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昆明市东川区农业农村局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的政策、法规，拟定全区农业和农村经济发展的中长期规划，并负责组织实施；承担农业产业化经营和农业信息化体系建设；监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息；负责全区农业资源区划。

（2）承担完善农村经营管理体制的责任。贯彻落实农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策法规；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳工作的监督管理，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。

（3）负责指导农村土地（含耕地、草原、水域、滩涂等）承包经营及有关合同管理、流转规范，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷等。为与中央部署开展的农村土地承包经营权确权登记颁证工作相衔接，农村土地承包经营权纳入不动产统一登记予以五年过渡期。过渡期内，农业主管部门会同国土资源主管部门负责指导农村土地承包经营权的统一登记工作。过渡期后，改由国土资源主管部门负责农村土地承包经营权登记工作。

（4）提出全区农业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的建议，经批准后组织实施。

（5）指导粮食等主要农业产品生产，指导农产品生产基地建设、现代农业示范区建设；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农用地、草场、宜农滩涂、宜农湿地的利用，依法管理耕地质量，发展节水农业；规划指导农业基础设施、高产稳产农田（地）建设和中低产田（地）改造。

（6）负责农产品和农业投入品质量安全监督和管理；承担提升农产品质量安全水平的责任；负责农产品生产环节的安全监管和监测；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，做好农产品“三品一标”的认证工作；指导农产品检验检测体系建设。

（7）负责农业生产资料质量安全监督管理，依法开展农业行政执法；负责农业植物新品种、农业生物物种资源和农业转基因生物的保护、监督和管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；负责渔业、船舶水上作业、农业机械、农产品生产加工、农村沼气等领域安全生产工作；负责并指导农业机械化和农机安全监理工作。

（8）承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，协调种子等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；负责农作物重大病虫害防治；负责动植物防疫和检疫工作，组织监督对区内动植物的防疫检疫工作；组织有害生物普查；负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医的管理。

（9）负责全区农业科技推广及其队伍建设工作；组织重大科技项目推广和管理；参与实施农村实用人才培训工程；制定农业技术推广的规划、计划并组织实施；会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。

（10）拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业农村节能减排和农业面源污染治理有关工作，指导生态农业、生物农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。

（11）负责农业科技交流与合作；负责实施管理利用外资农业项目，发展外向型农业，促进全区农业对外开放。

（12）承担东川区生物资源开发创新办公室、东川区重大动物疫病防治指挥部的日常工作；负责全区畜禽屠宰环节质量安全监督管理工作。

（13）承办区人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以昆明市东川区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：农办秘书科、计划财务科、人事科、项目管理办公室、产业发展科、养殖业管理科、监督评价科、乡村建设科、发展规划与科教科、环境资源管理科、协作帮扶科、农产品质量监管科、种植业管理科、农田建设管理科、政策法规科。

所属单位13个，分别是：

1.昆明市东川区农业农村局（本级）

2.昆明市东川区农业综合行政执法大队(参公）

3.昆明市东川区经济作物技术推广站

4.昆明市东川区农业机械技术推广站

5.昆明市东川区农业技术推广中心

6.昆明市东川区农村合作经济经营管理站

7.昆明市东川区农村能源环境保护监测站

8.昆明市东川区种子管理站

9.昆明市东川区植保植检站

10.昆明市东川区土壤肥料工作站

11.昆明市东川区畜牧科技推广站

12.昆明市东川区动物卫生监督所

13.昆明市东川区动物疫病预防控制中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共13个。分别是：

1.昆明市东川区农业农村局（本级）

2.昆明市东川区农业综合行政执法大队(参公）

3.昆明市东川区经济作物技术推广站

4.昆明市东川区农业机械技术推广站

5.昆明市东川区农业技术推广中心

6.昆明市东川区农村合作经济经营管理站

7.昆明市东川区农村能源环境保护监测站

8.昆明市东川区种子管理站

9.昆明市东川区植保植检站

10.昆明市东川区土壤肥料工作站

11.昆明市东川区畜牧科技推广站

12.昆明市东川区动物卫生监督所

13.昆明市东川区动物疫病预防控制中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员239人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员17人，事业管理人员和专业技术人员188人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员195人（离休0人，退休195人）。年末遗属7人。

