监督索引号53011300242201000

昆明市东川区市场监督管理局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责市场综合监督管理；

（二）负责市场主体统一登记注册；

（三）负责市场监督管理综合执法工作；

（四）统筹推进竞争政策和公平竞争审查制度实施；

（五）负责监督管理市场秩序；

（六）负责宏观质量管理；

（七）负责产品质量安全监督管理；

（八）负责特种设备安全监督管理；

（九）负责食品安全监督管理综合协调；

（十）负责食品安全监督管理；

（十一）负责药品（含中药、民族药，下同）零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚；

（十二）负责统一管理计量工作；

（十三）负责统一管理标准化工作；

（十四）负责统一管理检验检测工作；

（十五）负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作；

（十六）负责知识产权管理工作；

（十七）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；

（十八）负责指导各乡镇（街道）开展市场监督管理工作；

（十九）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务；

（二十）职能转变。一是大力推进质量提升；二是深入推进简政放权；三是严守安全底线；四是加强事中事后监管；五是提高服务水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、法规科、行政审批科（注册登记科）、信用和市场监督管理科（网络交易监督管理科）、价格监督检查科、质量广告监管和知识产权保护科（质量强区综合协调科）、食品安全协调和监管科、药品医疗器械和化妆品监管科、特种设备安全监察科、标准计量和认证认可监管科、综合行政执法大队办公室。8个派出监督管理所，分别是铜都、乌龙、阿旺、汤丹、拖布卡、因民、红土地、碧谷市场监督管理所。

所属单位2个，分别是：

1.昆明市东川区市场监督管理综合服务中心；

2.昆明市东川区消费者协会办公室。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：昆明市东川区市场监督管理局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员82人。包括财政拨款开支经费的：公务员59人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员65人（离休0人，退休65人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制8辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在区委、区政府的正确领导下，区市场监管局立足市场监管职能，结合重点工作任务，持续优化营商环境、规范市场秩序、严守安全底线、推进质量提升、抢抓任务落实，全力服务“六个东川”高质量发展。

（一）突出政治统领全局，打造素质过硬队伍

贯彻落实中央纪委国家监委在全国集中开展整治群众身边不正之风和腐败问题专项行动的总体部署，国家市场监管总局开展市场监管领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作的具体要求，以市场监管重点领域“五项行动”为重点抓手，结合、民生领域案件查办“铁拳”行动，集中时间、集中精力、集中力量整治市场监管领域群众身边不正之风和腐败问题。2024年以来，共出动人员500余人次，检查学校食堂、药店等各类经营主体811户，发现和整改存在问题400余个，责令整改90余户；开展校园食品专项监督抽检38批次，腌制牛羊肉、牛干巴等4个品类产品4批次，畜肉15批次；组织开展秋季学期校园食品安全培训会，培训食堂食品安全总监、食品安全员和从业人员550余人。向纪检监察部门移送线索14条。

（二）审批服务提质增效，持续优化营商环境

持续深化压缩企业开办时间，提升企业开办便利度。进一步加强与公安、人社、税务、银行等部门的协调联动，推动企业开办各环节“一网通办”，提升开办企业全流程“一件事”和设立登记全程网上办件比例，企业开办时间压缩到0.3个工作日内。

深入推进行政许可事项“一件事一次办”改革。相继推出我要“开超市”“开饭店”“开药店”等“一件事一次办”事项，通过政务服务大厅综合窗口和网上在线业务系统平台协同卫健、城管、消防、烟草等部门联动，2024年以来共办理60件，进一步减环节、减材料、减时限、减跑动，为企业和群众提供规范、便利、高效的政务服务。

（三）严守“三品一特”防线，强力保障民生安全

一是加强食品安全监管。2024年以来，开展生产经营环节食品安全检查共出动执法人员1039人次，检查食品生产企业13家次、食品经营户1245户次，餐饮服务单位2268户次。并完成食品安全监督抽检817批次（其中国抽18批次，粮食加工品62批次，食用农产品359批次，肉制品21批次），不合格26批次，合格率为96.82%，不合格批次均已启动核查处置程序，已全部立案查处。

