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昆明市东川区铜都街道中心卫生院2025年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区铜都街道中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区铜都街道中心卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区铜都街道中心卫生院遵循《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《基层医疗机构管理条例》、《事业管理条例》等相关卫生法律法规，全面服务于铜都街道全部人民。本单位的工作宗旨是以优质的医疗技术服务于全街道人民，促进全区经济发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：党政综合办、医务护理部、财务科、慢病科、妇幼科、疾控科、碎石科、收费室、药剂科、健教科、影像科、口腔科、检验科、中医科、卫生监督协管、团结社区、综合科、看守所、计划生育服务站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完善医院方案及制度

今年卫生院新任及更换7名中层干部；并进一步修订完善了岗位竞聘制度，已完成1名中层干部的岗位竞聘。规范召开院务会及支委会。并对两会制度进行规范化，进一步合理医院“三重一大”决策的程序。持续优化医疗质量相关制度，进一步规范化制度建设。在临床工作中，坚持把规范诊疗放在第一位开展工作。

2.业务工作亮点

建设基层中医馆及康复科，科室新增中医康复科门诊及中医治未病科门诊，于10月份顺利通过云南省中医、康复服务能力提升项目验收。通过外省专家和区级专家下沉的资源优势，成立云南省基层名中医姜正林专家工作室及全国基层名中医郑付华专家工作室，实现铜都街道中心卫生院专家工作室零的突破；并在上级领导的大力支持下与碧谷街道中心卫生院院长左成扩副主任医师、上海普陀区人民医院中医骨伤科专家唐栋玉主治医师达成协作，每周定期在科室门诊接诊患者和带领科室医生查房并指导治疗，进一步提升了医院的门诊收入，与2023年同期相比门诊人数增长了38.60%，且中草药处方数增加118.50%。革新中医疾病治疗及治疗方法，在原有治疗项目的基础上加入了中药涂擦、中药熏洗、自血疗法、中医埋线、火针疗法治疗，例如运用火针疗法治疗带状疱疹、自血疗法治疗荨麻疹等。拓展了科室病种多样性及丰富科室治疗方法，进一步提高疗效，增加了患者的满意度。今年3月起卫生院独立开设妇科门诊，顺利开展计划生育手术（放置宫内节育器22例，取出宫内节育器79例）；开展宫颈疾病的诊治：宫颈癌筛查（HPV、TCT检测），急慢性宫颈炎的诊治；开展妇科常见病、多发病（子宫异常出血，阴道炎、盆腔炎等）的规范诊治，性病门诊及时登记完成。从今年5月开始，我院加快推进了慢病诊疗专科建设，每周三我院院长舒迎春主任医师在慢病诊疗专科坐诊及教学查房，为慢病病人进行慢病卡办理。今年7月19日上海市普陀区人民医院与我院签订对口帮扶合作交流协议书，同济大学附属普陀人民医院内分泌科王广宇主治医师每周到我院进行一次教学查房或业务培训，指导我院内分泌疾病的诊治及日常管理。并于今年10月通过了慢病诊疗专科验收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21,989,262.32元，其中：一般公共预算7,938,662.32元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入14,050,600.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加13,848,077.32元，主要原因是根据2025年预算编制要求，医疗收入纳入预算；2025年在职职工增加薪级工资。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,938,662.32元，其中:本年收入7,938,662.32元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,938,662.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加202,477.32元，主要原因是2025年在职职工增加薪级工资。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21,989,262.32元。财政拨款安排支出7,938,662.32元，其中：基本支出7,938,662.32元，增加202,477.32元，主要原因是在职职工薪级工资；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出764,400.00元，主要用于保障事业单位离退休人员生活补助。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出690,235.00元，主要用于保障事业单位在职人员基本养老保险缴费。

2080806“社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出99,789.32元，主要用于退休职工退休待遇。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出42,744.00元，主要用于保障遗属的基本生活需求。

2100302“卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”支出5,049,778.00元，主要用于保障人员工资等运转。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出360,656.00元，主要用于保障事业单位退休及在职职工医疗保险缴纳。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出392,981.00元，主要用于保障事业单位在职职工公务员医疗补助缴纳。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出15,908.00元，主要用于事业单位在职职工失业保险缴纳。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出522,171.00元，主要用于事业单位在职职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目31个，政府采购预算总额3,604,800.00元，其中：政府采购货物预算3,604,800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，此项无支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2025年公务接待费预算为8,200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待110人次。

与上年相比无变化，主要原因是在职职工人数与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2025公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化，主要原因是车辆产生的运行维护费由单位自有资金或基本公卫经费保障，故预算为零。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2025年机关运行经费安排0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区铜都街道中心卫生院资产总额8,415,429.14元，其中，流动资产6,352,320.23元，固定资产1,952,919.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产110,189.82元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,462,370.64元，其中固定资产减少824,583.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值4,320.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300236101500111

附件：昆明市东川区铜都街道中心卫生院2025年算公开表