监督索引号53011300556400000

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处

2025年预算公开目录

第一部分昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处依据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查和政府管理职能，组织开展辖区内区域性、公益性、社会性、群众性工作，指导和支持村（社区）行使自治职权。

贯彻执行党的路线方针政策和上级党委、政府的决策部署，按照国家的法律、法规依法行政；执行本辖区内经济和社会发展计划，组织管理和监督街道各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，做好街道的财源建设工作，做好街道协税、护税、统计、物价等工作，保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济组织认真执行国家的法律、法规和政策；领导和开展辖区社会事务管理，发展辖区教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，做好脱贫攻坚、乡村振兴、生态建设、环境保护等工作。承担并协助有关部门做好社会保障、民政、退役军人、残联、安全生产、应急管理、防灾减灾等工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作，处理群众来信来访；强化城乡管理职能，做好市容村容管理，开展人居环境整治，发挥办事处在城市管理中的基础作用；负责本辖区村（社区）建设、管理和服务工作，指导、帮助村（社区）开展组织建设、制度建设和其他工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室；所属单位3个，分别是：

1. 昆明市东川区碧谷街道党群服务中心；

2. 昆明市东川区碧谷街道综合行政执法队；

3. 昆明市东川区碧谷街道农业农村发展服务中心。

（三）重点工作概述

2025年，碧谷街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中、二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，按照区委、区政府“两示范一枢纽一中心”定位要求，坚持“11311”工作思路，全力打造“转型发展新引擎、工业经济排头兵、产城融合先行区、康养文旅核心区、生态环保新兴区”，紧紧抓住国家资源枯竭型城市转型政策，乡村振兴战略，结合碧谷街道实际，坚决守牢防返贫和生态安全“两条底线”，抓好三月桃、无花果、大蒜、甜杏、开花洋芋、乡村旅游“六大产业”，强化队伍建设、强化项目支撑、强化招商引资“三项保障”，实现产业兴旺、群众增收、安全稳定“三大目标”，为全面实现碧谷街道经济发展新跨越作出努力。

1.突出项目建设，推动经济健康发展

狠抓重点项目建设。坚持以科学发展观统领全局，抢抓经济发展机遇，重点做好项目建设。谋划上报2025年实施项目10个，并向上申请中央预算内、省预算内和地方政府专项债券资金109,763,900.00元。继续做好区级安排的“五个一百”工作任务，积极联系各企业洽谈招商引资合作协议及申报规模以上固定投资项目，努力搜寻街道辖区内开工项目包装入库，切实掌握项目推进进度、在谈项目洽谈进展、客商投资意愿等，推进在谈项目早签约、早落地，推动签约和拟建项目尽快动工、在建项目尽快投产、投产项目尽快达产。着力做好内培外引。统筹好产业扶持资金，优选一批重点产业项目进行精准扶持，打造梯次递进、成长有序的企业群落，提升产业竞争力。全面压实招商引资“双十”责任体系，突出专业招商、产业招商、以商招商，聚焦“大健康、绿色食品、循环经济产业、文化旅游、商贸物流”五大产业精准招商。牢固树立“人人都是营商环境，事事关系营商环境”的理念，多举措打好“助企、惠企、暖企”组合拳，努力实现优化营商环境建设工作新突破，助力街道经济高质量发展。

2.突出产业发展，推进产业结构优化调整

依托碧谷自然资源、人文资源、社会资源，按照乡村旅游产业配套发展的要求，积极向上争取项目，做好旅游基础设施建设，抓好碧谷乡村振兴和特色文化打造，着力打造特色民宿，引导群众开发一批绿色生态、康体休闲、特色鲜明的旅游项目；优化乡村旅游运营管理模式，积极引入市场主体参与乡村旅游开发建设和运营，探索推广“村民+合作社+平台企业+专业运营机构”的乡村旅游多元化发展模式。建设具有碧谷浓厚乡土气息、鲜明地域特色的乡村旅游产品。利用小江干热河谷优势，推进高品质基质蓝莓大规模种植，通过“帮扶资金+社会资本”的方式，引入省外省级重点龙头企业，利用企业在基质蓝莓种植方面的基础和优势，以先进的现代化设施农业种植技术改造东川区传统的蓝莓种植，促进农业特色化，增创产业发展新优势。

3.突出统筹发展，加快城乡建设步伐

毫不放松抓实农村人居环境整治工作，继续加大对浙江“千万工程”经验的宣传，以野牛村、老村村创建“市级乡村振兴示范村”为出发点，引领其他村（社区）继续发挥党员干部“头雁”效应，引导带动村民、志愿者等参与其中，大力推进人居环境整治、河渠沟道清理、村容村貌提升和“五堆”治理，助推“千万工程”经验示范创建落地见效。坚持因地制宜、科学引导，统筹推进“两污”治理与农村户厕改造相结合，在糯谷田社区、紫牛村、起嘎社区、洗尾嘎社区、大寨村、龙潭社区、磨盘山村实施人居环境污水治理项目，着力改善人居环境，补齐农村人居环境短板。

