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昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2025年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依据《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国献血法》、《公共场所卫生管理条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《医疗机构管理条例》、《学校卫生工作条例》、《传染病防治法实施细则》等有关卫生的法律、法规，对公共场所、生活饮用水（集中式供水、二次供水）、医疗机构、学校、放射、传染病等单位开展综合性卫生执法监督管理工作，并查处违法行为。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、稽查科、办证科、公共卫生科、医疗监督科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.医疗卫生监管

（1）开展医疗机构监督检查243家次，已覆盖辖区各乡镇（街道），对1家使用的医疗器械未按照规定建立并执行进货查验制度的医疗机构给予警告的行政处罚，对5家医疗机构的违法行为立案查处，对医疗机构不良执业行为进行记分管理，目前医疗机构已累计记分12分。对200家医疗机构开展了打击非法行医大排查大检查工作；对46家医疗机构开展了小诊所依法执业暨打击非法行医“黑诊所”专项监督检查。

（2）开展严厉打击非法行医专项整治行动。共计开展了2次非法行医集中整治行动，对发现的2家未取得《医疗机构执业许可证》开展诊疗活动的“黑诊所”予以立案查处，罚款人民币100,600.00元，没收药品、器械22箱（袋），没收违法所得2,520.00元。

2.传染病防治监督

（1）开展传染病防治监督检查及综合评价工作。对辖区医疗机构开展传染病疫情报告及控制、消毒隔离措施落实、医疗废物管理、病原微生物实验室生物安全管理监督检查，综合评价率100%。对3家医疗机构消毒灭菌效果达不到国家卫生标准予以行政处罚，共计罚款人民币5,000.00元，对1家医疗机构医疗废物未分类收集的违法行为立案查处。

（2）对200家医疗机构开展了医疗废物专项监督检查工作，对存在问题的单位现场给予指导，下达卫生监督意见书责令整改。

（3）开展疫苗接种监督检查。对辖区4家疫苗接种单位开展预防接种专项监督检查。

（4）开展抗（抑）菌制剂专项监督检查。共检查经营单位70家，其中药店64家、母婴店6家，检查其他抗（抑）菌制剂数量共计107个，对1家经营单位经营的消毒产品宣传内容暗示疾病治疗效果的行为进行了立案查处，罚款人民币1,000.00元。

（5）开展医疗机构预防艾滋病经血传播监督检查工作。共出动卫生监督员106人次，车辆48辆次，共监督检查各级各类医疗机构87家。

3.中医药卫生监督

开展中医养生保健服务非法行医专项整治行动。对70家中医养生保健服务机构开展全面监督检查，并签订了依法执业承诺书。开展中医医疗机构依法执业及中医医疗技术感染预防与控制监督检查工作，共检查中医类医疗机构24家。

4.妇幼健康监督

对11家取得《母婴保健技术服务执业许可证》的医疗机构开展了出生医学证明管理及打击非法代孕监督检查。未发现非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠及非法代孕的行为。

5.放射卫生监督

对辖区24家放射卫生服务机构开展放射卫生监督检查。

6.学校卫生监督

开展2024年春、秋季学期学校传染病防控及生活饮用水监督检查、校园食品安全和传染病防控卫生监督检查专项工作，共计检查学校99所，下达意见书76份，对1家生活饮用水不符合国家卫生标准的学校予以警告的行政处罚。对5所托育机构开展了托育机构卫生安全专项检查工作。

7.公共场所卫生监督

（1）节前专项监督检查。开展了春节期间、五一节前和国庆节前专项卫生监督检查，监督检查了公共场所130家次，对经营单位存在的问题给予了现场指导并督促整改。

（2）日常卫生监督检查工作。共监督检查公共场所经营单位1514家次，对监督检查发现的问题督促落实整改，对检查发现的12家违法单位立案查处，已结案9家、未结案3家，罚款13,100.00元。

8.生活饮用水卫生监督检查

（1）集中式供水单位监督抽检。对辖区内12家集中式供水单位开展了监督检查24家次，对检查发现的问题现场给予指导，下达意见书责令整改。1月—9月，联合区疾控中心对城区内6家集中式供水单位出厂水开展了每月水质抽检，水质检验合格。

（2）二次供水监督抽检。监督检查二次供水单位65家次，对检查发现问题现场给予指导责令整改；联合区疾控中心分两批对二次供水单位开展了水质抽检，第一批抽检了21家二次供水单位，对不合格的6家供水单位下达卫生监督意见书，对其中4家供水单位进行了立案查处；第二批抽检了18家二次供水单位，检验报告暂未出具。

（3）现制现售饮用水供水点监督抽检。对现制现售饮用水经营单位监督检查68家次，对检查发现的问题给予现场指导、责令限期整改；联合区疾控中心对21个现制现售水供水点开展了水质抽检，对于抽检不合格的3家现制现售水经营单位立案查处。

（4）涉水产品经营单位监督检查。对城区内14家（5家超市、2家家电售卖点、7家涉水产品管材、管件经营单位）涉水产品经营单位进行监督检查，对于检查出存在的问题给予现场指导并责令整改。

9.餐饮具集中消毒服务单位监督检查

（1）监督检查工作。对辖区内3家餐消单位开展了卫生监督检查24家次，针对检查中发现的问题，卫生监督员现场指导，下达意见书责令整改。

（2）抽检工作。①区级抽检：分别于7月15日、10月14日对餐饮具开展监督抽检，7月15日抽检结果合格，10月14日抽检结果暂未出具。7月8日，对生产用水开展水质抽检，对不合格的2家单位给予警告。②市级抽检：6月6日，对3家餐消单位餐饮具开展监督抽检，样品送至昆明市疾病预防控制中心，其中2家抽检合格、1家抽检不合格，对抽检不合格的1家餐消单位给予警告；7月31日，按照市级要求，完成这1家餐消单位的复检工作，复检结果合格。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,686,663.00元，其中：一般公共预算1,668,185.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入18,478.00元。

与上年对比增加39,071.00元，增幅2.37%，主要原因是2025年将自有资金纳入预算一体化管理，其他收入较上年大幅度增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,668,185.00元，其中:本年收入1,668,185.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,668,185.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加24,193.00元，增幅1.47%,主要原因是人员经费正常晋级升档，导致人员经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,686,663.00元。财政拨款安排支出1,668,185.00元，其中：基本支出1,668,185.00元，与上年对比增加24,193.0元，主要原因是是人员经费正常晋级升档，导致人员经费支出增加；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因是我单位无财政安排的预算项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出90,000.00元，主要用于行政单位离退休职工生活补助、退休职工公用经费等。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出146,304.00元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。

2100402“卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构”支出1,158,739.00元，主要用于保障昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局综合监督执法局人员经费和公用经费支出。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出79,478.00元，主要用于保障行政单位职工基本医疗保险缴费。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出73,536.00元，主要用于保障单位职工公务员医疗缴费。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出1,576.00元，主要用于保障单位职工工伤保险缴费。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出118,552.00元，主要用于保障单位职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额27,360.00元，其中：政府采购货物预算3,360.00元、政府采购服务预算24,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,600.00元，较上年0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2025年公务接待费预算为1,600.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是在职人员没有变化，故预算无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2025年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

  与上年相比无变化。主要原因是公务用车数量未增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2025年机关运行经费安排152,960.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因是人员数量没有变动，故人员经费无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局资产总额1,371,854.92元，其中，流动资产115,258.72元，固定资产1,256,596.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少21,315.25元，其中固定资产增加55,399.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300236100600111

 附件：昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局2025年部门预算公开情况表