车辆编制17辆，在编实有车辆23辆。超编车辆为培训用车2辆，蓄粪车4辆。

三、重点工作概述

1.扛牢粮食安全责任，粮食生产稳中有升。

一是粮食生产稳定增长。全年粮油喜获丰收，全区粮食实现“三增”，粮食播种面积24.24万亩、总产量预计7.04万吨、单产预计290公斤/亩，同比分别增8.7%、18.9%、9%，夏播油菜面积0.56万亩、同比增2%，预计12月份至次年1月初收获。当前，已完成上级下达22.1万亩粮食播种的年度目标任务。二是畜牧业生产平稳增长。截至2024年11月末全区肉类总产量2.19万吨，同比增长22%。其中，生猪出栏11.2634万头，同比增长1.4%，猪肉产量1.1027万吨，同比减少0.06%；家禽出栏193.3442万羽，同比增长88%，禽肉产量0.58万吨，同比增长87%。牛出栏1.4879万头，同比增长25%，牛肉产量0.2242万吨，同比增长26%；羊出栏13.5687万头，同比增长35.9%，羊肉产量0.2873万吨，同比增长44%；实现畜牧业产值12.0709亿元，同比增长34%。

2.优化产业发展结构，特色农业扩面增效

全面推进“培、改、调”措施。持续改善农业设施、加强主体培育、调整产业结构，不断发展壮大特色农业。一是传统产业稳中向好。累计培育省、市、区级龙头企业55家，致富带头人127人；2024年改良7000亩农田基础设施（其中：新建5000亩、改造提升2000亩），截至目前全区累计建成高标准农田19.51万亩；实施“开花洋芋”高质高效示范、经济作物提质增效、优质中草药种植、粮经轮作等项目。前三季度，全区蔬菜、水果、中药材产量同比增长4.9%、2.4%、40.67%；设施农业面积同比增长14.9%。累计建成100亩以上的特色水果基地28个（2024年新增3个），建成72个“一村一品”示范村（2024年新增创建6个）。申报2024年绿色有机地标名特优新农产品8个，获证产品4个，培育绿色云品品牌10个，其中区域公用品牌2个，绿色云品企业和产品品牌8个，打造高原特色现代农业省级基地1个（东川区红土地镇蚂蟥箐淡水渔业基地）。2024年成功包装并实施云南科绿水产有限公司牛蛙特色水产养殖产业项目、云南春晓农业果蔬工厂化育苗基地（二期）建设项目、蓝域蓝莓种植基地、中毓蓝莓种植基地等一批优质项目。二是种业产业稳步推进。编制《中国昆明（东川）梯度生态种业科技创新试验示范区专项规划》，依托国家科技特派团创建科技小院8个（较2023年增加6个），建设科技成果转化基地112亩，研发的3个番茄新品种已在云南省21个县（区）进行推广种植；4个基层专家工作站获批设站；实施东川“开花洋芋”地标保护工程，2024年推广种植马铃薯4.2万亩（较2023年增加0.75万亩）；挖掘了一批具有市场潜力的优质水稻、开花洋芋等粮食作物的品种提纯复壮保护，推进开花薯1号、云薯304、七彩花生、云木香、番茄等经济作物品种的试验示范，开展东川大蒜、花椒种子本土驯化和繁育试验，玉米密植高产攻关试验示范。锚定种业振兴，依托科研院所、高等院校技术支持的优势，稳步推进制种育种繁种基地建设。截至目前，全区现已建成农果云50亩七彩花生育种繁种，春晓农业160亩果蔬工厂化育苗基地，悦丰农业500亩开花洋芋原原种扩繁基地、70亩云木香等种植业育种基地。建成昆明倘浩红土地花沟村100万尾裂腹鱼育种、1200万尾虹鳟鱼繁育基地（全区唯一云南省种业阵型企业）、东川鹤祥种鹅2万只鹅苗等养殖业育种基地。