持续推进“四好农村路”建设，实施村道安全生命防护工程100公里；加强通村公路和村内道路连接，推进入户路硬化；补齐群众生产生活便利的基础设施，深入实施农村供水提升行动，提升农村人口供水保障水平；持续推进农村电网巩固提升工程，推动农村分布式新能源发展，促进农村生产生活条件明显提升。

4.突出民生改善，促进社会和谐发展

强化住房保障。持续开展自建房安全隐患排查工作，健全自建房安全监管长效机制；持续做好农房抗震改造、农村危房改造任务。加大社会保障政策落实力度。严格落实特殊困难群体帮扶政策，全面落实排查，切实把符合条件的困难群众纳入帮扶保障范围。积极宣传城乡居民养老保险和医疗保险参保政策，确保符合参保对象及时缴纳。稳定和扩大就业。针对群众需求，及时推送用工信息，送岗上门；继续做好脱贫户、监测户人员的技能培训及引导性培训工作，提高就业能力，根据市场、时代的要求，积极组织实施农村实用型、订单式技能培训，提高贫困人员的自身竞争力，切实实现户均一人培训，苦力型向技能型务工的转变，帮助其迟早脱贫。动态监测外出务工人员信息，强化外出务工返乡人员法制宣传。强化金融惠民服务。加大脱贫人口小额信贷、普惠小微企业贷款发放。

5.筑牢安全底线，推动社会稳定发展

守牢安全生产底线。持续开展消防、自建房、燃气、道路交通、建筑施工等领域集中整治，坚决守住安全生产底线。深化“打非治违”专项行动，加强应急能力建设，完善防灾减灾救灾体系。强化责任追究，确保责任落实到位，通过规范管理和加强监督，有效防范和控制安全风险。扛牢粮食安全责任。全力抓好耕地流出、农村乱占耕地建房、土地卫片执法发现问题整改，开展撂荒地整治，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。加大高标准农田建设力度，全面落实“藏粮于地、藏粮于技”战略。创新社会治理模式。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制；常态化开展领导干部落实接访、约访、下访工作，严格落实交办、提示、督办制度；常态化推进扫黑除恶斗争和禁毒防艾工作，严厉打击电信网络诈骗、养老诈骗等违法犯罪行为，不断巩固安全稳定的社会治安环境。

6.突出自我革新，深化职能转变

全面强化政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大精神及历届全会净胜，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。深化主题教育成果，锤炼忠诚干净担当的政治品格，提高政治能力、增强斗争本领，以实干实绩诠释对党绝对忠诚。坚持依法行政，坚决做到规范干事。加强法治政府建设，把政府工作全面纳入法治轨道，依法全面履行职责，规范行政权力运行，提高依法行政水平。坚决贯彻民主集中制，严格执行“三重一大”决策制度，提高科学决策、民主决策水平。依法接受人大法律监督和工作监督，主动接受社会和舆论监督，坚决把人大代表建议办好办实。严实作风勇担当，坚决做到高效干事。坚决向“庸、懒、散、软、推”作风顽疾亮剑宣战，切实抓好干部作风教育，树立清正廉洁形象，坚决做到干净干事。坚持人民至上，真诚倾听群众呼声，真实反映群众愿望，真情关心群众疾苦，努力实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益。贯彻落实全面从严治党总体要求，深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠“四风”、树新风，坚决整治群众身边腐败和作风问题。严控“三公”经费，提高财政资金使用效率，以政府的“紧日子”换取群众的“好日子”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制 33人，工勤人员编制10人，事业编制67人。在职实有100人，其中： 财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人，其中：离休 0人，退休 22人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编车辆2辆。超编车辆2辆均为专业作业车，分别是农业农村发展服务中心的1辆吸粪车和1辆洒水车，吸粪车是区农业农村局统一购买捐赠碧谷街道使用，洒水车是区林业和草原局统一购买捐赠碧谷街道使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入34,980,500.66元，其中：一般公共预算34,649,058.07元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入140,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入191,442.59元。

