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昆明市东川区畜牧科技推广站2025年

预算公开目录

第一部分 昆明市东川区畜牧科技推广站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区畜牧科技推广站2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区畜牧科技推广站2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区畜牧科技推广站为区农业农村局下属财政全额拨款事业单位。其职责为：负责畜牧生产指导、市场信息的调整研究与发布；负责拟定畜牧畜牧业生产重大技术措施方案；组织科技协作、业务技术培训；负责畜禽、饲料、饲草新品种、新技术、新产品的引进、试验、示范及推广工作；组织推进畜牧业的规模化生产和产业化经营；负责畜牧业社会化服务体系建设；负责畜禽良种繁育体系建设及种畜、种禽场的生产与技术管理；负责畜禽品种资源的开放、利用、改良工作；负责畜禽良种登记管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、草饲组、青贮组。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 品种改良。根据东川区能繁母牛的养殖数量、肉牛冻改点配置情况和东川区2023年中央农业产业发展资金肉牛冻精改良项目要求，采取政府采购等方式采购优质西门塔尔牛精液14000份，到2025年7月由东川区具备冻改技术的冻改员在全区范围内改良能繁母牛10000头，为确保项目顺利实施，提高冻改员参与肉牛冻改的积极性，东川区畜牧科技推广站组织各乡镇冻精改良员进行培训，督促按质按量完成任务。截止2024年12月30日，共领取冻精11950份，完成改良6058头。

2.渔业生产情况。今年计划完成池坝塘养殖产量2000吨，渔业养殖面积1600亩；截止12月30日，全区渔业养殖面积达到1653亩，产量达2005吨，产值2867万元，超额完成目标任务，根据东川的气候特点，进入夏季以后，气温逐步升高，特别是每年的4—7月，属鱼类发病高峰期，为有效控制鱼病的发生，在技术指导方面重点给养殖户讲授养殖技术，鱼苗鱼种的投放，饲料投喂，鱼病防治，鱼药的使用方法等相关技术。截止2024年12月30日，区畜牧科技推广站工作共组织现场技术指导30批次，指导人数达100余人次，全区渔业病害得到有效控制和预防。

3.组织完成东川区2023年农牧民补助奖励资金。东川区有天然草地112.74万亩，可利用草地面积62.64万亩，占天然草地面积的55.56%。2024年3月已下发实施方案到各乡镇街道，截止2024年12月完成资金兑付。

4.开展2024年农业面源污染治理督导检查。于4月8日至4月19日到乌龙镇和红土地镇开展农业面源污染治理督导检查工作，利用无人机对乌龙镇和红土地镇养殖场畜禽粪污、物料堆场、喷洒农药、河道卫生和秸秆焚烧等面源污染进行了巡查，发现问题隐患梳理成清单及时反馈各乡镇（街道）限时进行全面整改。

5.做好种畜禽生产经营许可证的审核发放及监管。截止2024年12月30日，为昆明东川东方希望畜牧有限公司核发和东川区兴良养殖专业合作社换发了《种畜禽生产经营许可证》。目前全区养殖业种业企业共有4家，其中红土地镇昆明倘浩水产司养殖有限公司为省级昆明裂腹鱼原种场。畜牧科技推广站按月、季度对全区养殖业种业企业的生产经营进行监管。

6.开展现场指导服务。进一步规范东川区规模养殖场建设工作，配合养殖业管理科和动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所对全区畜禽规模养殖场开展建场、规范养殖、科学饲养等技术服务，一年来共开展养殖场建场现场查勘10家，组织对3家具有种畜禽经营许可的企业进行监管和指导；组织实施1家农业科技示范基地和1家示范主体。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,046,124.66元，其中：一般公共预算2,046,124.66元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上对比年初预算数增加了44,835.45元，增加原因是：人员工资相应有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,046,124.66元，其中:本年收入2,046,124.66元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,046,124.666元（本级财力2,046,124.66元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比年初预算数增加了44,835.45元，增加原因是：人员工资相应有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支2,046,124.66元。财政拨款安排支出2,046,124.66元，其中：基本支出2,046,124.66元，与上年对比增加了44,835.45元，增加原因是：人员工资相应有所增加。项目支出0.00元，与上年相比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出事业单位—事业单位离退休”支180,000.00元，主要用于退休人员的生活补助支出及公用经费支出。

2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出事业单位—机关事业单位基本养老保险缴费”支出187,793.28元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出101,722.00元，主要用于在职人员、退休人员的医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出108,326.00元，主要用于在职人员、退休人员的公务员医疗补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗”支出2,179.42元，主要用于在职人员的工伤保险缴费支出。

2130104“农林水支出—农业农村—事业运行”支出1,317,339.96元，主要用于保障昆明市东川区畜牧科技推广站工作正常运转的基本支出。

2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出148,764.00元，主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区畜牧科技推广站2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算10,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区畜牧科技推广站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,000.00元，较上年相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区畜牧科技推广站2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

昆明市东川区畜牧科技推广站2025年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次预计为4次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区畜牧科技推广站2025年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区畜牧科技推广站2025年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区畜牧科技推广站2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属事业单位。

截至2024年12月31日，昆明市东川区畜牧科技推广站资产总额266,344.51元，其中，流动资产161,498.37元，固定资产72,762.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产32,083.87元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少18,786.71元，其中固定资产减少15,325.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月上报资产月报数据。

监督索引号53011300432601300111

昆明市东川区畜牧推广站2025年部门预算公开情况表