昆明市东川区人力资源和社会保障局2024年度部门决算
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昆明市东川区人力资源和社会保障局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规，拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。
2.组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策的贯彻落实，指导和监督对职业中介机构的管理，促进人力资源合理流动、有效配置；负责全区人才引进的管理工作。
3.贯彻执行事业单位人事制度改革；负责事业单位工作人员招考录用、年度考核和行政奖惩管理工作；负责专业技术人员管理、继续教育和职称评聘工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
4.贯彻实施国家、省、市机关、企事业单位福利、离退休政策，组织实施机关事业单位人员工资收入分配和津贴、补贴政策，深化收入分配制度改革；贯彻执行区机关、企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关事业单位、企业职工、灵活就业人员退休审批（核）工作。
5.负责促进就业工作,保持全区就业形势稳定。
6.贯彻实施城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策；组织实施机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策；落实社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对全区社会保险基金进行监督和管理。
7.贯彻实施国家、省、市协调劳动关系的法规和政策，建立劳动关系协调机制。组织实施劳动和社会保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。协调、推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。承担劳动人事争议仲裁委员会办公室的日常工作。
8.负责对原东川矿务局退休及遗属人员相关管理工作。
9.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规与基金监管科、就业促进与职业能力建设科、社会保险科、劳动关系与信访科、事业单位管理科、人事科、信息科、劳动保障监察科。所属单位4个，分别是：
1.昆明市东川区人力资源和社会保障局（机关）
2.劳动人事争议仲裁院。
3.职业培训服务中心。
4.社会化服务管理中心。
（二）决算单位构成情况
纳入昆明市东川区人力资源和社会保障局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，分别是：
1.昆明市东川区人力资源和社会保障局。
纳入昆明市东川区人力资源和社会保障局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位劳动人事争议仲裁院、职业培训服务中心、社会化服务管理中心不单独核算。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员51人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.着力强党建促发展。一是筑牢思想根基。深入学习贯彻新思想、党的二十大和二十届三中全会精神，组织开展“人社干部上讲堂”6期、理论学习集中研讨8次，“三会一课”119次，举办主题党日活动65。二是深化作风建设。坚定不移纠治“四风”问题，大力推进“清廉人社”建设，完善人社党风廉政建设领导机制、责任机制、工作机制和制度措施。
2.着力稳就业惠民生。紧紧围绕“稳就业、促增收”这一主线，压紧压实“三级书记抓就业”责任，以就业“六步法”为抓手，扎实推进重点群体就业、创业就业、技能培训等各项工作，全区就业人数、就业收入实现稳中有增。
3.着力兜底线强保障。一是大力实施全民参保计划。落实社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，深化“康乃馨”行动，开展社保服务“进企业、进社区、进家庭”活动113次，服务参保群众5810人次，社会保险参保人数稳中有增。二是强化社保基金管控。建立健全社保基金管理制度，开展社保基金安全评估，全面确保提升基金安全运行。
4.着力招人才提素质。全面落实人才强区战略，认真组织开展2024年事业单位公开招聘工作，新聘用事业单位人员135人。开展事业单位人员培训，提升人才队伍素质，为全区转型发展提供智力支持。统筹做好优秀专业人才推荐申报、机构改革、人员调动、事业单位及流动人员档案管理等各项工作。
5.着力强治理促和谐。一是提升劳动仲裁效能。以落实劳动人事争议调解仲裁法为主线，稳妥处理劳动争议案件。2024年，区劳动人事争议仲裁院共接到劳动争议仲裁申请书147件，结案数147件，结案率100%，完成了90%的目标任务。二是提高劳动监察执法效力。通过日常巡查、专项检查、“双随机、一公开”检查等方式方法，加大对违反劳动保障法律法规的查处力度。2024年，累计检查用人单位55户，涉及劳动者3800余人，有效维护劳动者合法权益。三是着力化解欠薪隐患。制定《东川区2024年工程建设领域拖欠农民工工资问题专项整治“安薪行动”工作方案》，开展工程建设领域政府项目、国企项目工资支付情况和“六制一金一表”制度落实情况排查。2024年，受理各类欠薪案件541件，办结541件，结案率100%。四是规范劳动用工管理。以劳动用工登记为着力点，督促用工企业规范用工。2024年，新开户企业171户，新签7346人，续签4399人，解除终止17498人，变更1520人。鉴证238户事业单位及机关工勤聘用合同。
6.着力打造一流营商环境。进一步推进“放管服”改革，疏通人社服务堵点，补齐短板，压缩流程，大力提升为企业服务效率。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市东川区人力资源和社会保障局2024年度收入合计14,790,355.42元。其中：财政拨款收入14,790,355.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加1,843,344.48元，增长14.24%。其中：财政拨款收入增加1,843,344.48元，增长14.24%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：本年度增加东川区基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目资金，昆明市东川区人力资源和社会保障局本年度项目支出增加，故本年支出相对上年增长14.24%。
二、支出决算情况说明
昆明市东川区人力资源和社会保障局2024年度支出合计14,790,355.42元。其中：基本支出12,308,043.82元，占总支出的83.22％；项目支出2,482,311.60元，占总支出的16.78％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加1,843,344.48元，增长14.24%。其中：基本支出增加17,380.62元，增长0.14%；项目支出增加1,825,963.86元，增长278.20%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加1,843,344.48元，增长14.24%。其中：增加17,380.62元，增长0.14%项目支出增加1,825,963.86元，增长278.20%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：本年度增加东川区基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目资金，昆明市东川区人力资源和社会保障局本年度项目支出增加，还拨付了机关（事业）单位抚恤金调整基本养老金增资，故本年支出相对上年增长14.24%。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市东川区人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,308,043.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,667,266.97元，占基本支出的94.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费640,776.85元，占基本支出的5.21％。（人均241,334.19元）
