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昆明市东川区舍块乡卫生院2025年

预算公开目录

第一部分 昆明市东川区舍块乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区舍块乡卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区舍块乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照社区基本卫生一体化需求，本着方便社区居民就医的原则，铜源社区卫生服务站与区中医医院为平台结合广泛推广中医适宜技术服务特色。竭尽所能为社区居民提供预防、保健、医疗、中医康复、健康教育和计划生育指导的“六位一体”的基本医疗需求，竭诚为社区居民的健康服务。

（二）机构设置情况

昆明市东川区舍块乡卫生院共设置7个内设机构，包括：临床综合科、中医科、检验科、预防保健科、妇幼保健科、功能科、计生儿童保健科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强人才培养和引进

制定人才培养计划，选派优秀医务人员到上级医院进修学习，提高专业技术水平。加大人才引进力度，提高待遇水平，吸引优秀人才来院工作。加强内部培训，定期组织业务学习和考核，提高医务人员的综合素质。

2.多渠道筹集资金

积极争取上级部门的资金支持，加大对医院基础设施建设和设备购置的投入。开展合作共建，与上级医院、企业等合作，争取资金和技术支持。合理利用医保资金，提高资金使用效率。

3.更新和购置医疗设备

对现有医疗设备进行全面评估，淘汰老化、陈旧的设备。根据临床需求，购置一批先进的医疗设备，如 DR放射系统，提高医疗服务质量。

4.优化就医环境

加强医院环境整治，改善医院的卫生状况和整体形象。完善医院的配套设施，如电动车充电棚搭建等，为患者提供更加便捷的服务。

5.加强医院管理

完善各项规章制度，加强医疗质量管理，确保医疗安全。强化绩效考核，建立健全激励机制，充分调动医务人员的工作积极性。推进信息化建设，提高医院管理水平和工作效率。

6.公共卫生工作

（1）加大宣传力度，采取多渠道宣传方式。

（2）继续加强乡、村公共卫生工作人员的业务学习，提高管理和服务水平，做到帐、卡清楚，跟踪管理和随访服务到人。

（3）根据我乡现搬迁后的实际情况，实行对各村年头签定责任目标书。

（4）加强村医业务技术培训。对各村村医每半年进行业务培训一次，每月25日集中村医一次，对下面工作了解和工作汇报，各种数字统计，以及业务知识指导。

（5）乡卫生院实行责任到人，按月、季度进行督导，对村医实行规章制度管理，每季度按时上报数字及工作情况汇报。

（6）强化考核，把乡村医生公共卫生服务工作开展情况纳入绩效考核，通过季度考核、不定期督导检查等形式，全面落实乡村医生签约服务工作，确保公卫服务工作的持续推进和健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,578,106.00元，其中：一般公共预算1,904,206.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入3,672,700.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,200.00元。

与上年对比增加3,644,721.00元，主要原因分析：一是人员基本工资增加、社保基数调整；二是事业收入自有资金纳入2025年预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,904,206.00元，其中:本年收入1,904,206.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,904,206.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加47,521.00元，主要原因分析为人员基本工资增加、社保基数调整。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,578,106.00元。财政拨款安排支出1,904,206.00元，其中：基本支出1,904,206.00元，与上年对比增加47,521.00元，主要原因人员基本工资增加、社保基数调整；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出75,000.00元，主要用于开支退休生活补助和退休人员公用经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出181,236.00元，主要用于开支在职人员社保缴费。

2100302“卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”支出1,346,615.00元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映职工工资福利、津贴、失业保险、办公费、水费、电费、差旅费。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出90,629.00元，主要用于保障缴纳在职和退休职工医疗保险。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出71,214.00元，主要用于缴纳在职和退休人员公务员医疗补助。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出4,128.00元，主要用于缴纳在职人员工伤保险。

2210102“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出135,384.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金缴费。

2299999“其他支出-其他支出-其他支出”支出1200.00元，主要用于缴纳利息。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区舍块乡卫生院2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额285,800.00元，其中：政府采购货物预算285,800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区舍块乡卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,400.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区舍块乡卫生院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区舍块乡卫生院2025年公务接待费预算为2400.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。

    与上年相比无变化。主要原因是编制人数没有变化，故预算未增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区舍块乡卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化，主要原因是车辆产生的运行维护费由单位自有资金或基本公共卫生资金保障，故预算为零。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区舍块乡卫生院2025年机关运行经费安排0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区舍块乡卫生院资产总额4,780,672.84元，其中，流动资产339,122.49元，固定资产4,391,750.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产49,800.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少264,158.88元，其中固定资产增加63,543.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300236101300111

附件 ：昆明市东川区舍块乡卫生院2025年部门预算公开情况表