二是加强药品、医疗器械安全监管。开展药品零售企业飞行检查，制定了《东川区药品零售企业飞行检查工作现场检查方案》，积极开展药品飞行检查。按照东川区药品零售企业数112家，2024年飞行检查任务为33户药店，已完成飞检33户次，及时有效防范化解“两品一械”零售环节质量风险隐患，有力确保“两品一械”质量安全。

三是加强特种设备安全监管。共检查特种设备使用单位206家（次），电梯维保单位7家（次），设备1867台（次），其中：锅炉42台（次）、压力容器411台（次）、电梯1039台（次）、起重机械127台（次）、场（厂）内机动车辆220台（次）、大型游乐设施30台（次）、压力管道74.9891千米。发现事故隐患41项，下达《特种设备安全监察指令书》31份。

四是加强工业产品质量安全监管。组织开展专项整治工作，组织开展了农资（肥料）、电动自行车（电动自行车全链条、电动自行车维修店非法改装）、燃气器具（灶、管、阀）、消防产品、淘汰类（节水器具、农膜、购物袋）、儿童学生用品（玩具、文具）、塑料管材（中央环保督察）等7个大类共11个专项整治工作，共计检查3家生产企业、3家大型商场、2家批发市场及117家零售商。

（四）强化多元领域监管，规范市场良好秩序

一是组织开展专项整治，组织开展公务员考试培训、防范和制止借主题教育搞不当营销活动、户外广告（电子显示屏）排查、医疗美容行业突出问题、民生领域广告、非法集资等六个专项整治工作。

二是完善知识产权保护体系，以知识产权公共服务标准化试点城市建设工作为契机，围绕优化知识产权营商环境，以知识产权领域“放管服”改革为主线，印发《东川区知识产权行政保护工作实施方案》，在政务服务中心、12315投诉服务台及各监管所开设了10个“知识产权公共服务窗口”，开展知识产权信息服务、业务咨询、政策宣传和基础知识普及等各类公共服务。

三是聘请第三方机构协助我区开展公平竞争审查工作，引入第三方协助我区开展公平竞争审查工作，针对性地开展业务指导，为各部门提供指导和工作参考，2024年以来共计审查5份重大政策措施文件。

四是持续推进企业信用修复工作，为适应企业监管工作新常态，规范严重违法失信名单管理，强化信用监管，促进诚信自律。依据《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》《市场监督管理行政处罚信息公示规定》《市场监督管理信用修复管理办法》等法规要求，逐步构建以信用为基础的市场监管效能，充分维护市场公平秩序，激发市场活力，促进市场主体高质量发展。截至目前，共移除异常经营名录334户，列入严重违法企业0户，向社会公开行政处罚信息101户，企业信用修复36户。

五是开展2024年元旦春节两节期间重要民生商品稳价保质工作，按照《云南省市场监督管理局关于做好2024年元旦春节两节期间重要民生商品稳价保质工作的通知》要求，紧盯2024年元旦、春节两节期间消费集中的“米袋子”“菜篮子”“果盘子”火炉子”等民生消费重点领域，加强米面油菜肉蛋奶、地方特色食品、本地年夜饭预订、文化娱乐、酒店住宿价格监测，检查未发现哄抬价格、价格串通、价格欺诈、不按规定明码标价等违法违规行为。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区市场监督管理局2024年度收入合计19,639,945.16元。其中：财政拨款收入19,639,945.16元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少677,308.56元，下降3.33%。其中：财政拨款收入减少677,308.56元，下降3.33%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是项目支出较上年减少，2024年度无省级食品安全监管专项补助资金、聘请公平竞争审查第三方机构服务经费、知识产权运营服务体系建设项目补助经费。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区市场监督管理局2024年度支出合计19,964,316.92元。其中：基本支出19,533,916.85元，占总支出的97.84％；项目支出430,400.07元，占总支出的2.16％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少433,030.86元，下降2.12%。其中：基本支出增加951,096.43元，增长5.12%；项目支出减少1,384,127.29元，下降76.28%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是市场监管工作任务量增加，整体公用经费增加；二是2024年度无省级食品安全监管专项补助资金、聘请公平竞争审查第三方机构服务经费、知识产权运营服务体系建设项目补助经费，故项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,533,916.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,305,496.66元，占基本支出的93.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,228,420.19元，占基本支出的6.29％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区市场监督管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出430,400.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

