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中国共产党昆明市东川区委员会办公室2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、   基本职能及主要工作

二、   预算单位基本情况

三、   预算单位收入情况

四、   预算单位支出情况

五、   对下专项转移支付情况

六、   政府采购预算情况

七、   部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、   重点项目预算绩效目标情况

九、   其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市东川区委员会办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昆明市东川区委员会办公室主要职责属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

（二）机构设置情况

中国共产党昆明市东川区委员会办公室机构设置情况属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

所属单位2个，分别为:

1.昆明市东川区档案馆;

2.因单位属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

（三）重点工作概述

深入学习贯彻党的二十大精神，持续巩固主题教育成果，认真贯彻落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，聚焦办文、办会、办事三件大事，有效发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，切实把“三服务”工作落到实处，坚决贯彻落实区委各项决策部署，围绕中心工作，主动担当作为，积极统筹协调，畅通政策传导，不断提高服务全局工作的能力和水平。确保办内项目顺利实施，人员机构正常运转。严格完成我办职能目标，做到精准办文、精细办会、精心办事。努力完成优化提升营商环境、爱国卫生、创建文明城市，生态环境保护、安全生产和事故灾害对应、预决算公开，预算绩效管理、对乡镇帮扶等工作。

2025年我办将坚持把政治建设摆在首位，高标准、高质量、高效率推进“三服务”工作，当好协调上下左右的连接器、服务党委决策的智囊团、确保政令畅通的枢纽站、筑牢保密防线的排头兵、保障机关高效运转的后勤部，努力在推进中国式现代化东川实践中展现更大担当作为。坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，落实好“第一议题”“三会一课”等制度，通过区级领导带头讲形势、外请专家讲政策、办内领导讲党课、中层干部讲业务、普通职工讲体会的形式，不断提升干部职工能力素质。按照区委五届八次全会精神，紧紧围绕“三个示范区”、“六个东川”建设和“产业项目攻坚三年行动”，紧紧盯住“项目主动战”、“经济翻身仗”，反映情况、报送信息，调查研究、出谋划策，不断增强工作的科学性、预见性、主动性、创造性，扎实做好为基层减负工作，推动区委区政府决策部署落地落实。树牢为民造福的政绩观，紧紧围绕项目“第一支撑”、招商“第一要事”、园区“第一阵地”、增收“第一要务”抓好督促检查考核工作，强力督促第二幼儿园、全民健身运动中心、城乡供水一体化等重大民生项目加快推进，在为民办实事、解难题中积极贡献力量。巩固拓展党纪学习教育成果，持续深化作风革命、效能革命，教育引导全办党员干部在用权上严守制度“界线”，在经济上筑牢法律“防线”，在生活上坚守道德“底线”，把所有精力和心思都放到抓工作、谋工作上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。分别是中国共产党昆明市东川区委员会办公室、昆明市东川区档案馆、一个部门因单位性质属于涉密信息，按照相关规定不予公开。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制32人，工勤编制7人，事业编制12人，事业工勤编制0人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15672528.07元，其中：一般公共预算15672528.07元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

2025年部门财务总收入与上年对比增加522154.97元，增加原因为：2025年与2024年相比，项目资金增加944253.00元，基本收入减少422098.03元。

项目资金增加944253.00元，其中因春节系列活动项目内容增加，故春节系列活动经费增加139553.00元；公务用车购置经费因本年所购车型与2024年不一致，故公务用车购置项目经费增加50200.00元；新增计算机采购项目，项目资金增加1290000.00元；后勤保障经费因经费压减，项目资金减少475800.00元；根据2024年区委全会会议支出调整2025年区委全会预算资金，全会项目资金减少59700.00元；2025年我办部门财务总收入较2024年增加。

基本收入减少422098.03元，因2024年我办提前退休2人，2025年我办无退休人员，故2025年无职业年金预算，加之2025年在职预算人员少于2024年，故2024年我办基本支出较2024年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15672528.07元，其中:本年收入15672528.07元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15672528.07元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2025年部门财政拨款收入与上年对比增加522154.97元，增加原因为：2025年项目资金增加944253.00元，其中因春节系列活动项目内容增加，故春节系列活动经费增加139553.00元；公务用车购置经费因本年所购车型与2024年不一致故公务用车购置项目经费增加50200.00元；新增计算机采购项目，项目资金增加1290000.00元；后勤保障经费因经费压减，项目资金减少475800.00元；根据2024年区委全会会议支出调整2025年区委全会预算资金，全会项目资金减少59700.00元；2025年基本收入减少422098.03元，2024年我办提前退休2人，2025年我办无退休人员，无职业年金预算，加之2025年预算人数少于2024年预算人数。

