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昆明市东川区疾病预防控制中心

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区疾病预防控制中心2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区疾病预防控制中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位是区人民政府实施疾病预防控制职能的执行机构，担负着全区6镇、2街道、1乡，130个行政村，40个社区居委会，26余万人民的疾病预防控制等公共卫生服务任务，是全区疾病控制、卫生监测检验、健康教育和卫生防病技术服务的指导中心。主要负责全区各种传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病的预防与控制以及全民的健康教育与促进及公共卫生相关场所的卫生学评价工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：行政办、财务科、急传科、免规科、地慢科、公卫科、质控科、艾病科、检验科、健教科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.传染病防控工作

认真落实各项防控措施，加强疫情监测、督查、报告，坚持24小时值班和领导带班制，对不明原因肺炎、人感染高致病性禽流感和流感样病例“零”报告制度。全年无不明原因肺炎、疑似“非典”病例或疑似“人禽流感”病例的报告。

2.地方病防控工作

加强鼠疫疫情监测,严格执行“自死鼠报告”和“零”报告制度，报卡率为100%。

在全区开展全国“防止疟疾再传播，持续巩固消除成果”疟疾宣传，使疟疾病防治知识进入了千家万户，极大地提高了人民群众疟疾知识普及率。开展“食盐加碘防疾病，平衡营养健康行”宣传活动。使广大人民群众更加充分认识到食用碘盐的好处和掌握了食盐加碘消除碘缺乏病危害的基本常识，进而增强了自我保护意识。疟疾三热病人血涂片制作完成指标数的88.55%，血片复检完成指标数的101.82%。

3.性病和艾滋病防控工作

认真落实艾滋病防控措施，进行一步扩大宣传覆盖面，艾滋病筛查和检测能力不断提高，按报告地统计疫情网络直报上报率达100%，所上报病例及时率达100%。共完成HIV初筛阳性告知率100%，确证检测率100%。进行感染者、病人CD4检测CD4检测率为：93.80%，感染者和病人的配偶、固定性伴侣进行HIV抗体检查率为99.60%。

高危人群干预：暗娼月均干预覆盖率100%；吸毒人群月均干预覆盖率为67.30%；男男性行为者月均干预覆盖率100%。清洁针具交换：针具回收率95.71%。

全面开展艾滋病人和感染者随访和治疗关怀工作，落实“四免一关怀”政策，对新发现的艾滋病人和感染者每季度进行医学随访管理，免费提供健康咨询、心理辅导、CD4细胞检测、协助相关部门开展关怀救助工作。

4.结核病、麻风防控工作

持续做好肺结核可疑者的推荐转诊完成率157.50%。病原学阳性肺结核患者密切接触者症状筛查率100%，胸片检查率79.54%。辖区管理的65岁以上老年结核病症状筛查筛查率79.42%，胸片检查完成指标率54.28%；结核病检查率94.16%。

5.慢病防治工作

辖区高血压建档管理19083人，完成指标数的100.44%，规范管理17514人，规范管理率91.78%；辖区糖尿病建档管理4795人，完成指标数的108.98%，体检人数3810人，规范管理率79.46%；辖区老年人常住人口40300人，完成自理评估22122人，体检22122人，健康管理22122人，健康管理率54.89%。

6.免疫规划工作

指导辖区预防接种门诊开展一、二类疫苗接种工作；开展辖区流动儿童搜索登记，使适龄儿童建档、建证率达95%以上；严格冷链管理，保证疫苗安全有效；截止11月4日全区0-6岁适龄儿童常规免疫接种累计接种35329针次，新建册管理1075人，以乡镇为单位东川区各疫苗接种率均达国家90%要求。

7.环境卫生

开展公共场所的现场监测和卫生评价工作，开展城乡生活饮用水的监测和消毒技术指导督促工作，完成了本区环境卫生相关资料的收集和管理。

2024年按照《昆卫便签关于2024年昆明市城乡生活饮用水水质卫生监测工作方案》的要求完成辖区内的9个乡镇23个饮水工程和3个农村学校供水工程开展监测工作，共采集生活饮用水水样90件。2024年采集检验城市饮用水，合格率98.41%。