食品安全工作经费800元，主要用于食品安全检查工作开支。

东川区创建国家食品安全示范城市食品检测能力提升补助经费36,070元，主要用于食品监管相关工作开支。

质量广告监管与知识产权保护工作专项经费1,094元，主要用于质量广告监管与知识产权保护工作开支。

2023年中央食品药品监管补助资金2,034.72元，主要用于食品药品监管工作开支。

执法执勤保障经费180,481.35元，主要用于部门市场监管执法检查相关工作开支。

4050公岗岗位及超期公岗岗位补贴经费12,880元，主要用于公岗人员补贴发放。

就业补助资金54,240元，主要用于公岗人员补贴发放。

2024年第一批中央就业补助资金142,800元，主要用于公岗人员补贴发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区市场监督管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出19,964,316.92元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少352,936.80元，下降1.74%，完成年初预算的107.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12,778,794.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.01%，完成年初预算的98.19%。主要用于：一是在职人员的工资发放；二是缴纳在职人员社会保险费；三是办公经费及开展市场监管工作项目经费等；造成预决算差异的主要原因是项目资金未全部拨付。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

8.社会保障和就业（类）支出4,685,289.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.47%，完成年初预算的166.97%。主要用于人力资源和社会保障管理事务；造成预决算差异的主要原因是在职、退休人员人数变动。

9.卫生健康（类）支出1,381,357.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%，完成年初预算的87.76%。主要用于卫生健康管理事务支出；造成预决算差异的主要原因是在职、退休人员人数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

19.住房保障（类）支出1,118,876.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%，完成年初预算的93.12%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员人数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为113,200.00元，决算为99,188.19元，完成年初预算的87.62%；支出决算较上年增加2,865.99元，增长2.98%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为96,000.00元，决算为95,892.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.68%，完成年初预算的99.89%；公务接待费支出年初预算为17,200.00元，决算为3,296.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.32%，完成年初预算的19.16%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少40.01元，下降0.04%；公务接待费支出决算较上年增加2,906.00元，增长745.13%；具体是国内接待费支出决算3,296.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,906.00元，增长745.13%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为113,200.00元，支出决算为99,188.19元，完成年初预算的87.62%，支出决算较上年增加2,865.99元，增长2.98%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为96,000.00元，决算为95,892.19元，完成年初预算的99.89%；公务接待费支出年初预算为17,200.00元，决算为3,296.00元，完成年初预算的19.16%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制公务支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少40.01元，下降0.04%；公务接待费支出决算增加2,906.00元，增长745.13%，具体是国内接待费支出决算3,296.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,906.00元，增长745.13%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是省市局督导检查次数较上年增多，故公务接待费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市局单位督导检查市场监管工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区市场监督管理局2024年机关运行经费支出1,228,420.19元，比上年增加195,015.49元，增长18.87%，主要原因是市场监管工作任务量增加，整体公用经费增加。部门机关运行经费主要用于开展日常办公，维护机关正常运转产生的办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区市场监督管理局资产总额9,186,659.57元，其中，流动资产2,064,553.26元，固定资产6,825,230.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产296,875.64元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少726,162.62元，其中固定资产减少599,576.43元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产87项，账面原值633,106.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额101,332.19元，其中：政府采购货物支出13,440.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出87,892.19元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300242201111

昆明市东川区市场监督管理局2024年度部门决算公开表