监督索引号53011300231400300000

昆明市东川区社会福利院2025年

预算公开目录

第一部分 昆明市东川区社会福利院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区社会福利院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区社会福利院2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行国家和省、市有关法律、法规和政策，提供收养服务，弘扬求助精神，本着以科学知识和技能维护儿童、老人基本权益，帮助老人、儿童适应社会，促进老人、儿童自身发展。

2.收住供养本区籍特困人员和孤儿、弃婴，负责为老年人、残疾人、孤儿和弃婴的生活起居、文化娱乐、医疗保健提供养护、康复、教育等综合性的服务。

3.负责制订福利院的各项规章制度，实行供养与康复并重的方针，指导和服务收养人员的生活管理，维护收养人员的合法权益。

4.接收、管理社会各界对福利院的捐助。

5.完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、医务室、儿童部、老人部。为昆明市东川区民政局所属公益一类事业单位，是一个独立核算的二级预算单位。

所属单位0个，我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.开展了养老服务能力提升活动。首先抓内部软环境建设，对福利院护理人员执业技能进行全面提升，通过专业护理相关知识培训，全员通过考核并取得相关证书，从而提高了服务质量。老人的管理工作由原来的日常管理改变为规范性管理。分管老人的工作人员每天做到两查,夜间专人进行巡查。对问题老人积极主动为其排忧解难, 定期对五保老人的衣服、床上用品、日用品进行清洗更换，保持老人始终有一个良好的生活状态。院内设有太阳能，全天供应热水，以便老人洗浴。开水房配有全自动开水器，每天定时供应开水。食堂配有消毒柜及冰柜，以便让老人吃上新鲜的肉类，避免食物腐烂及浪费，杜绝食物中毒及传染病的发生。每个传统节日，都给他们准备丰盛的饭菜，与他们一起吃团圆饭，确保从生活、精神文化方面给予他们更多的关注。提高老人服务质量，优化老年人的生存环境，从生活吃、穿、住的基本满足提高到生活各个方面需求的满足。为了满足老人的多方面的需求，在搞好日常生活护理的同时，我们还特别注重与老人交流思想，沟通感情，努力营造其乐融融的大家庭氛围。福利院特别注意老年人的身体健康和慢性病防治工作，每年联系卫生部门到福利院为供养老人进行了身体检查和传染病筛查，借机宣传了高血压、糖尿病等慢性病的保健知识。

依托全国养老机构管理系统平台，形成老年人动态信息管理。通过健全功能、完善设施、提升服务，升级为护理型养老机构，实行规范化管理，改善集中供养“软环境”，服务对象满意指标提高，满意度达98％。

2.开展全院安全教育活动。首先每月对我院消防、食品、药品进行一次大检查，对检查中发现的问题，及时整改。同时要求全体职工提高政治站位，对持续整改提升要上下一心拧成一股绳，坚持问题导向，以整改为提升目的。对服务对象进行了安全教育和健康知识讲座，收到了良好效果。由于服务对象的文化水平参差不齐，针对不良的生活习惯，我院工作人员耐心劝导，让服务对象一步步走向健康生活，让他们吃得好睡得香。对福利院供养对象进行了饮酒危害宣传，并进行了大排查，

3.严格按照疫情防控乙类乙管执行。福利院认真贯彻落实国务院联防联控机制《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”总体方案》，成立了以院长为组长的“新型冠状病毒感染肺炎”应急小组 ，下设防控组、后勤保障组、防控工作宣传组、安全应急组，明确责任，保障东川区社会福利院入住人员的正常生活。福利院坚持每日对养老机构内全体人员进行体温监测，一旦发现有发热、呼吸道感染症状者，及时进行隔离、转诊送医等处置工作，确保养老机构疫情感染“早发现、早识别、早干预、早转诊”。

4.认真做好儿童转特困人员接交工作。为贯彻落实《关于转发进一步推进云南省儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展实施方案的通知》文件要求，优化儿童福利机构布局，认真做好儿童的集中安置抚育工作。东川区社会福利院积极与昆明市儿童福利院对接，完成一名已移交儿童满18岁转会原籍工作，接交工作手续已办理完毕，福利院按照相关规定将该儿童转为特困人员。

