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昆明市东川区阿旺镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区阿旺镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区阿旺镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区阿旺镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

2.负责执行镇人民代表大会的决议和区人民政府发布的决定和命令；对镇人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。

3.研究制定执行本镇经济建设和社会发展计划、政策，执行本镇的经济和社会发展计划和预算，管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育、民政、安全、司法、人口与计划生育、乡村振兴等行政工作，抓好招商引资，培育支柱产业，促进经济发展。

4.进一步发展和完善农业社会与服务体系，发展公益事业，提供信息管理服务和社会救济、救助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：昆明市东川区阿旺镇党政综合办公室、昆明市东川区阿旺镇基层党建办公室、昆明市东川区阿旺镇经济发展办公室、昆明市东川区阿旺镇社会事务办公室、昆明市东川区阿旺镇平安法治办公室、昆明市东川区阿旺镇党群服务中心、昆明市东川区阿旺镇综合行政执法队、昆明市东川区阿旺镇农业农村发展服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.招商引资成果丰硕。树牢招商引资是经济工作生命线的理念，始终将招商引资工作摆在首要位置，新签约招商引资项目2个，完成率100%；固投类招商引资项目入库2个，完成率200%。引进省外产业资金3.31亿元，完成年率220.77%，2024年开展“百名干部进企业、优服务、稳增长”走访企业15家，帮助企业解决困难12个。

2.营商环境优化提升。持续开展“三个听取”行动，全力打造一流营商环境，2024年为落地企业办理营业执照等前期证照7家，办理固定资产项目备案证4家，协调保障云南科绿水产、阿旺云参食品加工有限公司等企业用水用电项目5个，协调新碧嘎特色水果种植、向阳社区蔬菜种植等土地流转项目5家。

3.巩固脱贫成效显著。始终坚持将巩固拓展脱贫成效有效乡村振兴作为首要政治任务来抓，坚持镇村“两级双调度工作机制”，深化防止返贫动态监测和帮扶“422工作机制”，新识别监测对象32户122人和风险消除33户117人实现主要领导全入户，为4527户脱贫人口和监测对象制定帮扶措施44883条，政府救助平台办理400件，办结率达100%。新增发放小额信贷99户492万元，雨露计划补助313人70.9万元。争取东西部协作和中央定点帮扶资金1700万元，带动消费帮扶200万元。2024年度全镇脱贫人口和监测对象人均纯收入1.8万元，较上年增长25.41%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制26人，工勤人员编制2人，事业编制52人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障80人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆7辆，缺编4辆，主要因为我镇车辆编制只涉及机关暨昆明市东川区阿旺镇人民政府，而内设机构昆明市东川区阿旺镇农业综合服务中心、昆明市东川区阿旺镇安全生产监督和环境保护管理中心的垃圾车、吸粪车等专用作业用车不含在车编数里。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20933142.67元，其中：一般公共预算20928642.67元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4500.00元。

与上年对比减少197.97万元，主要原因分析1.我镇2025年单位资金收支专户利息资金预算收入减少；2.2025年机动专项经费减少1065000元，其中办公费减少829000.00元，劳务费减少195000.00元，办公设备购置减少125900.00元。3.2025年业务专项经费减少230000.00元，其中办公费减少130000.00元，会议费减少20000.00元，委托业务费减少80000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20928642.67元，其中:本年收入20928642.67元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20928642.67元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少198.42万元，主要原因分析1.我镇2025年单位资金收支专户利息资金预算收入减少；2.2025年机动专项经费减少1065000元，其中办公费减少829000.00元、劳务费减少195000.00元、办公设备购置减少125900.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20933142.67元。财政拨款安排支出20928642.67元，其中：基本支出20048642.67元，与上年对比减少449145.57元，主要原因分析：1.2025年行政及事业人员工资支出减少；2.2025年社会保障缴费减少171375.77元；3.2025年村（社区）人员生活补助减少，其中对村集体经济组织的补助减少154800.00元；4.2025年应急民兵生活补助减少20400.00元。项目支出880000元，与上年对比减少1485000元，主要原因分析：2025年专项机动资金费用减少1065000元，其中劳务费减少195000元，公务用车运行维护费减少21500，办公设备购置费用减少125900元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2010101“一般公共服务－人大事务－行政运行”支出157764.00元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2010104“一般公共服务－人大事务－人大会议”支出50000.00元，主要用于召开人民代表大会等专门会议的支出。

2010108“一般公共服务－人大事务－代表工作”支出22400.00元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

2010301“一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出3368777.00元，主要用于保障行政单位工作正常运转的基本支出。

2010350“一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行”支出5861376.00元，主要用于保障事业单位工作正常运转的基本支出。

2010399“一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”支出676600.00元，主要用于反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2011101“一般公共服务－纪检监察事务－行政运行”支出500342.00元，主要用于保障行政单位工作正常运转的基本支出。

2012901“一般公共服务－群众团体事务－行政运行”支出5000.00元，主要用于部门共青团组织方面的支出。。

2013101“一般公共服务－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出303596.00元，主要用于保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）工作正常运转的基本支出。