与上年对比减少6,757,171.79元，主要原因分析：特定目标类项目减少三个，机动金项目支出缩减，单位自有资金收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入34,649,058.07元，其中:本年收入34,649,058.07元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,649,058.07元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少6,420,233.21元，主要原因分析：特定目标类项目减少三个，机动金项目支出缩减。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出34,980,500.66元。财政拨款安排支出34,649,058.07元，其中：基本支出33,254,058.07元，与上年对比增加1,279,766.79元，主要原因分析：新成立社区4个,社会工作事务经费有所增加；项目支出1,395,000.00元，与上年对比减少7,700,000.00元，主要原因分析：特定目标类项目减少三个，机动金项目支出缩减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议支出100,000.00元，主要用于人大工作正常运转的基本支出及人大会议费等。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出4,537,813.28元，主要用于政府机关工资福利支出、政府机关正常运转的基本支出。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出6,742,368.52元，主要用于事业人员工资及正常运转的基本支出等。

2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,064,800.00元，主要用保证街道正常运转经费等。

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行支出681,408.00元，主要用于纪检监察人员工资人员工资福利及纪检监察工作经费。

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出5,000.00元，主要用于共青团支出。

2013199一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出100,000.00元，主要用于党建工作经费支出。

2013904一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务支出10,853,590.32元，主要用于社区居委会公用经费、党建工作经费、社区服务群众经费、社区小组工作经费、社区小组党建经费、社区干部生活补助及社区干部保险等。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出84,600.00元，主要用于离退休人员公用经费及医保等。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出280,200.00元，主要用于离退休人员公用经费及医保等。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,788,017.28元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出842,573.05元，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出90,000.00元，主要用于死亡人员家属抚恤。

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤支出15,240.00元，主要用于因公受伤人员生活补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗326,448.60元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗581,843.28元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助633,609.57元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20,180.88元，主要用于医疗保险缴费支出。

2110199节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出100,000.00元，主要用于基层环境保护工作经费。

2130110农林水支出-农业农村-执法监管支出1,469,727.52元，主要用于综合行政执法队人员工资及正常运转的基本支出等。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出2,239,675.77元，主要用于村委会公用经费、党建经费工作经费、村干部生活补助及村干部保险等。

2130706农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助支出549,000.00元，主要用于村(居)民小组运转工作经费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出1,392,962.00元，主要用于住房公积金缴费支出。

2240106灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管支出150,000.00元，主要用于安全生产工作经费。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额369,884.00元，其中：政府采购货物预算362,884.00元、政府采购服务预算7,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计200,600.00元，较上年下降282,400.00元，下降58.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2025年公务接待费预算为32,500.00元，较上年下降37,700.00元，下降53.70%，国内公务接待批次为42次，共计接待420人次。

下降原因为2025年机动金项目支出缩减，接待上级部门调研项目次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为168,100.00元，较上年下降244,700.00元，下降59.28%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费168,100.00元，较上年下降244,700.00元，下降59.28%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

下降原因为2025年机动金项目支出缩减。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目为5个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100%。项目绩效目标具体如下：

（一）基层安全生产专项经费

项目资金安排：150,000.00元

绩效目标设置：建立健全安全生产投入保障机制，进一步提高基层监管工作保障水平，确保碧谷街道办无安全生产事故发生。监管辖内所有企业，做好安全生产宣传工作。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）基层环境保护专项经费

项目资金安排：100,000.00元

绩效目标设置：一是用于每月每季度组织召开生态环境保护工作会议、生态环境专项整治等适时性工作会议；二是用于每年不少于3次生态环保写真宣传材料、宣传布标、隐患标识标牌、世界环境宣传日主题宣传活动的宣传图册制作；生态环境保护常规安全检查、隐患排查、专项整治工作；三是用于聘请相关专家，组织开展环境保护安全大检查和培训资料。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

 （三）会议费专项资金

项目资金安排：100,000.00元

绩效目标设置：会议费是保障街道办各项会议的支出。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）乡镇机动金专项经费

项目资金安排：940,000.00元

绩效目标设置：主要用于脱贫攻坚成效巩固工作、劳务输出工作、低保调查和残疾人联络等社会事务工作、防汛抗旱工作、森林防火和植树造林工作、集镇街道整治清理、办公区域维修维护、法律咨询服务等工作，为街道办履行政府职责奠定坚实基础，进一步促进我街道办社会经济发展。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（五）乡镇党建及共青团专项资金

项目资金安排：105,000.00元

绩效目标设置：用于党建和共青团工作支出。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处机关运行经费安排4,002,300.00元，与上年对比增加74,170.00元，主要原因是新成立社区4个，社会工作事务经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处资产总额146,534,109.58元，其中，流动资产15,488,099.35元，固定资产6,916,563.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程51,940,975.43元，无形资产250,453.84元，其他资产71,938,017.62元。与上年相比，本年资产总额增加40,957,908.22元，其中固定资产增加4,538,455.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

监督索引号53011300556400111

附件：昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2025年部门预算公开情况表20250224031109169