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昆明市东川区老年病医院2025年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区老年病医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区老年病医院2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区老年病医院2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要提供以促进老年健康长寿为目的的健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、急症救治、老年性慢病防控、亚健康康复、矽肺职业病治疗、提供老年人家庭式长期治疗、照料、住养和临终关怀服务，提供“六位一体”公共社区卫生服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：门诊部、急诊科、内科、中医科、康复医学科、职业病科、临终关怀科、全科医疗科、治疗评定科、检验科、影像科（超声、放射）、药械科、消毒供应室、医务科（含医疗质量管理部）、护理部、医院感染管理科、信息科（病案、统计）、院办、财务科、后勤保障科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.基层党建创新提质，党建业务双推进

支部严格落实党员干部职工学习教育活动常态化制度化，全面贯彻党的二十大及二十届三中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作重要指示批示精神。2024年，支部共展开支部委员会12次、党员大会10次、党课学习5次、组织生活会1次、主题党日活动11次。

2.落实党风廉政建设，切实履行主体责任

医院根据《东川区老年病医院医药领域腐败问题集中整治工作方案》、《东川区老年病医院及其工作人员廉洁从业行动实施方案(2021-2024年)》、医疗保障基金专项整治工作，认真组织贯彻落实集中整治工作和廉洁从业行动计划，经常性以医疗机构工作人员廉洁从业九项准则开展工作，根据医保专项工作开展情况，结合医院不断完善相关制度，并建立长效机制。

3.加强医疗服务质量管理，提升医疗服务水平

2024年全院门诊4792人次，较上年同期下降64.49%；入院2870人次，较去年同期下降25.34%；出院2931人次，较上年下降23.75%；医院平均住院日14.39天、死亡21人，实际开放床位160张，病床使用率85.18%，周转次数18.32。参加卫健局组织的各类医疗及会务保障9次，34人次医护驾人员参加。组织72名医护深入社区，全年共组织开展红色义诊、健康义诊进社区、疾病预防宣教等服务估计8次，为居民服务530人次，发放宣传教育单530份。每月对院感防控知识、医疗质量、医疗核心制度、医德医风、卫生法律法规、三基知识等业务知识进行培训考核，参加人员950余人次，操作考核300余人次均为合格，开展突发公共卫生事件应急演练2次，参加人员80余人次；派出1人到昆明医科大学附一院参加静疗专科护士培训，1人到延安医院进行为期1年的临床药师进修学习，4人到人民医院进修学习，93人次到上级医院或各质控中心参加短期业务培训。参加东川区2024年“奋斗促发展·建功新东川”铜都职工职业技能大赛卫生健康系统医疗护理竞赛，心脏呼吸骤停患者抢救比赛组获团体第二名。

4.“医养结合”服务工作

公寓现有入住老人73人，为充分发挥医养结合示范带头作用，深入推进医养结合发展，医院围绕“养老+康复+医疗+护理”服务模式不断探索和发展，完善了管理体系，更新了设施设备，同时设置了安宁疗护病房。着力打造一个环境舒适、服务质量好、群众满意、社会认可的医养结合特色专科医院。老年公寓自筹资金200多万重新装修，打造低、中、高三个档次入住居室，于2024年2月份完成验收，为老人提供多种需求的选择，大大提升了生活服务质量，改善了居住服务环境。安宁疗护病房，于2024年6月已全部装修升级完工。以终末期患者和家属为中心，以多学科协作模式进行实践，为患者提供身体、心理、精神等方面的照料和人文关怀等服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有41人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助41人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入28,573,003.70元，其中：一般公共预算4,544,165.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入24,028,837.90元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加15,995,365.70元，主要原因是2024年事业收入资金未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,544,165.80元，其中:本年收入4,544,165.80元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,544,165.80元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加222,865.80元，主要原因是新增2024年招考在编职工3名。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出28,573,003.70元。财政拨款安排支出4,544,165.80元，其中：基本支出4,544,165.80元，与上年对比增加222,865.80元，主要原因是新增2024年招考在编职工3名；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因是我单位未编制一般公共预算项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”支出316,800.00元，主要用于退休人员生活补助支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出441,775.00元，主要用于在职人员基本养老保险支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出220,908.00元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

2100201“卫生健康支出-公立医院-综合医院”支出2,839,142.80元，主要用于医院人员经费支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出221,709.00元，用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出169,312.00元，用于在职人员公务员医疗缴费支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出334,519.00元，用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区老年病医院2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，政府采购预算总额2,612,250.00元，其中：政府采购货物预算2,612,250.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区老年病医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区老年病医院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，此项无支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区老年病医院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是我单位为差额拨款事业单位，财政未安排预算经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区老年病医院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要原因是我单位车辆车辆运行产生的相关费用由单位自行承担，故预算经费为零。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区老年病医院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区老年病医院资产总额87,353,534.63元，其中，流动资产4,874,339.44元，固定资产82,479,194.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加9,322,348.50元，其中固定资产增加74,368,028.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产44项，账面原值1,085,583.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300236100400111

附件：昆明市东川区老年病医院2025年部门预算公开情况表