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昆明市东川区农业技术推广中心

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区农业技术推广中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区农业技术推广中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区农业技术推广中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施粮食生产科技措施，通过农业科技培训，进一步引进和推广优良品种，引导农户有效合理使用化肥、农药。依靠科技，集成绿色高质高效配套栽培技术，主攻单产，提高单位面积产量，提高农户种粮水平。通过树立典型，示范展示，辐射带动，推进粮食作物规模化种植和产业化经营，提高科技覆盖率，实现农业增产、农民增收，促进农业可持续发展。

（二）机构设置情况

我部门设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、旱作组、水稻组、薯类组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我部门深入学习贯彻认真贯彻落实党的各项会议精神以及中央、省、市、区关于粮食安全的一系列重大部署，重点按照《昆明市东川区人民政府关于印发东川区“米袋子”工程粮食生产实施意见的通知》的文件精神，组织了农业技术的专业培训，为种植户及农产品经营者提供农业技术、信息服务，认真开展农业技术的试验、示范和推广应用，充分发挥“科技增粮”的支撑作用，不折不扣的抓好粮食生产工作。充分调动广大农民的种粮积极性，围绕粮食作物总播面积和总产量2个底线指标，遵循自然规律和经济规律，以市场为导向，以科技为支撑，以农民增收为目标，鼓励适度规模经营，发展优势产业，培育品牌，提高农产品市场竞争力，实现传统农业提质增效，巩固脱贫成效与乡村振兴有效衔接工作，扎实推进脱贫攻坚后续产业稳步提升，确保全年粮食生产任务圆满完成。

2025年我部门将以中央1号文件精神为指导，重点建设繁育基地、创建绿色高质高效创建样板等项目。繁育及推广良种、开展绿色防控技术、使用低毒低残留农药等技术措施相结合，以减少化学农药使用，减少污染，极大地改善了土壤生态环境，提高土壤环境质量，对农业的可持续发展起到积极的推动作用。实现减肥减药2%，科技推广服务满意度达90%。重点工作如下 ：

1.东川马铃薯良种种薯繁育基地建设项目

为全面提升东川马铃薯良种繁育能力和种植水平，为当地种植户提供优质种薯，减少外调运输种薯成本，稳定地方种薯生产，助推东川马铃薯产业高质量发展。通过一系列基础设施建设和技术引进措施，在红土地镇建设“东川开花洋芋”雾培设施一套；在红土地镇、汤丹镇建设“东川开花洋芋”良种繁育基地600亩。其中：建设马铃薯原种培育文洛式玻璃温室及附属设施，面积1427.6㎡；建设种薯仓储用房1953.24m²(彩钢瓦房2间)；组培苗移栽基地建设100亩；建设500m³基地水池2个；安装基地滴灌系统300亩；收购“东川大洋芋”、云薯304等种薯644.06吨，提供种植技术服务，推广种植2684亩。 通过项目实施，一是为国家科技特派团、省、市、区专家团队提供科技成果转化基地,每年能生产38.7万粒原原种，从源头上保障开花洋芋种薯质量并提升东川开花洋芋品质；二是建设500m³的水池2个，可灌溉面积300亩，确保马铃薯正常出苗、生长，亩产比非灌溉区增产商品薯200千克，亩增产值600元(按3元/千克计),300亩可增加产值18万元；三是购买644.06吨优质种薯，推广2683亩，正常年景预计平均亩产1500千克，按市场价3元/千克计，亩收入4500元 ；四是购买644.06吨优质种薯，发放给脱贫户2564户（其中监测户226户），为脱贫户减少128.81万元种薯投入；五是财政投资的种薯仓储用房交为村集体固定资产，村集体与使用方签订租赁协议，每年租赁费为10000元，租赁费用于壮大村集体经济；六是能确保东川马铃薯种薯和商品薯的产量与质量稳步提升、全面提升东川马铃薯良种繁育能力和种植水平、推动马铃薯产业向规模化、标准化、绿色化方向发展。

2.东川马铃薯产业提质增效关键技术集成与示范项目

针对东川马铃薯产业马铃薯种薯质量差、晚疫病严重、机械化栽培技术落后等问题，围绕品种、种薯、晚疫病和机械化这5个方向，开展如下工作：

（1）引进筛选优质多抗马铃薯新品种：引进一批马铃薯新品种，筛选出适宜东川区生态条件下马铃薯新品种，提高东川区马铃薯产业竞争力。

（2）马铃薯优质种薯的繁育普及：通过繁育和引进高质量的生产用种，加快生产上退化种薯的更换，逐步提高脱毒种薯普及率。

（3）马铃薯晚疫病绿色防控技术集成示范与应用：利用马铃薯精准防控技术，完成李子沟村马铃薯晚疫病绿色防控技术示范基地850亩，指导完成大寨村建设秋冬马铃薯核心示范基地800亩，指导完成法者村建设脱毒种薯繁育核心示范基地800亩。

