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昆明市东川区中医医院2025年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区中医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区中医医院2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区中医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区中医医院是一所综合性公立医院，为卫生健康局下属政府办非营利性事业单位，以中医中药为主，为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务，肩负着东川区医疗卫生事业发展的重任，是一所集医疗、教学、科研、预防为一体的以中医特色为主的综合性中医医院。医院主要职责：

1.为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策、拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划和指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3.确保全区人民中西医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。

4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

5.组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用，承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

6.做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担区委政府及区卫生健康局交办的其他卫生工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置28个内设机构，包括：内科、外科、骨科、肺病科、针灸科、五官科、康复科、老年病科、急诊科、妇科、乳腺专科、口腔科、手术室、京铜社区、B超室、放射科、检验科、供应室、医务科、护理部、感控（疾控）科、党政统合办、财务科、药剂科、医保科、信息科、总务（设备）科、病案室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.健全中医药服务体系

在我院“区乡村一体化”工作基础上，完善中医医疗资源布局，加强以区、乡、村为重点的中医医疗服务机构建设。推广中医药适宜技术的应用，进一步提升基层中医药服务能力。进一步完善提升“治未病”科室的服务能力，加强中医养生保健服务，促进中医养生保健服务健康发展。

2.提升医院基础设施建设

按照《中医医院建设标准》及二级甲等中医医院标准化建设要求，积极推进医院门诊、医技住院综合楼总体规划布局，使医院医疗、科研、教学、预防、保健功能进一步完善。按计划对肛肠、皮肤、儿科、妇科等中医特色优势突出科室的人员引进、培养；加强省级重点专科建设，完善急诊急救能力建设，强化预防保健服务能力建设；完善供应室标准化建设。

3.进一步完善“治未病”服务平台

根据《国家中医管理局关于积极发展中医预防保健服务的实施意见》和《国家中医管理局关于印发中医预防保健服务提供平台建设规范（试行）的通知》的精神和要求，进一步完善具有我院特色的“治未病”服务预防保健服务体系。建立健康管理数据库，做好中医预防保健服务的效果评估工作，并在实际工作中不断完善提高。

4.加强中药资源优势的利用和发挥

按照《中医医院中药房基本标准》的要求，合理调整中药房的布局，严格执行有关中药饮片、中药煎药室、中药饮片处方等有关规定，规范临床用药行为，大力提高中医药（中药饮片、颗粒剂、中成药和中药制剂）使用率。推进中药膏方的宣传力度，提升中药膏方和中药饮片在治未病和中医养生保健中的使用率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制93人。在职实有91人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助91人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入118,520,064.61元，其中：一般公共预算10,648,074.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入107,871,990.61元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加97,163,932.50元，主要原因是2025年部门预算将自有资金纳入部门预算编制范围，导致财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,648,074.00元，其中:本年收入10,648,074.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,648,074.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加457,188.89元，主要原因是在职人员2025年社会保障缴费基数和住房公积金缴费基数较上年增长，导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出118,520,064.61元。财政拨款安排支出10,648,074.00元，其中：基本支出10,648,074.00元，与上年对比增加457,188.89元，主要原因是在职人员2025年社会保障缴费基数和住房公积金缴费基数较上年增长，导致人员经费增加；项目支出0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因是2025年无财政项目预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出936,000.00元，主要用于开支单位的离退休经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出999,471.00元，主要用于开支职工基本养老保险缴费。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出499,782.00元，主要用于开支职工职业年金缴费支出。

2100202“卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院”支出6,374,577.00元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出583,824.00元，主要用于开支职工事业单位医疗缴费。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出495,447.00元，主要用于开支职工公务员医疗补助缴费。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出758,973.00元，主要用于开支职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区中医医院2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额15,643,024.50元，其中：政府采购货物预算15,643,024.50元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区中医医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区中医医院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区中医医院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是我单位为差额单位，没有公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区中医医院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比无变化，主要原因是我单位为差额单位，车辆运行产生的维护费用由单位自有资金保障，故不存在公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区中医医院2025年机关运行经费安排0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析是我单位为差额拨款事业单位，无财政拨款机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区中医医院资产总额80,598,512.81元，其中，流动资产41,515,588.17元，固定资产36,980,077.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产930,612.06元，其他资产1,172,235.00元。与上年相比，本年资产总额减少22,100,019.33元，其中固定资产减少31,898,754.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0；报废报损资产130项，账面原值2,660,884.24元，实现资产处置收入5,895.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300236100300111

附件： 昆明市东川区中医医院2025年部门预算公开情况表