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市东川区人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,482,311.60元。其中：基本建设类项目支出1,617,651.00元。
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出项目经费9,000.00元，主要用于支付务工人员春节慰问金。
其他组织事务支出项目经费10,518.00元，主要用于支付事业单位能力提升培训费。
公共就业服务和职业技能鉴定机构项目经费1,617,651.00元，主要用于支付东川区基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目资金。
其他人力资源和社会保障管理事务支出项目经费417,800.00元主要用于支付事业单位公开招聘经费。
其他就业补助支出项目经费427,342.6元，主要用于支付公岗工资。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市东川区人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出14,790,355.42元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,843,344.48元，增长14.24%,完成年初预算的111.76%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出19,518.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,完成年初预算的100%。主要用于事业单位公开招聘经费支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出13,085,866.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.48%,完成年初预算的113.70%。主要用于主要用于缴纳职工养老保险、职业年金，支付公岗工资、职工抚恤、遗属补助；造成预决算差异的主要原因是本年度有退休职工死亡，支付死亡抚恤金。
9.卫生健康（类）支出924,142.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%,完成年初预算的99.09%。主要用于支付职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是人员调出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出760,829.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%,完成年初预算的96.05%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度有人员减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,400.00元，决算为30,076.85元，完成年初预算的84.96%；支出决算较上年增加8,778.66元，增长41.22%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为18,956.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.03%，完成年初预算的78.99%；公务接待费支出年初预算为11,400.00元，决算为11,120.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.97%，完成年初预算的97.54%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6,378.66元，增长50.71%；公务接待费支出决算较上年增加2,400.00元，增长27.52%；具体是国内接待费支出决算11,120.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,400.00元，增长27.52%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,400.00元，支出决算为30,076.85元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加8,778.66元，增长41.22%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000元，决算为18,956.85元，完成年初预算的78.99%；公务接待费支出年初预算为11,400.00元，决算为11,120.00元，完成年初预算的97.54%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门严格执行政策，严控“三公”支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6,378.66元，增长50.71%；公务接待费支出决算增加2,400.00元，增长27.52%，具体是国内接待费支出决算11,120.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,400.00元，增长27.52%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是昆明市东川区人力资源和社会保障局一直严格执行相关规章制度，本年度共接待8批次146人次公务接待，因物价上涨，故本年相对上年公务接待支出增长27.52%，本年社保科开展退休审批工作、工伤认定现场核查工作增加，所以公务用车运行维护费增加50.71%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次146人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、考察、督查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市东川区人力资源和社会保障局2024年机关运行经费支出640,776.85元，比上年增加106,181.07元，增长19.86%,主要原因是2024年支付了2023年度事业单位人员嘉奖、记功的奖金；拨付了机关（事业）单位抚恤金调整基本养老金增资；拨付了刘正明死亡抚恤金。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待、维修(护)费、其他商品和服务支出、工会经费及其他交通费用的支出。
三、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市东川区人力资源和社会保障局资产总额22,506,893.60元，其中，流动资产404,783.53元，固定资产10,769,344.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程11,329,890.65元，无形资产2,875.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加706,366.60元，其中固定资产减少420,976.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额6,556.85元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,556.85元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表）。
（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）。
（三）项目支出绩效自评表（详见附表）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53011300231601111
附件：昆明市东川区人力资源和社会保障局部门决算公开表