3.坚持项目为王，有效投资持续扩大

2024年1—10月，全区完成农业投资8.28亿元，同比下降38%（2023年同期数为13.4亿元），跌幅较上月收窄7.2个百分点，10月当月上报投资1.88亿元（上报投资全市第一），完成市级年初下达任务目标（15亿元）的55.26%（全市任务完成率51.07%），全市21个县（市、区）排名第9名，较1-10月上升2名。下步市级将下调各县区全年农业投资任务数，预计年底前能完成市级调整后目标任务。全区农业招商引资项目24个，计划总投资12亿元，到位资金2.86亿元，中毓蓝莓、科绿水产等一批优质项目陆续建成投产。截至2024年10月31日，东川区共收到财政衔接乡村振兴补助资金3.88亿元（其中：中央衔接资金2.88亿元、省级衔接资金1亿元），已安排资金3.68亿元（其中2024万元已安排但上级还未纳入系统），支持实施项目共94个（其中产业类项目58个），现已支出3.05亿元，衔接资金支出率83.61%。已安排资金中，安排产业类项目资金2.28亿元，产业资金占比62.01%。

4.抓实产业就业双驱动，农民收入持续增长

前三季度，全区农村居民人均可支配收入10984元，同比增长6.8%，增幅与省平均（6.8%）持平、高于市平均（6.0%）0.8个百分点；脱贫人口和监测对象人均纯收入13,055.92元、同比增长25.76%，增幅较全省平均13,465.46元低409.54元，较全市19.29%增幅高6.47个百分点，在全省和全市均排第2名，与省、市收入差距正在逐步缩小。累计培育农业龙头企业55户，较上年末的48户增加7户，增长14.5%；农民合作社756户，较上年末的715户增加41户，增长5.7%；完成全区高素质农民培育任务350人（含省级下达培训任务120人）。不断健全联农带农益农机制，实现141户新型经营主体与17076户农户建立利益联结关系；2024年实施产业项目58个，带动脱贫户12289户46899人实现增收。稳岗就业工作深入扎实，农村劳动力转移就业118966人，超目标任务8966人，其中脱贫人口（含监测对象）就业53235人。

5.聚焦和美乡村建设，人居环境持续提升。

深入学习运用“千万工程”经验，建立健全工作机制、推广运用先进经验，切实让农村干净起来、美丽起来、文明起来、便利起来。一是规划引领。截至目前，已全部完成118个村庄规划编制审批入库工作，入库率100%。二是示范带动。结合“五好”乡村振兴示范村（社区）创建成果，按照“典型示范、全域提升、串点成线、连线成片”的思路，积极开展市级乡村振兴示范村创建工作。2024年全区确定6个乡镇（街道）7个村（社区）开展示范创建，截至目前，按照上级下发的6大类35项指标要求，已全部启动相关示范创建工作。三是加强绿美建设。完成2024年市级绿美村庄创建102个，绿化面积近2万平方米。积极申报红土地镇花沟村、汤丹镇中山村为省级森林乡村。四是提升人居环境。开展人居环境“红黑榜”公告10期，评定“红榜”自然村169个，“黑榜”自然村164个，以评比促整改提升。完成农村无害化卫生户厕改造4317座（目标任务4245座），完成全年任务的101.7%。全区建制村生活垃圾设施覆盖率90.11%，自然村生活垃圾设施覆盖率93.5%，已达到昆明市三类县（市、区）标准要求。

