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中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2025年

预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会是中国共产党昆明市东川区委员会领导和管理政法工作的工作机关，担负着维护社会稳定、社会管理综合治理、执法监督、政法队伍建设等重要职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构及政治处，6个内设机构包括：办公室、维稳指导科、综治督导科、反邪教协调科、执法监督室、铁路护路联防办。

所属单位2个，分别是：

1.东川区社会治安综合治理中心（加挂东川区网格化服务管理中心牌子）。

2.东川区法学会。

东川区社会治安综合治理中心（加挂东川区网格化服务管理中心牌子）、东川区法学会财务未独立核算，并入中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会统一核算。

  （三）重点工作概述

  2025年，全区政法机关将把学习宣传贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神作为首要政治任务，坚决贯彻落实中央决策部署和省委、市委工作要求，在区委的领导下，奋力推动东川政法工作迈上新台阶。一是持续掀起党的理论学习热潮，把牢政法工作坚定正确的政治方向。组织全区政法机关深入学习宣传贯彻党的二十大精神、二十届二中、三中全会精神，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，确保全区政法工作沿着正确的政治方向前进。二是持续深化矛盾纠纷和风险隐患排查化解，营造安全稳定的社会环境。坚持和发展新时代“枫桥经验”，从源头上消除社会不稳定不和谐因素，全力确保社会大局稳定。三是持续提升基层社会治理效能，加快建设更高水平平安东川。坚持以人民为中心的发展思想，常态化推进扫黑除恶斗争，聚焦推动政法工作现代化目标，扎实推进全面从严管党治警，努力提高人民群众获得感、幸福感和安全感。四是持续推进法治东川建设，为全区高质量发展提供良好法治环境。坚定不移贯彻落实习近平法治思想，推进法治东川建设取得新成效。深化政法领域改革创新，进一步规范执法司法权运行。着力营造一流法治化营商环境，服务保障全区经济社会高质量发展。五是坚持严管厚爱结合，加强权力监督和职业保障，全面提升政法队伍法治化专业化水平，努力锻造过硬的政法铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制16人，工勤人员编制4人，事业编制15人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10076043.20元，其中：一般公共预算9971043.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入105000.00元。

与上年对比部门财务总收入减少1433560.82元，主要原因为项目经费减少，一是一般公共预算减少2024年结转的人均综治（平安建设）工作经费773100.00元；二是根据安排，一般公共预算区级项目预算经费较上年减少20.00%，如网格化管理工作补助经费较上年减少524154.00元；三是其他收入减少捐赠资金287000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9971043.20元，其中:本年收入9971043.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9971043.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入减少1146960.82元，主要原因为：一是减少2024年结转的人均综治（平安建设）工作经费773100.00元；二是根据安排，区级项目预算经费较上年减少20.00%，如网格化管理工作补助经费较上年减少524154.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10076043.20元。财政拨款安排支出9971043.20元，其中：基本支出6172365.20元，与上年对比减少30562.82元，主要原因为：2024年退休一人，年初预算安排了记实职业年金缴费支出，2025年没有退休人员，故较上年减少记实职业年金缴费支出预算。项目支出3798678.00元，与上年对比减少1116398.00元，主要原因为：一是减少2024年结转的人均综治（平安建设）工作经费773100.00元；二是根据安排，区级项目预算经费较上年减少20.00%，如网格化管理工作补助经费较上年减少524154.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013101“一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”支出3099363.62元，主要用于行政人员工资福利支出、机构正常运转支出。

2013150“一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”支出1596494.73元，主要用于事业人员工资福利支出、机构正常运转支出。

2013199“一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”支出3326000.00元，主要用于开展网格化管理工作、铁路护路联防工作、平安建设工作等工作产生的支出。

2013699“一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”支出10000.00元，主要用于开展政法工作相关支出。

2049999“公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出”支出462678.00元，主要用于开展政法工作相关支出。

2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”支出45000.00元，主要用于退休人员生活补助、公用经费支出。

2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出519807.36元，主要用于行政人员养老保险、事业人员养老保险缴费支出。

2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”支出187241.00元，主要用于行政人员基本医疗保险、行政退休人员基本医疗保险支出。

2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出97697.00元，主要用于事业人员基本医疗保险支出。

2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出184717.10元，主要用于行政人员公务员医疗补助、事业人员公务员医疗补助、退休人员公务员医疗补助支出。

2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”支出5722.39元，主要用于行政人员、事业人员工伤保险支出。

2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出436322.00元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额149550.00元，其中：政府采购货物预算149550.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员2025年公务接待费预算为6200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员2025年公务用车购置及运行维护费为62000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费62000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会重点项目为人均综治（平安建设）项目工作经费。人均综治（平安建设）项目工作经费的年度绩效目标为：一是源头预防安全风险，全力维护社会稳定；二是践行新时代“枫桥经验”东川实践，提升矛盾纠纷预防化解工作法治化水平；三是提升人民群众安全感满意度，强化基层治理基础和治理能力建设。

（一）数量指标: 矛盾纠纷排查化解件数≥1500件，矛盾纠纷排查化解率≥90.00%，平安建设宣传发动次数＞2次，综治维稳等业务培训次数≥2次。

（二）质量指标：平安建设工作完成质量100.00%。

（三）时效指标：2025年12月前完成工作。

（四）成本指标：经济成本指标769500.00元。

（五）可持续影响指标：平安建设水平提升率≥95.00%。

（六）服务对象满意度指标：人民群众对当地的安全满意≥90.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会政法委员2025年机关运行经费安排896500.00元，与上年对比增加6540.00元，主要原因为：一是因行政人员职务职级变动，相应增加其他交通费用5940.00元，二是退休人员较上年增加1人，相应增加离退休公用经费600.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会政法委员资产总额878637.98元，其中，流动资产106758.83元，固定资产771879.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少14862.02元，其中固定资产增加298399.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产45项，账面原值196586.71元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300171700111

附件：中国共产党昆明市东川区委员会政法委员会2025年预算公开情况表20250226113109024