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昆明市东川区乌龙镇卫生院2025年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区乌龙镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区乌龙镇卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区乌龙镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院是一所集医疗与护理、防疫计免、妇幼保健、卫生监督、健康知识宣传、预防保健为一体的综合性乡镇卫生院，是全镇传染病预防、危急孕产妇建册管理、家庭医生签约、城乡居民医疗保险及民政救助报销和健康扶贫报销定点医院，我院以优质的医疗技术水平服务全镇人民为根本宗旨。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：临床综合科、办公室、中医科、检验科、预防保健科、妇幼保健科、功能科、计生儿童保健科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.医疗业务工作情况

截止2024年12月，昆明市东川区乌龙镇卫门诊就诊17137人次，住院522人次，病人转诊60例。远程心电图会诊30例、POCT检查26例、动态血压监测6例，输液泵使用20次，微量泵使用6次，肺功能检测5次，洗胃3例，疑似胸痛诊疗23例，上传12例，疑难病历讨论3例，成功抢救危重病人1例，开展一级常规手术135例，放射检查530例，B超3415例，血常规检测3315人次，生化检测3512人次，辅助检查仪器使用频次不断加强。门诊病历、住院病历和处方书写合格率95.00%以上，高危孕产妇呼救转诊率达100.00%。

2.药品采购管理

我院严格执行基药采购规范,贯彻落实“两票制”及药品备案采购制度，合理归类、摆放、养护药品；药品种类全年均保持在300种以上，出入库等均按照医院相关程序实施；开展院内合理用药培训2期。

3.人才队伍建设

2024年共派出5名医护人员到区人民医院进修学习，从儿科护理、康复护理、影像技术提升、医疗质量管理等方面进行为期1到3个月的跟科学习，不断夯实、提升我院的医疗服务及管理能力。

4.预防接种管理

对全镇适龄儿童进行预防接种，0-6岁免疫规范管理567人，国家免疫规划苗接种847剂次。查验预防接种证238人，补种137人，每季度均完成率指标任务。

5.妇幼健康管理

全镇有15至49岁的育龄妇女6172人，共开展2次孕妇普查230人，筛查出高危145人，已全部立案管理，两癌筛查完成539人。24年在管0至6岁儿童1264人，完成儿童保健1138人，保健管理率90.03%；筛出高危儿164人，高危儿童筛出率12.97%。

6.家签管理

制定家签工作方案，明确片区领导、指定7名业务骨干为包村责任人及家签团队长，每季度进行村级交叉检查4次，检查情况及时反馈乡村医生。切实做到“签约一人，履约一人，做实一人”，2024年共签约12366人，履约总次数61152次、人均履约次数4.95次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,125,146.00元，其中：一般公共预算3,538,346.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入8,586,800.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加7,905,671.00元，主要原因是自有资金纳入2025年部门预算编制范围。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,538,346.00元，其中:本年收入3,538,346.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,538,346.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加25,071.00元，主要原因是工资正常晋级升档、社保基数、公积金缴费基数增长导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,125,146.00元。财政拨款安排支出3,538,346.00元，其中：基本支出3,538,346.00元，与上年对比增加25,071.00元，主要原因分析是工资正常晋级升档、社保基数、公积金缴费基数增长导致财政拨款收入增加；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出90,000.00元，主要用于开支离退休公用经费、退休职工生活补助。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出339,548.00元，主要用于保障单位职工基本养老保险缴费费用。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出19,224.00元，主要用于保障单位职工遗属补助。

2100302“卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”支出2,539,896.00元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出167,530.00元，主要用于保障单位职工基本医疗缴费费用。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出119,820.00元，主要用于保障单位职工医疗保险公务员缴费费用。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出7,766.00元，主要用于保障单位工伤保险、失业保险缴费。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出254,562.00元，主要用于保障单位职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区乌龙镇卫生院2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目42个，政府采购预算总额2,648,000.00元，其中：政府采购货物预算1,448,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算1,200,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区乌龙镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,400.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区乌龙镇卫生院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区乌龙镇卫生院2025年公务接待费预算为4,400.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为7次，共计接待70人次。

与上年相比无变化，主要原因是我单位无人员增减变动，公务接待费预算不变。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区乌龙镇卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化，主要原因是我单位车辆运行产生的维护费用由单位自有资金或者基本公共卫生资金保障，故预算为零。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区乌龙镇卫生院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析为昆明市东川区乌龙镇卫生院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区乌龙镇卫生院资产总额10,177,991.43元，其中，流动资产2,941,966.17元，固定资产7,136,625.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产99,400.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,130.35元，其中固定资产增加16,615.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值00.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300236101200111

附件：昆明市东川区乌龙镇卫生院2025年部门预算公开情况表