6.紧盯增收第一要务，脱贫成效持续巩固

一是抓实监测及帮扶。健全完善“线上双平台动态预警监测+线下微网格动态精准帮扶”工作机制，“线上”抓准数据比对，“线下”抓实入户排查，构建“区级月调度、乡镇（街道）半月研判、村组日常排查”的监测帮扶体系，确保返贫风险“早发现、早干预、早帮扶”。2024年以来，共新识别监测对象168户604人，风险消除127户436人，制定帮扶措施23980条，户均帮扶措施达到5.07条。二是不断促进群众增收。牢固树立“增收第一任务”的鲜明导向，持续推进就业帮扶“六步法”及“六个一批”增收举措，实现脱贫人口和监测对象累计人均纯收入为13,055.92元，比上年同期的10,381.32元增长25.76%，同比增速全省全市均排名第二。三是协作合力共促发展。持续加大东西部协作、中央单位定点帮扶和“组团式”帮扶工作力度，用好用活帮扶资源，发挥特色优势，凝聚合力促进共同发展。深化山海协同。2024年成功举办“山海连心•产业协同”小江干热河谷特色农业产业园招商引资推介会；普陀区投入帮扶资金5000万元实施5个东西部帮扶协作项目；深入开展“云品入沪”工作，截至目前，2024年累计销往上海地区的农产品已达8,061.91万元。深化定点帮扶。2024年航天科工集团投入帮扶资金1220万元，实施项目10个，目前项目已完工5个，其余项目正常推进中。通过“央企消费帮扶迎春行动”、“同心助梦 交筑美好”购物节等线上线下活动，已完成消费帮扶1,417.5万元，其中购买东川区农产品1107万元，帮助销售东川区农产品310.5万元。积极协调东川区花生、花椒、油菜共计3400克特色农作物种子搭载“实践十九号”再次进行太空育种，助力种业振兴行动。深化科技赋能。依托国家科技特派团科研优势，积极探索“团队+”帮扶模式，以科技赋能东川产业高质量发展，提升产业产品附加值，累计引进新品种105个，推广新品种45个（其中：玉米18个、水稻2个、马铃薯15个、蔬菜10个），引进新技术9个，推广新技术3个，解决关键技术难题5个，打造品牌2个。探索建立“科技小院+示范基地+企业农户”技术推广机制，为马铃薯、生猪、水禽、大宗蔬菜四类产业发展提供有力科技支撑。

7.规范“三资”管理，村集体经济持续壮大

截至10月底，全区149个涉农村（社区）2024年三季度的集体经济经营收入3,095.68万元，同比增长30.74%，村均是20.78万元。其中村集体经济经营性收入100万元以上的3个；50万-100万元的1个；10万-20万元的124个、5万-10万元的7个。1-10月“三资”管理专项行动开展以来，共计排查发现问题225个涉及资金3,132.2898万元，排查出问题后要求各乡镇（街道）建立问题清单、细化制定整改措施、明确整改完成时限、落实责任人员、扎实推进整改，目前已完成问题整改184个，涉及资金949.66万元，整改完成率81.78%。向区纪委监委移交问题线索3条全部立案，结案2起，查处4人。牵头修订印发《东川区农村集体资金资产资源管理办法》（东政发〔2024〕63号），牵头研究农村村集体经济分配管理办法（试行），进一步健全三资监管制度。

8.强化“十年禁渔”协作，畅通跨区域联合执法

一是制定跨部门联合执法方案，开展跨部门联合执法行动。截至目前，出动450余车次1800余人次开展日常巡查，出动53车次200余人次开展夜间巡查48次；二是签署相邻县区跨区交界水域共管协议，组织开展跨区交界水域联合执法行动。已建立与会东、会泽、寻甸联合共管联合执法机制，逐步形成制度化并严格落实有关机制；三是常态化开展执法检查。2024年组织开展13次联合执法检查，出动执法人员400余人次，出动车辆122台次，出动执法船只6艘次、水上巡查344公里；四是开展增殖放流活动。根据《东川区2024年度增殖放流活动实施方案》计划，分别于4月和6月向金沙江投放昆明裂腹鱼、鲫鱼、鲢鱼共52万尾。

