监督索引号53011300131201000

 昆明市东川区公安局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

昆明市东川区公安局主要职责有：预防，制止和侦察违法犯罪活动。维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。组织，实施消防监督。管理枪支弹药，管制刀具，易燃易爆，剧毒，放射性等危险物品。对法律法规规定的特种行业进行管理。警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。管理集会游行，示威活动。管理户政，国籍，入境出境事务和外国人在中国境内居留，旅行的相关事务。监督管理计算机信息系统的安全保卫工作。维护国境地区的治安秩序，对被判处管制，拘役，剥夺政治权利和监外执行的罪犯执行刑罚。法律，法规规定的其它职责等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置27个内设机构，包括：指挥中心、政工室、警务督察大队、警务保障室、法制大队、网安大队、经侦大队、禁毒大队、国保大队、治安大队、刑侦大队、交警大队、巡特警大队、森林警察大队等14个机构。下设11个派出机构和看守所，治安拘留所2个拘押收教场所。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明市东川区公安局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员415人。包括财政拨款开支经费的：公务员415人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员493人。包括财政拨款开支经费的人员493人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员195人（离休0人，退休195人）。年末遗属15人。

车辆编制82辆，在编实有车辆82辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区公安局2024年度收入合计153165027.87元。其中：财政拨款收入150934576.59元，占总收入的98.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2230451.28元，占总收入的1.46%。

与上年相比，收入合计增加12520207.43元，增长8.90%。主要原因是合并核算森林警察大队和交通警察大队。其中：财政拨款收入增加12359756.15元，增长8.92%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加160451.28元，增长7.75%。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区公安局2024年度支出合计155281702.16元。其中：基本支出143091007.71元，占总支出的92.15％；项目支出12190694.45元，占总支出的7.85％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加17655655.87元，增长12.83%。其中：基本支出增加16890754.71元，增长13.38%；项目支出增加764901.16元，增长6.69%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是合并核算森林警察大队和交通警察大队。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出143091007.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出131110397.91元，占基本支出的91.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11980609.8元，占基本支出的8.37％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区公安局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12190694.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

留置机构运行专项资金项目经费766756.32元，主要用于区公安局留置看护队工资福利支出。

社区康复戒毒经费市级经费项目经费105600.00元，主要用于区公安局禁毒宣传等相关业务开展

打击涉烟违法犯罪工作经费项目经费3218970.19元，主要用于打击涉烟违法犯罪支出。

2023年省对下专项转移支付资金项目经费311781.00元，主要用于区公安局开展相关业务工作经费。

监管和环食药侦办案经费资金项目经费30000.00元，主要用于购买监管场所专用设备。

出入境证照签发制作成本补助资金项目经费14980.00元，主要用于区公安局出入境证照签发制作。

市级两参人员（2023年）就业补助资金项目经费4980.00元，主要用于完成2023年昆明市企业下岗失业参战战役人员就业补助资金兑付。

昆明市企业下岗失业参战退役人员就业补助资金项目经费53680.00元，主要用于区公安局公益性岗位灵活就业人员工资。

2023年11月调增（减）各用人单位4050公岗经费项目经费810.00元，主要用于调增（减）各用人单位4050公岗（含两参人员）补贴、大学生公岗补贴、就业扶贫队员补贴、省级见习补贴指标分配。

就业补助资金项目经费339900.00元，主要用于发放公岗就业补助等。

2024年第一批中央就业补助资金项目经费803200.00元，主要用于区公安局发放公岗工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区公安局部门2024年度一般公共预算财政拨款支出152042280.69元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加14575164.35元，增长10.60%,完成年初预算的111.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出766756.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%,完成年初预算的100.00%。主要用于留置看护队员工资及服装经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出118760500.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.11%,完成年初预算的99.49%。主要用于人员工资福利支出及工作开展的日常公用支出及业务工作经费支出。造成预决算差异的主要原因是部分业务工作经费结转至2025年继续使用。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出16104155.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.59%。完成年初预算的1.26%。主要用于支付区公安局社保费、职业年金缴费、退休费、离退休生活补助等支出。造成预决算差异的主要原因是新调入民警年中追加预算。

9.卫生健康（类）支出8769290.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。完成年初预算的1.05%。主要用于支付区公安局民警医疗保险等支出。造成预决算差异的主要原因是新调入民警年中追加预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出7641577.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。完成年初预算的1.06%。主要用于区公安局民警住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是新调入民警年中追加预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2899000.00元，决算为2691648.43元，完成年初预算的92.85%；支出决算较上年增加835387.36元，增长45.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为1227400.00元，决算为1227400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.60%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为1592000.00元，决算为1464248.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.40%，完成年初预算的91.98%；公务接待费支出年初预算为79600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加1141382.31元，增长1316.92%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少305994.95元，下降17.29%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算,0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2899000.00元，支出决算为2691648.43元，完成年初预算的98.85%，支出决算较上年增加835387.36元，增长45.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为1227400.00元，决算为1227400.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1592000.00元，决算为1464248.43元，完成年初预算的91.98%；公务接待费支出年初预算为79600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻中央省市和区委区政府“过紧日子”的要求削减相关经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加1141382.31元，增长1316.92%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少305994.95元，下降17.29%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算,0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年合并核算森林警察大队和交通警察大队，因此“三公”经费较2023年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆7辆。根据年初预算更新区公安局执法执勤车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为82辆。主要用于安保维稳、执法办案等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区公安局部门2024年机关运行经费支出11960158.52元，比上年增加817753.85元，增长7.34%,主要原因是2024年合并核算森林警察大队和交通警察大队，因此机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水电费、差旅费、劳务费、专用材料费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区公安局部门资产总额141742942.18元，其中，流动资产43780074.63元，固定资产84482456.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程12971114.00元，无形资产509297.27元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4568739.77元，其中固定资产增加1362495.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产5项，账面原值29600.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2,763,523.57元，其中：政府采购货物支出2123225.57元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出640298.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53011300131201111

昆明市东川区公安局2024年度部门决算公开20250812084936977