因此2025年我办部门财政拨款收入较2024年总体增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15672528.07元。财政拨款安排支出15672528.07元，其中：基本支出8621875.07元，与上年对比减少422098.03元，减少原因为：2024年我办提前退休2人，2025年我办无退休人员，无职业年金预算，加之2025年在预算人数少于2024年预算人数，故基本支出减少。项目支出7050653.00元，与上年对比增加944253.00元，增加的原因为：2025年项目资金增加944253.00元，其中因春节系列活动项目内容增加，故春节系列活动经费增加139553.00元；公务用车购置经费因本年所购车型与2024年不一致故公务用车购置项目经费增加50200.00元；新增计算机采购项目，项目资金增加1290000.00元；后勤保障经费因经费压减，项目资金减少475800.00元；根据2024年区委全会会议支出调整2025年区委全会预算资金，全会项目资金减少59700.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2012604“一般公共服务－档案事务－档案馆”支出1163504.11元，主要用于保障档案馆日常运行，档案馆档案保护、现代化管理，档案馆设备购置维护及档案馆其他事务支出。

2013101“一般公共服务－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出4703241.86元，主要用于保障党委办公厅（室）及相关机构事务行政单位正常运转的基本支出。

2013150“一般公共服务－党委办公厅（室）及相关机构事务－事业运行”支出301251.05元，主要用于事业单位的基本支出。

2013199“一般公共服务－党委办公厅（室）及相关机构事务－其他党委办公厅（室）及相关机构事务”支出6829853.00元，主要用于保障党委办公厅（室）及相关机构其他的事务支出。

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出465000.00元，主要用行政单位开支的离退休经费支出。

2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出15000.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费支出。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出769126.12.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出320654.28元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出89380.74元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

2101103 “卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出379765.80元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

2101199 “卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出8355.11元，主要用于行政事业单位其他医疗方面的支出。

2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出627396.00元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额1903080.00元，其中：政府采购货物预算1698080.00元、政府采购服务预算205000.00元，政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计533600.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平，我办2025年无因公出国（境）工作安排。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2025年公务接待费预算为8600.00元，较上年减少200.00元，下降2.27%，国内公务接待批次为10次，共计接待108人次。

减少原因为：2025年我单位人员调动，预算人数较2024年减少，按定额标准核算公务接待费每人200.00元，2025年减少1人，公务接待费减少200.00元，故2025年公务接待费预算数较2024年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2024公务用车购置及运行维护费为525000.00元，较上年增加200.00元，增长0.04%。其中：公务用车购置费260000.00元，较上年增加10200.00元，增长4.13%；公务用车运行维护费265000.00元，较上年减少10000.00元，下降3.64%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加原因为：2025年我办预计购置公务用车一辆，因为7坐车，采购预算金额较2024年公车购置经费增加10200.00元；因2025年公用经费压减，故2025年公务用车运行维护费较2024年减少10000.00元。我办2025公务用车购置及运行维护费为较2024年总体增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年中国共产党昆明市东川区委员会办公室项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目5个，项目资金7050653.00元，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%。2025纳入我办预算安排的重点项目1个，即“春节系列活动经费”，财政安排项目资金3316153.00元。

2025年春节系列活动项目预算绩效目标为：慰问乡镇一线人员、驻区部队及重点优抚对象、老党员和困难党员、市级以上劳动模范、定居国外的知名华侨华人及其他各类困难群体，让其感受党和政府的关怀和新春祝福；凝聚力量、拼搏进取，激励全区广大干部职工以更加高昂的精神状态为东川的建设努力奋斗；引导全区广大干部群众深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，把思想和行动统一到区委、区政府各项决策部署上来；进一步弘扬东川特色文化和优秀民族民间文化，全方位宣传和展示东川经济社会发展新成就，展现城市新形象；营造“欢乐、喜庆、温馨、和谐”的节日文化氛围，活跃广大群众节日文化生活；提升城市品位、营造节日气氛、展示东川形象。

中国共产党昆明市东川区委员会办公室重点项目预算绩效目标从设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

中国共产党昆明市东川区委员会办公室将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2025年机关运行经费安排704530.00元，与上年对比减少43630.00元，下降5.83%，减少的原因为：2025年我办预算人数较2024年减少，故机关运行经费较2024年减少。

机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会办公室资产总额3777430.22元，其中，流动资产946.70元，固定资产3763815.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12668.40元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少343767.61元，其中固定资产减少267634.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300120100111

附件：中国共产党昆明市东川区委员会办公室2025年部门预算公开情况表