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昆明市东川区精神病院2025年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区精神病院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区精神病院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区精神病院2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

医院属于二级精神病专科医院，承担着东川区26.07万人的精神疾病防治任务，提供精神疾病防治、精神残疾康复及精神卫生宣传工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：门诊（含预检分诊）、一病区、二病区、拖布卡分院、医保科、药剂科、化验室、供应室、工娱疗组、办公室、财务科、医务科、护理部、疾控科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.服务意识进一步提升。医院制定“民生实事计划”、“为民服务清单”，完成民生实事5件、党政班子完成为民办事12件、支部党员完成为民办事36件；参与昆明市惠民实事重度精神残疾与阳光家园的全托服务工作，服务患者251人，救助金额753,000.00元，残联精神病康复救助229人，救助金额为88,897.57元；结合“我们的节日”主题活动，开展春节、端午节、中秋节、重阳节系列联欢、慰问、帮残助残关爱活动及集体生日会20余次，发放生活用品、食品等慰问品价值10,000.00元；开展健康义诊10次、文明实践志愿服务活动5次、党建+河长制活动3次等类医疗健康志愿服务，提升了职工为民服务的意识与能力。

2.沟通能力进一步提升。开展群众满意度调查1次、行风意见征求1次，社会监督员座谈会1次，主动接受党内监督和群众监督，督促医院行风建设、医德医风建设；用好谈心谈话，开展重点岗位廉政谈话3次、节前廉政谈话2次、职工入职廉政谈话1次、干部任前廉政谈话1次，共谈话提醒班子成员和干部职工76人次；设置投诉电话、意见箱及来信来访接待室，定期展开医患矛盾纠纷排查、切实加强医患沟通预防和减少医疗纠纷。截止目前，医院医疗纠纷0件、投诉0件、行风满意度100.00%、群众满意度98.00%，为搭建良好的医患桥梁打下坚实基础。

3.“重精”管理进一步提升。医院切实加强部门联动，积极配合区重精办、民政局、公安局等部门展开全区严重精神障碍患者管理工作。截止目前，东川区严重精神障碍患者报告患病率6.30‰，在管严重精神障碍患者1666例，危险性评级3级以上患者673例，各项管理指标均超标完成，2024年东川区严重精神障碍患者管理全市排名第一。

4.医院整体迁建项目有序持续推进。门诊楼、住院楼、后勤楼、医疗废物存储间主体结构已分部验收，消防水池主体结构和设备安装调试，内外侧挡土墙和化粪池等构筑物已全部浇筑完成，室外路网完成沥清路面铺设和路面标识，室外照明和排水管网已全部铺设并完成试运行；建筑内部装修及机电设备、电力设备（含备用发电机）、供氧系统、中心机房、弱电系统等基本完成，目前进行调试。

行政审批已办理《建设项目用地预审与选址意见书》、《昆明市东川区精神病院整体迁建建设项目环境影响报告表》的批复》、《建设用地规划许可证》、《不动产权证书》，设计图纸通过“智慧审图”后即可办理《建设工程规划许可证》和《建筑施工许可证》，进行医院整体迁建项目消防报建和验收完成后，新院区即可投入使用。医院整体迁建项目的投入使用，将大大改善患者就医环境，促进医院综合服务能力及水平的提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有30人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助30人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入51,594,587.40元，其中：一般公共预算4,590,680.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入47,003,907.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加37,565,729.20元，主要原因是事业人员工资基数、社会保障缴费基数的正常调增和增加医院整体迁建办公医疗设备采购及医院自有资金开支的事业收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,590,680.40元，其中:本年收入4,590,680.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,590,680.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少394,177.80元，主要原因分析为2025年正常退休3人、区外调出1人、辞职1人，人员共减少5人，故事业人员的工资减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出51,594,587.40元。财政拨款安排支出4,590,680.40元，其中：基本支出4,590,680.40元，与上年对比减少394,177.80元，主要原因分析为2025年人员减少5人，事业人员的工资减少，故基本支出减少；项目支出47,003,907.00元，与上年对比增加37,565,729.20元，主要原因是增加医院整体迁建办公医疗设备采购及医院自有资金开支的事业支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出345,600.00元，主要用于开支离退休生活补助。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出439,084.00元，主要用于开支职工养老保险缴费。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出219,542.00元，主要用于开支职工职业年金缴费。

2100205“卫生健康支出-公立医院-精神病医院”支出2,827,311.40元，主要用于开支职工工资、绩效。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出222,678.00元，主要用于开支职工医疗保险缴费。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出203,587.00元，主要用于开支职工公务员医疗补助缴费。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出332,878.00元，主要用于开支职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区精神病院2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目67个，政府采购预算总额9,191,870.00元，其中：政府采购货物预算9,136,870.00元、政府采购服务预算55,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区精神病院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区精神病院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比增加了0.00元，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区精神病院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比增加了0.00元，主要原因是由于我单位属于差额拨款事业单位，未安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区精神病院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比增加了0.00元，主要原因是由于我单位属于差额拨款事业单位，车辆运行产生的费用由单位自有资金保障，故预算为零。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区精神病院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年相比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区精神病院资产总额145,127,072.17元，其中，流动资产20,701,083.82元，固定资产10,772,901.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程107,897,878.75元，无形资产11,437,200.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6,273,479.42元，其中固定资产增加961,446.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产39项，账面原值195,959.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300236100200111

附件：昆明市东川区精神病医院2025年部门预算情况公开表