5.未成年人保护中心工作开展情况（亮点）。中心自挂牌成立以来，院领导高度重视，构建了未成年人保护中心人员框架，设立了分管副院长和护理人员，拟定了中心工作职责。2024年两名非婚生子儿童（均为义务教育阶段学生）面临监护困境，2015年爷爷去世，2017年母亲孙某花离家出走，2020年父亲孙某某去世，2023年奶奶朱某某去世，现无人监护无人抚养。东川区民政局高度重视积极配合东川区法院，与当地镇政府、村委会、派出所、教育局共同探讨研究监护缺失儿童的生存和救助问题，各司其职、相互协作、合力推进监护缺失困境儿童司法和行政保护的有效衔接。区民政局积极承担监护责任。东川区社会福利院未成年保护中心立即启动对其收留抚养。安排专人24小时轮班照顾日常生活起居，同时未成年保护中心积极联系教育部门解决了两名儿童的就学问题，中心安排工作人员每天接送。两名儿童情绪稳定，生活学习状态良好，明显感到他们比之前更活泼开朗，愿意敞开心扉，一次次露出开心的微笑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1693767.08元，其中：一般公共预算1693767.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入1693767.08元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少117416.83元，主要原因是：1.2025年聘用人员工资年初预算压减了20%；2.减少了养老服务中心区级配套项目资金及社会福利资金补助项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1693767.08元，其中:本年收入1693767.08元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1693767.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少117416.83元，主要原因是：1.2025年聘用人员工资年初预算压减了20%；2.减少了养老服务中心区级配套项目资金及社会福利资金补助项目资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1693767.08元。财政拨款安排支出1693767.08元，其中：基本支出1667267.08元，与上年对比减少84025.00元，主要原因分析是2025年聘用人员工资年初预算压减了20%；项目支出26500.00元，与上年对比减少33391.83元，主要原因分析是2025年减少了养老服务中心区级配套项目资金及社会福利资金补助项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080299“社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出”支出385257.60元，主要用于编制外聘用人员工资福利及社保缴费支出。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出15000.00元，主要用于退休人员退休生活补助及公用经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出136192.00元，主要用于退休人员社会保障缴费。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出1344.48元，主要用于保障遗属生活补助支出。

2081005“社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位”支出941159.00元，主要用于保障事业单位人员工资，机构运转、社保缴费等事务支出。

2101102“卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 事业单位医疗”支出66737.00元，主要用于缴纳事业单位人员医疗保险（含生育保险）支出。

2101103“卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 公务员医疗补助”支出43371.00元，主要用于缴纳事业单位人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出”支出1589.00元，主要用于缴纳事业单位人员工伤保险支出。

2210201“住房保障支出- 住房改革支出- 住房公积金”支出103117.00元，主要用于缴纳事业单位人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区社会福利院2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额9500.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算9500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区社会福利院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13400.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

明市东川区社会福利院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增较上年持平,无变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区社会福利院2025年公务接待费预算为1400.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

增较上年持平,无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区社会福利院2024年公务用车购置及运行维护费为12000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费12000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增较上年持平,无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区社会福利院2025年项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目3个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%。2025纳入预算安排的重点项目1个。项目绩效目标具体如下：

消防、防雷检测费及供养人员水电经费

项目资金安排：26,500.00元。

绩效目标设置：东川区社会福利院“消防、防雷检测费及供养人员水电经费”项目，申报该项目的在于，区消防支队和区气象局每年都会对福利院进行消防和防雷检测的检查，排除安全隐患，提前防范，保障特困人员的人身安全。保障福利院供养的54名供养人员，正常生活基本用水用电所需。

昆明市东川区社会福利院将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区社会福利院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是昆明市东川区社会福利院为事业单位，所以无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区社会福利院资产总额17476828.58元，其中，流动资产86039.86元，固定资产17383156.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7632.07元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1019281.16元，其中固定资产减少1015863.93元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300231400300111

附件：昆明市东川区社会福利院2025年部门预算公开情况表