（4）马铃薯小型机械全程化示范与应用：集成研发适宜东川区马铃薯全程机械化生产技术，并进行示范带动。

（5）通过课题实施，建立适宜东川区中、高、低海拔的马铃薯提质增效生产技术体系，培育东川区小型科技型企业1家，带动当地马铃薯产业的发展，服务区域乡村振兴战略。

3.东川区2025年玉米绿色高质高效示范项目。项目规划在拖布卡镇实施，示范面积500亩，平均单产700千克。百亩核心样板1个100亩，安排在拖布卡镇小陷塘村，平均单产750千克。通过以点带面，辐射带动全区玉米均衡增产。项目区计划培训100余人次。

4.马铃薯高质高效创建项目。完成马铃薯高质高效创建1片，核心样板1个，千亩展示1000亩，平均亩产1500千克。

5. 优质水稻集成栽培技术应用建设示范推广项目。完成水稻高质高效创建1片，核心样板1个，千亩展示1片1000亩。平均单产600千克以上。辐射带动14646.7亩，平均亩产550千克以上。

6. 稳步推广大豆玉米带状复合种植

深入贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于统筹大豆玉米兼容发展、粮食油料协调发展的决策部署和中央、省、市农业农村工作会议精神，按照省农业农村厅、市农业农村局相关要求，实施大豆玉米带状复合种植示范推广项目，抓好抓实各项工作，逐步推广种地养地相结合的生产技术模式，推动大豆玉米兼容发展、协调发展，切实提高我区大豆产能和供给水平。通过大豆玉米带状复合种植技术的示范推广，提高土地利用率，稳定和促进农民增收。根据我区农业生产实际，大豆种植选择优势区域，选择在红土地镇、碧谷街道、阿旺、乌龙、拖布卡、汤丹6个乡镇（街道）实施。制定了《东川区大豆玉米带状复合种植实施方案》及技术指导意见，把目标任务细化到乡镇，层层落实责任，稳步推进大豆玉米带状复合种植模式和技术推广，为农户和新型经营主体规模化种植提供了规范、高效技术指导。充分利用广播、电视、网络等媒体进行宣传。完成东川区大豆玉米带状复合种植1万亩，平均单产玉米550千克以上，玉米平均单产550千克以上，大豆40千克以上。

7.冬春鲜食马铃薯绿色高质高效创建项目。完成冬春鲜食马铃薯示范样板800亩，平均单产1500千克，

8.新品系选育评价试验

为提高东川区粮食作物的品质，推进我区马铃薯、水稻、玉米等粮食作物品种科技成果转化及发展，通过合体试验及新品系示范种植，了解优良新品种在东川区的抗逆性、丰产性、成熟期、产量及商品性等综合性状，客观评价各品种的特征特性与生产利用价值，极积为东川区粮食产业发展和下步品种选育提供科学依据。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制31人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年我部门财务总收入6,788,065.80元，其中：一般公共预算6,324,277.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入463,788.20元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年财务总收入6,332,702.20元对比，增加455,363.60元，增加的主要原因是事业收入增加，该收入为东川马铃薯产业提质增效关键技术集成与示范项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年我部门财政拨款收入6,324,277.60元，其中:本年收入6,324,277.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,324,277.60元（本级财力6,324,277.60元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源或资产有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年财政拨款收入6,331,952.20元对比，减少7,674.60元，减少原因是本年增加工资、社保缴费、公用经费及本年在职人员减少。

四、预算单位支出情况

2025年我部门预算总支出6,788,065.80元。财政拨款安排支出6,324,277.60元，其中，基本支出6,324,277.60元，与上年6,331,952.20元对比，减少7,674.60元，减少原因是本年增加工资、社保缴费、公用经费及本年在职人员减少。项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出 386,400.00元，主要用于事业单位开支的退休生活补助、退休经费支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险”支出554,390.00元，主要用于事业单位开支的在职基本养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出”支出229,361.00元，主要用于事业单位开支的在职基本养老保险缴费支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出11,520.60元，主要用于事业单位开支的1人遗属补助支出。

2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出41,820.00元，主要用于事业单位开支的2人伤残抚恤支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出313,672.00元，主要用于事业单位开支的基本医疗、重特病缴费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出276,979.00元，主要用于事业单位开支的公务员医疗补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出6,443.00元，主要用于事业单位开支的工伤保险缴费支出。

2130104“农林水支出-农业农村-事业运行”支出4,064,912.00元，主要用于事业单位开支的在职人员工资、失业保险、公用经费等支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出438,780.00元，主要用于事业单位开支的住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额34,600.00元，其中：政府采购货物预算5,600.00元、政府采购服务预算29,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,2000.00元，较上年减少6,000.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年对比增加0元，增长0%。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为6,000.00元，较上年减少600.00元，下降9.10%。国内公务接待批次预计10次，共计接待90人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费为36,000.00元，较上年对比增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年对比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费36,000.00元，较上年对比增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保在量为3车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排0元，较上年对比增加0元，增长0%。原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门国有资产占有使用情况为资产总额8,000,657.67元，其中，流动资产84,957.49元，固定资产6,675,700.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程50,000.00元，无形资产1,190,000.00元，其他资产0元。与上年8,154,575.73元相比，本年资产总额减少153,918.06元，其中固定资产减少28,313.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产27项，账面原值135,813.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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