9.厚植高质量发展底色，绿色兴农持续推进

一是持续推进种植结构优化调整。2024年增加稻谷、豆类、油菜等生态保育型和环境友好型作物面积1100亩。实施大豆玉米带状复合种植项目1万亩。申报绿色有机地标名特优新农产品8个，获证产品4个，培育绿色云品品牌10个，打造高原特色现代农业省级基地1个（东川区红土地镇蚂蟥箐淡水渔业基地）。二是持续推进化肥农药减量工作。连续3年实现全区化肥零增长。建设农作物病虫害绿色防控示范点4个，示范面积3,002.5亩；实施统防统治48.478万亩次，推广病虫绿色防控示范10.46万亩次（其中：农业防治3.49万亩次，生物防治0.4万亩次，物理防治0.75万亩次，科学用药5.82亩次）。开展科学施肥工作8720亩，施用配方肥量866吨；推广新农药1.8万亩、新机械1.8万亩，生物农药防治0.4万亩次、生态控制0.55万亩。完成东川区4个县级监测点和一个市级监测点的气象数据采集、传输、存储；完成监测点内粮食作物的肥效试验以及土壤样品、植株样品的采集与检测；编制2024年度县级耕地质量监测评估报告和2024年度市级耕地质量监测点评估报告；完成54个耕地质量变化，土壤样品采集送检工作。三是持续推进农业生产废弃物回收处置。完成2023年全生物降解膜示范推广7000亩，组织实施2024年全生物降解膜示范推广项目，投入资金117万元。完成秸秆还田6.66万亩，秸秆饲料化利用1.54万吨；2024年组织实施农作物秸秆综合利用重点县建设项目，投入资金243万元。在小江、金沙江流域设立专职生态公益岗位52个，分片区开展重点河道面源污染网格管理。投入资金145.27万元，出动4309人次，清理农业固体废弃物52.522吨，清理河道138.34公里，消除面源污染卫生死角128处。

10.盘清热区底数资源，因地制宜布局产业片区

东川干热河谷区共涉及6个乡镇（街道）53个村委会，有土地面积约55.08万亩，占全区土地面积的19.3%，其中：耕地11.5万亩、园地1.57万亩、林地19.85万亩、草地10.07万亩、未利用地1.19万亩。设施农业面积1万余亩（高标准温室大棚1000亩），规模较2021年底增长65.7%。东川干热河谷区农牧业年总产值占全区农牧渔业总产值50%以上。小江沿线现有省级农业龙头企业5家、市级农业龙头企业9家，分别占全区省、市农业龙头企业的71%和30%；有合作社143家，其中省级3家，市级4家，分别占全区省、市合作社的50%和40%。小江沿线53个村中有“一村一品”村42个，占全区“一村一品”村数量的58.3%；53个村中有脱贫人口和监测对象10878户39714人，2024年人均纯收入17,718.73元，较全区的17,283.39元高435.34元。

11.扎实开展信贷补助，持续助力农户增收致富

2024年安排财政贴息资金2200万元，当前发放脱贫人口小额贷款834笔4,097.8万元，存量贷款约4.89亿元，完成本年度1、2季度小额贷款贴息资金发放1,577.92万元，2024年4季度贷款贴息将于12月20日完成资金兑付，全年贴息资金覆盖全区10000余户脱贫户和风险监测户，带动全区约35000人发展产业、创业等，助力乡村振兴发展。全年申请财政补助资金960万元，当前已安排财政补助资金920万元，2024年3月至7月已完成2024年春季学期补助工作，实施补助2204人，实施资金兑付502万元；2024年秋季学期补助工作已于9月初开展学生申报工作，当前已完成2000余人申报，预计于12月初完成资金兑付。

12.强化预算绩效管理，财政资金使用效益持续提升

一是抓好各级下达的预算绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强预算绩效全过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区农业农村局2024年度收入合计129,168,123.20元。其中：财政拨款收入128,387,451.84元，占总收入的99.40%；上级补助收入无收入；事业收入780,000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.60%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入0.07万元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加11,064,901.36元，增长9.37%。其中：财政拨款收入增加10,284,230.00元，增长8.71%；无上级补助收入；事业收入增加780,000.00元，增长100.00%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加671.36元，增长0.00%。主要原因是2024年10月乡村振兴局整体并入，项目经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区农业农村局2024年度支出合计129,124,335.00元。其中：基本支出47,908,546.61元，占总支出的37.10％；项目支出81,215,788.39元，占总支出的62.90％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加11,004,973.70元，增长9.32%。其中：基本支出增加492,074.65元，增长1.04%；项目支出增加10,512,899.05元，增长14.87%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年10月乡村振兴局整体并入，项目经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出47,908,546.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出45,732,732.29元，占基本支出的95.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,175,814.32元，占基本支出的4.54％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81,215,788.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 东财农〔2023〕150号2023年中央农机购置与应用补贴资金210.00元，主要用于农户购机补贴。