2013199“一般公共服务－党委办公厅（室）及相关机构事务－其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出”支出80000.00元，主要用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务的支出。

2013904“一般公共服务－党委办公厅（室）及相关机构事务－专项业务支出”支出756628.00元，主要用于社会工作部门开展专项业务活动支出。

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出150000元，主要用于保障实行归口管理的行政单位的离退休支出。

2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出75000元，主要用于保障实行归口管理的事业单位的离退休支出。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1377100.00元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出”支出97121.07元，主要用于机关事业单位职工职业年金缴费支出。

2080801“社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”支出56253.60元，主要用于城镇遗属补助及农村遗属补助支出。

2080802“社会保障和就业支出－抚恤－伤残抚恤”支出11390.00元，主要用于城镇遗属补助及农村遗属补助支出。

2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出264773.68元，主要用于行政职工基本医疗保险缴费。

2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出434005.32元，主要用于事业职工基本医疗保险缴费。

2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出475906.00元，主要用于行政及事业公务员医疗补助缴费。

2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”支出15492.00元，主要用于行政及事业工伤保险缴费。

2110199“节能环保支出－环境保护管理事务－其他环境保护管理事务支出”支出50000.00元，主要用于保障行政单位工作正常运转的基本支出。

2130110“农林水支出－农业农村－执法监管”支出577057.00元，主要用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

2130705“农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助”支出3685809.00元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

2130706“农林水支出－农村综合改革－对村集体经济组织的补助”支出698600.00元，主要用于农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

2179999“金融支出－其他金融支出－其他金融”支出4500.00元。主要用于除主要金融项目以外的其他金融方面支出。

2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出1077652.00元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2240106“灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－安全监管”支出100000.00元，主要用于安全生产监管方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区阿旺镇人民政府2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额282600.00元，其中：政府采购货物预算192600.00元、政府采购服务预算90000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区阿旺镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计216900.00元，较上年减少14400.00元，增长（下降）6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区阿旺镇人民政府2025年因公出国（境）费预算0.00为元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区阿旺镇人民政府2025年公务接待费预算为16400.00元，较上年增加200.00元，增长1%，国内公务接待批次为20次，共计接待250人次。

增加原因：2025年乡村振兴、检查评比、学习考察、产业发展等交流活动增多，增加公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区阿旺镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为200500.00元，较上年减少14600.00元，下降7.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费200500.00元，较上年减少14600.00元，下降7.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少原因：2024年公务用车购置及运行维护费预算按照实有车辆编制7辆编制预算，而2025年在编实有车辆数量未发生改变。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区阿旺镇人民政府2025年共申报项目6个，分别是会议费专项资金、乡镇机动专项资金、基层环境保护专项经费、乡镇党建及共青团专项资金、单位资金收支专户利息资金、基层安全生产专项经费。按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100%。纳入预算安排的重点项目6个，共计884500.00元。

（一）会议费专项资金：50000.00元，该项目作为人大会议费，主要保障镇级人民代表大会的支出，用于人大代表对我镇政府工作的监督，切实保障人民群众的利益。

（二）乡镇机动专项资金：595000.00元，主要用于维护乡镇生产生活秩序及乡镇建设，促进辖区经济社会发展，对政府办公、镇食堂运转、城乡人居环境整治费用、乡村振兴工作费用、临聘人员劳务费进行规范。

（三）基层环境保护专项经费：50000.00元，一是用于每月每季度组织召开生态环境保护工作会议、生态环境专项整治等适时性工作会议；二是用于至少每月1次生态环保写真宣传材料、宣传布标、隐患标识标牌、世界环境宣传日主题宣传活动的宣传图册制作；生态环境保护常规安全检查、隐患排查、专项整治工作；三是用于聘请相关专家，组织开展环境保护安全大检查和培训资料。

（四）乡镇党建及共青团专项资金：85000.00元，用于开展2025年乡镇党建及共青团费用支出。

（五）单位资金收支专户利息资金：4500.00元，该资金为单位资金收支专户利息资金，用于上缴国库。

（六）基层安全生产专项经费：100000.00元，通过安全生产监管工作计划的实施，促进生产经营单位安全生产主体责任进一步落实，使全镇安全生产监管企业和单位的监管面达到100%；对检查的生产经营单位100%下达安全生产检查文书；重大危险源监控率达到100%，对排查出的安全隐患按规定时限及时督促整改，做到安全生产杜绝重特大事故，遏制较大事故，减少一般事故。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区阿旺镇人民政府2025年机关运行经费安排2912770.00元，与上年对比减少1524070.00元，主要原因分析1.因乡村振兴、产业发展等用于办公费、印刷费、咨询费等开支减少；2.2025年机动专项资金减少1065000.00元；3.维护社会稳定专项资金减少190000.00元，业务费专项经费减少230000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区阿旺镇人民政府资产总额140027170.13元，其中，流动资产11291457.43元，固定资产3586496.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程123752326.11元，无形资产2.00元，其他资产1396887.65元。与上年相比，本年资产总额增加4589370.13元，其中固定资产增加300803.06元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300555700111

昆明市东川区阿旺镇人民政府2025年部门预算公开情况表