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昆明市东川区社会建设综合服务中心2025年预算

公开目录

第一部分 昆明市东川区社会建设综合服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区社会建设综合服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区社会建设综合服务中心2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.协助做好全区社会建设的总体规划、重要政策和方案。

2.协助做好全区社会建设的总体规划、重大方案,改革举措和政策措施,建立完善党委领导、政府负责、社会协同,公众参与,法治保障的社会治理体制。

3.协助拟订社会领域社会动员体制机制建设的总体规划和政策措施;协助制订社会治理信息化建设的规划和方案,并配合做好统筹协调,组织实施,统筹推进、协调指导区域化社会治理资源优化整合和共享工作。

4.全区社会组织和社会工作人才队伍建设工作提供服务,拟订社会工作人才队伍建设的规划和改策措施并组织实施建立健全以培养,评价,使用、激励为主要内容的社会建设工作人才队伍制度和机制。

5.为社会救助管理部门提供居民家庭经济状况核对服务,做好廉租房、经济适用房、最低生活保障、特困供养人员临时救助等社会助对象经济状况核对,并出具书面核对报告，管理和维护好居民家庭经济状况核对系统。

3.接收社会捐助，为社会各界捐助提供服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、居民家庭经济状况核对中心、捐助接收工作站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续保障“民生小实事”项目。对2024年东川区实施的17件“民生小实事”项目，继续跟踪推进，充分组织发动居民群众、社会组织、社会力量参与，通过党建引领、民主协商、多元参与、有效解决群众的“急难愁盼”问题。

2.对完成社区（村）办公场所综合性服务设施亲民化改造的村社区进行绩效评估。现目前改造完成的村社区。坚持因地制宜、以人为本、务实节约的原则，满足居（村）民8项以上服务功能，真正体现服务百姓，满足居（村）民基本需求和美好生活需要，促进沟通，形成共同体意识。

3.巩固完善“基层治理百佳小区”。对已创建完成“基层治理百佳小区”继续巩固创建成效，示范引领提升居民小区治理能力和水平，坚持“党建引领”把服务居民、造福居民作为工作的出发点和落脚点，解决居民最直接、最关心的突出问题。按照百佳示范小区十项导则，进一步完善体制机制，强化小区自治能力。

4.实施《东川区多元联动护航未成年人三年攻坚行动工作方案（2023-2025年）》。形成上下衔接贯通、部门协调联动的未成年人保护工作体制机制。党委领导、政府主导、部门协同，社会参与的多元化创新型未成年人保护工作体系基本完成。充分运用社会治理念及方式帮助未成年人解决成长发展中的实际困难和问题，侵害未成年人合法权益案件发生率明显下降，全社会关心关注未成年人健康成长的氛围显著增强，打造具有东川特色、可复制、可推广的未成年人保护新模式，推动全区未成年人保护工作高质量发展。2024年两名非婚生子儿童（均为义务教育阶段学生）面临监护困境，2015年爷爷去世，2017年母亲孙某花离家出走，2020年父亲孙某某去世，2023年奶奶朱某某去世，现无人监护无人抚养。东川区民政局高度重视积极配合东川区法院，与当地镇政府、村委会、派出所、教育局共同探讨研究监护缺失儿童的生存和救助问题，各司其职、相互协作、合力推进监护缺失困境儿童司法和行政保护的有效衔接。区民政局积极承担监护责任。东川区社会福利院未成年保护中心立即启动对其收留抚养。安排专人24小时轮班照顾日常生活起居，同时未成年保护中心积极联系教育部门解决了两名儿童的就学问题，中心安排工作人员每天接送。两名儿童情绪稳定，生活学习状态良好，明显感到他们比之前更活泼开朗，愿意敞开心扉，一次次露出开心的微笑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,962,662.00元，其中：一般公共预算1,962,662.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少215,358.10元，主要原因是昆明市东川区社会建设综合服务中心2025年人员减少，公积金、医保等人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,962,662.00元，其中:本年收入1,962,662.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,962,662.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少215,358.10元，主要原因是昆明市东川区社会建设综合服务中心2025年人员减少，公积金、医保等人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,962,662.00元。财政拨款安排支出1,962,662.00元，其中：基本支出1,962,662.00元，与上年对比减少215,358.10元，主要原因是昆明市东川区社会建设综合服务中心2025年人员减少，公积金、医保等人员经费减少；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”30,000.00元，主要用于退休人员生活补助及公用经费支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”208,692.00元，主要用于保障事业单位工作人员养老保险缴费支出。

2081005“社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位”社会福利事业单位1,392,578.00元，主要用于保障事业单位人员工资、机构运转等事务支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”102,326.00元，主要用于保障事业单位人员基本医疗保险缴费事务支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”68,242.00元，主要用于保障事业单位人员公务员医疗补助缴费事务支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”2,412.00元，主要用于保障事业单位人员其他医疗保险缴费事务支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”158,412.00元，主要用于保障事业单位人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区社会建设综合服务中心2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区社会建设综合服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,400.00元，较上年减少200.00元，下降7.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区社会建设综合服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区社会建设综合服务中心2025年公务接待费预算为2400元，较上年减少200元，下降7.69%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

增减变化原因是因公务接待费为定额标准测算，2025年昆明市东川区社会建设综合服务中心较2024年减少事业人员1人，故公务接待费与2024年年初预算数对比减少200元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区社会建设综合服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区社会建设综合服务中心2025年度无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区社会建设综合服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是昆明市东川区社会建设综合服务中心为事业单位，所以无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区社会建设综合服务中心资产总额667,619.27元，其中，流动资产526,679.75元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产140,939.52元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少6,683.85元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300231400200111

附件：昆明市东川区社会建设综合服务中心2025年部门预算公开情况表