令对公路造成较大损害的车辆；强制拆除清除擅自设置的非公路交通标志；对经批准进行超限运输车辆，未按指定时间、路线和速度行驶的车辆；对采取故意堵塞固定超限检测站点通行车道、强行通过固定超限检测站点等方式扰乱超限检测秩序的强制拖离或者扣留车辆；对采取短途驳载等方式逃避超限检测的强制拖离或者扣留车辆；对在公路建筑控制区内修建建筑物、地面构筑控制区内修建建筑物、地面构筑物或者擅自埋设管线、电缆等设施的拆除；对公路建筑控制区外修建的建筑物以及其他设施遮挡公路标志或者妨碍安全视距的拆除；强制超载车辆卸货、卸载；对造成公路、公路附属设施损坏， 拒不接受公路管理机构现场调查处理的扣留车辆工具。
按照“抓综治、保安全、保畅通、为人民”和让“让守法者得实惠，让违法者受损失”的要求，坚持“政府主导、部门联动、属地管理”的工作机制，确实做好管养接合的路政管理工作，为全区经济社会发展创造良好交通保障环境。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构：办公室、财务室、法规宣教室、高速公路中队、县道中队。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为昆明市东川区交通运输局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员30人。包括财政拨款开支经费的人员30人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、重点工作概述
为公路畅通提供路政管理保障。路政管理、公路行政执法、路产路权维护、公路巡查、公路命名编号管理、超限运输管理、公路行业信息管理、公路数据库建设与维护。按照“抓综治、保安全、保畅通、为人民”和让“让守法者得实惠，让违法者受损失”的要求，坚持“政府主导、部门联动、属地管理”的工作机制，确实做好管养接合的路政管理工作，为全区经济社会发展创造良好交通保障环境。
第二部分 2024年度部门决算表
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入。《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
东川区公路路政管理大队2024年度收入合计2,620,058.97元。其中：财政拨款收入2,620,028.64元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入，；其他收入30.33元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少55,799.04元，下降2.09%。其中：财政拨款收入减少55,829.37元，下降2.09%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加30.33元，增长100.00%。主要原因是2024年区级财政库款紧张，上级指标大部分未完成清算。
二、支出决算情况说明
东川区公路路政管理大队2024年度支出合计2,620,058.97元。其中：基本支出2,597,788.64元，占总支出的99.15％；项目支出22,270.33元，占总支出的0.85％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少55799.04元，下降2.09%。其中：基本支出减少58639.37元，下降2.21%；项目支出减少2840.33元，下降14.62%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：2024年因区级财政库款紧张，大部分年初预算指标未能完成清算。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障东川区公路路政管理大队机构正常运转的日常支出2,597,788.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,496,631.38元，占基本支出的96.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101,157.26元，占基本支出的3.89％。
（二）项目支出情况
本单位无项目支出
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
东川区公路路政管理大队2024年度一般公共预算财政拨款支出2,620,028.64元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少55,829.37元，下降2.09%,完成年初预算的103.78%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出228073.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.70%,完成年初预算的124.15%。主要用于支付事业单位离退休补助；缴纳机关事业单位基本养老保险缴费用；缴纳事业单位职业年金缴费；发放其他就业补助支出；发放死亡抚恤支出。造成预决算差异的主要原因是根据东财社〔2024〕18号文件缴纳杨正平职业年金个人账户记实资金22123.38元故相关决算支出与预算收入存在差异。
9.卫生健康（类）支出124000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%,完成年初预算的100.00%。主要用于缴纳事业单位医保；公务员医疗补助;其他行政事业单位医疗保险。预决算无差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出2,162,755.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.55%,完成年初预算的102.42%。主要用于在职职工工资发放，路政编外人员工资发放、社保缴费，办公费，公务用车运行维护费等单位办公经费。造成预决算差异的主要原因是年初预算未下达市级两参公岗人员费用,根据预算调整调增51,090.26元项目支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出105,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%,完成年初预算的100.00%。主要用于缴存职工住房公积金；预决算无差异的主要原因是。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,600.00元，决算为45,119.22元，完成年初预算的90.97%；支出决算较上年减少2,880.78元，下降6.00%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为48,000.00元，决算为45,119.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的94.00%；公务接待费支出年初预算为1,600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,880.78元，下降6.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,600.00元，支出决算为45,119.22元，完成年初预算的90.97%，支出决算较上年减少2,880.78元，下降6.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为48,000.00元，决算为45,119.22元，完成年初预算的94.00%；公务接待费支出年初预算为1,600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度我单位厉行节约,优化公务用车派车流程，故公务用车运行维护费相应减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2,880.78元，下降6.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度我单位厉行节约,优化公务用车派车流程，故公务用车运行维护费相应减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公路行政执法、路产路权维护、公路巡查、公路命名编号管理、超限运输管理，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
东川区公路路政管理大队2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位为事业单位并未产生机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，东川区公路路政管理大队资产总额2,164,605.66元，其中，流动资产604,297.04元，固定资产1,556,708.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少480,745.03元，其中固定资产150,428.41元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产36项，账面原值333,498.99元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额40,350.22元，其中：政府采购货物支出40,350.22元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
（一）部门绩效自评情况；详见附表
（二）部门整体支出绩效自评表；详见附表
（三）项目支出绩效自评表；详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
监督索引号53011300334800201111
东川区公路路政管理大队 
