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云南省昆明市东川区第二中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

一、全面贯彻国家的教育方针、政策。树立正确的教育观和质量观，面向全体学生，促进学生全面发展。不断提高教育质量，努力为社会主义现代化和当地经济建设培养合格人才。

二、坚持依法治校，遵守教育法律法规，不乱办学，不乱收费，不举办“校中校”，不分重点班和非重点班。建立健全学校各项制度，加强学校管理。

三、实行校长负责制。完善全员聘用制，岗位责任制，坚持民主管理学校，推行校务公开。

四、制定并组织实施学校的发展规划学年和学期工作计划。

五、指挥协调各处（室）的工作，对各处（室）的工作进行指导，督促，检查和评价。

六、坚持以人为本，把德育工作放在首位。坚持管理育人，教书育人，服务育人，环境育人的工作方针，抓好德育队伍建设，确实提高德育实效。

七、坚持学校工作以教学为中心的原则。按照教育部颁发的《课程计划》《课程标准》组织教学，遵循教学规律，建立和完善教学常规管理，努力提高教学质量。

八、坚强对安全、体育、卫生、劳动教育工作的领导管理，全面实施素质教育。

九、重视教师队伍建设，定期组织教师学习政治理论，文化业务知识，不断提高教师的政治思想，职业道德，专业素养，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

十、加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，努力开源节流，逐步改善办学条件。

十一、加强学校与社会、家庭的联系。办好家长学校，发挥家长委员会的作用，调动社会各方面的办学积极性，支持学校建设和教育教学工作。

（二）2024年度重点工作任务概述

完成上级下达的招生计划，初中学业水平参考率达到标准，初中在校学生巩固率达到标准，完成教师培训计划，加强教育教学水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省昆明市东川区第二中学共设置6个内设机构，包括：校长办公室、教科室、名师督导室、教务处、政教处、总务处。

云南省昆明市东川区第二中学我为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省昆明市东川区第二中学作为昆明市教育体育局的二 级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员200人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员200人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员103人（离休0人，退休103人）。年末学生2332人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

完成上级下达的招生计划，初中学业水平参考率达到标准，初中在校学生巩固率达到标准，完成教师培训计划，加强教育教学水平。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省昆明市东川区第二中学2024年度无政府性基金预 算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昆明市东川区第二中学2024年度收入合计41,566,186.59元。其中：财政拨款收入40,867,404.58元，占总收入的98.32%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入698,782.01元，占总收入的1.68%。

与上年相比，收入合计减少3,023,636.34元，下降6.78%。其中：财政拨款收入减少2,689,771.35元，下降6.18%；其他收入减少333,864.99元，下降32.33%。主要原因是财政拨款收入减少是人员经费减少，其他收入减少是课后服务费减少。

二、支出决算情况说明

云南省昆明市东川区第二中学2024年度支出合计41,566,186.59元。其中：基本支出37,730,246.63元，占总支出的90.77％；项目支出3,835,939.96元，占总支出的9.23％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3,023,636.34元，下降6.78%。其中：基本支出减少1,757,819.41元，下降4.45%；项目支出减少1,265,816.93元，下降24.81%。主要原因是财政拨款收入减少是人员经费减少，其他收入减少是课后服务费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省昆明市东川区第二中学机构正常运转的日常支出37,730,246.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出37,190,246.63元，占基本支出的98.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费540,000.00元，占基本支出的1.43％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省昆明市东川区第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,835,939.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

教师课后服务费项目经费1,197,416.01元，主要用于义务教育阶段为减轻学生较重的作业负担和校外培训负担而开展的课后服务产生的费用。

城市义务教育公用经费项目经费2,162,955.15元，主要用于义务教育学校办公费、水电费、办公设备购置等费用开支。

家庭经济困难学生补助项目经费475,568.80元，主要用于家庭经济困难贫困学生补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明市东川区第二中学2024年度一般公共预算财政 拨款支出40,867,404.58元,占本年支出合计的98.32%。与上年相比减少2,689,771.35元，下降6.18%，完成年初预算的110.27%。主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出28,499,304.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.74%,完成年初预算的115.25%。主要用于在职人员工资支出、社保缴费、住房公积金、水费、电费、办公费、通讯费、教师陪训费等支出；造成预决算差异的主要原因是人员经费决算数增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出6,073,792.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.86%,完成年初预算的101.05%。主要用于基本养老保险、职业年金等缴费；造成预决算差异的主要原因是人员经费决算数增加。

9.卫生健康（类）支出3,441,111.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%,完成年初预算的99.21%。主要用于退休、在职人员医疗保险、公务员补助、其他医疗支出等缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年增加退休人员7位，退休死亡1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出2,853,195.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%,完成年初预算的100.00%。主要用于在职人员缴交的单位部分公积金；预决算没有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为10,828.97元；支出决算较上年减少2,089.33元，下降16.17%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为10,828.97元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,089.33元，下降16.17%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况：

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,828.97元，支出决算为10,828.97元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少2,089.33元，下降16.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10,828.97元，决算为10,828.97元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2,089.33元，下降16.17%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费减少，教师培训出行以飞机、城市间交通车为主，购买所需办公用品都以商家配送为主。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教师培训、出区外参加会议、运送考试试卷等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

云南省昆明市东川区第二中学不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省昆明市东川区第二中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省昆明市东川区第二中学资产总额19,926,053.56元，其中，流动资产244,377.45元，固定资产19,262,471.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产419,204.67元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少274,520.12 元，其中固定资产增加82,506.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额82,506.00元，其中：政府采购货物支出82,506.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况（详见附表）。

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）。

（三）项目支出绩效自评表（详见附表）。

五、其他重要事项情况说明

云南省昆明市东川区第二中学2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53011300136001501111

云南省昆明市东川区第二中学