2. 东财农〔2023〕168号2024年农机购置与应用补贴资金570,000.00元，主要用于农户购机补贴。

3. 东财农〔2024〕72号2024年第二批中央农机购置补贴资金261,580.00元，主要用于农户购机补贴。

4. 东财农〔2023〕79号农业社会化服务专项资金660,000.00元，主要用于农业社会化服务工作。

5. 东财预〔2024〕1号东川区2023年地膜科学使用回收补助资金250,880.00元，主要用于地膜回收工作。

6. 东财预〔2024〕1号2022年度东川区生产障碍耕地治理项目补助资金348,000.00元，主要用于生产障碍耕地治理工作。

7. 东财农〔2023〕79号2023年东川区生产障碍耕地治理项目专项补助资金300,000.00元，主要用于生产障碍耕地治理工作。

8. 东财预〔2023〕1号长江禁渔与水生生物资源保护专项资金10,000.00元，主要用于长江禁渔与水生生物资源保护。

9. 东财农〔2022〕63号2022年成品油价格调整对渔业补助资金21,000.00元，主要用于长江禁渔与水生生物资源保护。

10. 东财社〔2024〕18号就业补助资金24,170.00元，主要用于补助公岗人员。

11. 东财社〔2023〕2号东川区2023年4050人员（区土肥站）公岗岗位补助资金3,680.00元，主要用于补助公岗人员。

12. 东财社〔2024〕35号2024年第一批中央就业补助资金20,400.00元，主要用于补助公岗人员。

13. 东财农〔2023〕79号东川区2023年化肥减量化项目资金456,000.00元，主要用于农户化肥减量实验示范工作。

14. 东财预〔2024〕1号动物检疫监督工作专项经费32,580.00元，主要用于动物防疫等工作。

15. 东财农〔2023〕36号东川区2023年中央动物防疫补助资金149,400.00元，主要用于动物防疫等工作。

16. 东财农〔2023〕12号畜牧业生产发展补助资金350,000.00元，主要用于畜牧业生产发展工作。

17. 东财社〔2023〕2号2023年公岗岗位补贴资金3,680.00元，主要用于补助公岗人员。

18. 东财社〔2024〕35号2024年第一批中央就业补助资金20,400.00元，主要用于补助公岗人员。

19. 东财农〔2023〕12号东川区2023年病虫害疫情监测与防控项目补助资金47,600.00元，主要用于病虫害疫情监控等工作。

20. 东财农〔2023〕74号东川区2023年主要粮食作物病虫害防治补助项目资金4,000.00元，主要用于病虫害疫情监控等工作。

21. 东财农〔2023〕74号2023年东川区粮食增产行动马铃薯晚疫病精准防控试点项目补助资金34,000.00元，主要用于病虫害疫情监控等工作。

22. 东财农〔2023〕168号2024年东川区小麦“一喷三防”项目补助资金90,000.00元，主要用于小麦病虫害疫情监控等工作。

23. 东财社〔2023〕2号东川区2023年农业农村局公岗岗位补助资金11,130.00元，主要用于公岗人员补助。

24. 东财社〔2024〕35号2024年第一批中央就业补助资金83,600.00元，主要用于公岗人员补助。

25. 东财预〔2024〕1号市级农技推广员补助经费720,000.00元，主要用于农村农技推广员补助。

26. 东财预〔2024〕1号2023年高素质农民培育经费696,000.00元，主要用于对农民的技术提升培训。

27. 东财预〔2024〕1号东川区村级农科员补贴及人身意外伤害保险补助资金186,600.00元，主要用于农村农科人员的补助及意外伤害保险。

28. 东财预〔2024〕1号2023年基层农技推广体系改革建设经费330,000.00元，主要用于农技人员的培训。

29. 东财农〔2024〕78号东川区村级兽医员补贴资金199,200.00元，主要用于农村兽医人员的补助及意外伤害保险。

30. 东财农〔2024〕78号东川区村级农科员补贴资金343,200.00元，主要用于农村农科人员的补助及意外伤害保险。

31. 东财农〔2023〕101号2023年中央农业防灾减灾（动物防疫补助）专项资金100,000.00元，主要用于动物疫情防疫等工作。

32. 东财农〔2023〕33号村级防疫员补助经费408,000.00元，主要用于农村兽医人员的补助及意外伤害保险。

33. 东财预〔2024〕1号东川区村级兽医员补贴及人身意外伤害保险补助资金614600元，主要用于农村农科人员的补助及意外伤害保险。

34. 东财预〔2024〕1号2023年重大动物疫病防控省级补助经费110,000.00元，主要用于动物疫情防疫等工作。

35. 东财预〔2024〕1号东川区第三次全国土壤普查补助经费847,700.00元，主要用于土壤普查费用。

36. 东财农〔2023〕160号耕地地力保护补贴资金16,227,659.10元，主要用于对拥有农村土地的农民的补助。

37. 东财预〔2024〕1号2023年省级农业发展专项资金879,656.00元。

38. 东财预〔2024〕1号东川区2023年度高标准农田建设项目专项资金14,189,872.94元，主要用于高标准农田建设。

39. 东财预〔2024〕1号农业产业发展（肉牛冻精改良项目)专项资金102,000.00元，主要用于肉牛冻精改良项目。

40. 东财农〔2023〕63号耕地地力保护补贴专项资金6,500.03元，主要用于对拥有农村土地的农民的补助。

41. 东财农〔2023〕34号2023年省级农村厕所改造建设专项资金1,286,800.00元，主要用于对农村户厕的改造。

42. 东财预〔2024〕1号2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金7,014,035.95元，主要用于对农村户厕的改造。