8.学校卫生

2024年根据东川区卫生监督局的工作委托完成完成汤丹镇中学、汤丹镇中心学校、铜都街道办事处木树朗小学、铜都街道办事处姑海小学、碧谷街道碧谷小学、碧谷街道洗尾嘎小学、铜都中学、因民镇中心学校、拖布镇卡松坪小学、铜都中心学校集义小学共10所学校进行教学环境卫生监测工作。

9.新冠核酸

检测400份，手足口核酸检测45份,呼吸道、重点肠道核酸考核样核酸检测20份。

10.应急处置

修定突发公共卫生事件应急预案，调整突发公共卫生事件应急领导小组和应急机动队。对全区三级医疗卫生防疫人员进行了传染病业务防治知识培训，开展了卫生应急演练，进一步提高了我区突发公共卫生事件应急处置的快速反应能力。从人力、技术、设备、物资储备等方面加强卫生应急工作，提高了突发公共卫生事件的快速处置能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制78人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21,205,728.00元，其中：一般公共预算12,636,728.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收8,569,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加7,898,821.00元，增长59.36%，主要原因是本年度新增了单位其他资金支出的预算，包括了代管的8,569,000.00元疫苗支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,636,728.00元，其中:本年收入12,636,728.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,636,728.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少652,179.00元，下降4.91%，主要原因是基本支出由于人员退休和调出区外减少3人导致相应的人员经费和公用经费减少576,179.00元，项目支出减少76,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21,205,728.00元。财政拨款安排支出12,636,728.00元，其中：基本支出12,492,728.00元，与上年对比减少576,179.00元，下降4.91%，主要原因分析:基本支出由于人员退休和调出区外减少3人导致相应的人员经费和公用经费减少576,179.00元；项目支出144,000.00元，与上年对比减少76,000.00元，主要原因是上年度项目资金预算220,000.00元，本年度慢性示范区创建经费由上年度的100,000.00元财政核减为0.00元，水质监测经费新增48,000.00元，非免疫规划储运费核减为24,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出763,200.00元，主要用于保障单位退休人员公用经费和生活补助。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1,158,229.00元，主要用于保障单位为职工缴纳的基本养老保险费。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出317,961.00元，主要用于保障2024年度退休职工缴纳的职业年金。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出18,132.00元，主要保障单位已故离退休职工的配偶及子女的遗属补助。

2100401“卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构”支出8,372,555.00元，主要用于保障疾病预防控制机构工作正常运转的人员支出和公用支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出586,879.00元，主要用于保障单位为职工缴纳的基本医疗保险金。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出528,069.00元，主要用于保障可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出13,400.00元，主要用于保障单位为职工缴纳工伤等社会保险费。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出878,303.00元，主要用于保障单位为职工缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区疾病预防控制中心2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额134,690.00元，其中：政府采购货物预算134,690.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计133,400.00元，较上年减少12，800.00元，下降8.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比增加了0.00元，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区疾病预防控制中心2025年公务接待费预算为13,400.00元，较上年减少800.00元，下降5.63%，国内公务接待批次为20次，共计接待170人次。

与上年相比减少800元，主要原因是本年度由于人员调出区外及退休导致公务接待费正常减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为120,000.00元，较上年减少12,000.00元，下降9.09%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费120,000.00元，较上年减少12,000.00元，下降9.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年相比减少12,000.00元,主要原因是车辆数量减少，项目支出中财政核减了12,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区疾病预防控制中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市东川区疾病预防控制中心资产总额24,424,796.80元，其中，流动资产10,567,234.36元，固定资产32,356,072.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产309,554.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,787,177.05元，其中固定资产增加1,035,308.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值1.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300236100800111

附件：昆明市东川区疾病预防控制中心2025年部门预算公开情况表