43. 东财预〔2024〕1号2022年第二批中央农业资源及生态保护补助资金72,748.00元，主要用于农业资源及生态保护工作。

44. 东财预〔2024〕1号2023年渔业资源保护资金260,000.00元，主要用于对长江流域渔业的保护工作。

45. 东财农〔2023〕161号草原禁牧补贴和草畜平衡奖励经费1,972,000.00元，主要用于对种草农民的补助。

46. 东财预〔2024〕1号昆明市农田建设项目补助经费238,726.62元，主要用于高标准农田建设。

47. 东财预〔2024〕1号东川区2022年度高标准农田建设项目专项资金26,220.00元，主要用于高标准农田建设。

48. 东财整合〔2022〕5号东川区2022年度高效节水建设项目专项资金27,320.00元，主要用于高标准农田建设。

49. 东财整合〔2024〕4号东川番茄提质增效关键技术攻关试验与示范项目资金419,500.00元，主要用于番茄项目的实验示范。

50. 东财整合〔2024〕4号东川区柑橘提质增效关键技术攻关试验与示范项目资金884,300.00元，主要用于柑橘项目的实验示范。

51. 东财整合〔2024〕4号东川区2024年“东川大洋芋”种植项目资金400,000.00万元，主要用于大洋芋项目的实验示范。

52. 东财整合〔2024〕4号东川区高山优质中药材提质增效关键技术攻关试验与示范项目资金297,000.00万元，主要用于高山中药材项目的实验示范。

53. 东财整合〔2024〕4号东川花生提质增效关键技术攻关试验与示范项目资金497,400.00元，主要用于花生项目的实验示范。

54. 东财整合〔2024〕4号2024年东川区优质稻提质增效栽培技术研究与示范项目资金300,000.00元，主要用于优质稻项目的实验示范。

55. 东财整合〔2024〕4号东川区2024年玉米大豆带状复合种植项目资金300,000.00元，主要用于补助农民。

56. 东财整合〔2024〕1号东川区现代农业产业园（孵化基地）二期项目资金2,993,800.00元，主要用于建设孵化基地。

57. 东财整合〔2024〕1号昆明市东川区果蔬产业园建设项目资金4,701,700.00元，主要用于建设产业园项目。

58. 东财整合〔2024〕6号2024脱贫人口小额贷款贴息资金4,955,442.96万元，主要用于补贴贷款贴息。

59. 东财整合〔2024〕10号2024职业教育雨露计划补助专项资金489,500.00元，主要用于对农村学生的补助。

60. 东财整合〔2024〕6号2024职业教育雨露计划补助资金4,180,000.00元，主要用于对农村学生的补助。

61. 东财预〔2024〕1号2023年省级农业保险保费补贴资金1,296,898.00元，主要用于购买农业保险。

62. 东财农〔2023〕88号结算2022年度及下达2023年度第二笔省级农业保险保费补贴资金1,766,834.61万元，主要用于购买农业保险。

63. 东财农〔2023〕8号2023年中央财政农业保险保费补贴资金3,705,132.00元，主要用于购买农业保险。

64. 东财农〔2023〕6号2021年度和下达2022年度第二笔中央财政农业保险保费补贴资金275,719.61元，主要用于购买农业保险。

65. 东财农〔2023〕153号结算2022年度和下达2023年第二笔中央财政农业保险保费补贴资金1,224,800.00元，主要用于购买农业保险。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出128,387,451.84元,占本年支出合计的99.43%。与上年相比增加10,268,090.54元，增长8.69%,完成年初预算的109.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出9,211,422.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%,完成年初预算的102.16%。主要用于工资和福利支出570.96万元，对个人和家庭的补助11.04万元，商品服务支出339.14万元。；造成预决算差异的主要原因乡村振兴局2024年10月整体并入。

9.卫生健康（类）支出4230,724.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%,完成年初预算的99.40%。主要用于工资和福利支出423.07万元；造成预决算差异的主要原因是乡村振兴局2024年10月整体并入。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出111687,453.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.99%,完成年初预算的110.97%。主要用于工资和福利支出2,931.02万元，对个人和家庭的补助3,673.47万元，商品服务支出2,270.24万元，资本性支出2,239.10万元，对企业的补助54.92万元；造成预决算差异的主要原因是乡村振兴局2024年10月整体并入。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3257,851.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%,完成年初预算的97.92%。主要用于工资和福利支出325.79万元。；造成预决算差异的主要原因是乡村振兴局2024年10月整体并入。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为237,000.00元，决算为196,354.65元，完成年初预算的82.85%；支出决算较上年增加121,598.17元，增长162.66%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为192,000.00元，决算为191,346.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.45%，完成年初预算的99.66%；公务接待费支出年初预算为450,000.00元，决算为5,008.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.55%，完成年初预算的11.13%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加124,929.17元，增长188.10%；公务接待费支出决算较上年减少3,331.00元，下降39.94%；具体是国内接待费支出决算5,008.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,331.00元，下降39.94%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为236,400.00元，支出决算为196,354.65元，完成年初预算的83.06%，支出决算较上年增加121,598.17元，增长162.66%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为1920,000.00元，决算为191,346.65元，完成年初预算的99.66%；公务接待费支出年初预算为44,400.00元，决算为5,008.00元，完成年初预算的11.28%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，规范用车及公务用车维护等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加万元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加124,929.17元，增长188.10%；公务接待费支出决算减少3,331.00元，下降39.94%，具体是国内接待费支出决算5,008.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,331.00元，下降39.94%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是乡村振兴局2024年10月整体并入。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于种植、养殖、脱贫攻坚、乡村振兴、技术推广、病虫害防控、土壤检测、防疫检疫、行政执法等农业农村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次139人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展脱贫攻坚、土地流转、乡村振兴等农业农村工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

东川区农业农村局不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区农业农村局2024年机关运行经费支出794,821.56元，比上年增加286,341.49元，增长56.31%,主要原因是2024年10月乡村振兴局整体并入。部门机关运行经费主要用于开展脱贫攻坚、乡村振兴、技术推广等工作中产生的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区农业农村局资产总额322,022,532,202.25元，其中，流动资产55,054,818.11元，固定资产10,352,939.6元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程245,962,233.47元，无形资产10,652,571.54元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加57,117,219.72元，其中固定资产减少401,629.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额13,343,275.41元，其中：政府采购货物支出2,730,825.39元；政府采购工程支出5,972,301.00元；政府采购服务支出4,640,149.02元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

昆明市东川区农业农村局部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区农业农村局无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011300432601111

昆明市东川区农业农村局20250806034355484