监督索引号53011300171500000

昆明市东川区残疾人联合会2025年预算

公开目录

第一部分 昆明市东川区残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区残疾人联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律、法规，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为昆明市东川区建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传安吉人事业，沟通政府社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、社会服务、残疾预防和残疾人用品用具供应，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定残疾人事业的有关政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担区残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7.承担区委、区政府和昆明市残疾人联合会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昆明市东川区残疾人联合会共设置2个内设机构，包括：办公室综合协调机关和业务管理科。所属单位1个，是昆明市东川区残疾人就业服务站。

（三）重点工作概述

2025年区残联将根据全区残疾人的需求合理配置资源，制定《东川区“十四五”保障和发展规划》，确保巩固残疾人脱贫攻坚成果与乡村振兴实现有效衔接，推动东川区残疾人事业高质量发展。

1.加强调研指导促进工作推进。区残联将以省政府、区委区政府领导和中残联、省、市残联领导调研为契机，狠抓工作推进，保证各项安排落细落实。及时传达并落实省政府领导调研东川区残疾人工作安排，修订并印发《东川区助残惠残政策汇编》，保障各项政策应享尽享。持续发挥区残疾人法律援助工作站作用，解决残疾人合理的信访诉求，保障残疾人合法权益不受侵害。积极配合财政、税务部门做好残疾人就业保障金征收工作，促进用人单位安排残疾人就业，让更多的有就业意愿的残疾人实现就业。

2.完善基础设施促进服务提升。利用各种项目申报机会，积极向上争取补齐残疾人服务设施短板。按照区级项目申报要求，已向区项目中心和区乡村振兴局报送东川区残疾人康复中心和托养中心建设项目申报表，初审同意开展前期工作。同时积极配合区教体局申报特殊教育学校建设项目。结合省级文明城市创建，配合相关部门做好城市无障碍环境建设。

3.抓落实以规划引领改进工作措拖。按照国家和省的残疾人事业“十四五”规划精神和要求，结合2025年全国持证残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，掌握全区残疾人工作实际、残疾人基本情况和发展基础，已初拟完成了《东川区“十四五”保障和发展规划》。借助农村养老等基本公共服务兜底补短工程，加快推动农村重度残疾人托养照护服务。加大残疾人农村实用技术和职业技能培训，着力提升残疾人就业能力和竞争力。

4.抓队伍以学习引领促进能力提升。切实转变干部作风，持续推动区残联机关蹲点调研、下访制度、调研制度，密切与残疾人的血肉联系。结合村、社区“优岗提效”工作的实施，加强村、社区残疾人联络员的培养。加强残疾人工作者的学习培训，提升能力素质和工作水平。不断加强各级专门协会的组织建设、能力建设，活跃协会工作。加快培育和发展助残社会组织，深入推进志愿助残服务。

二、预算单位基本情况

昆明市东川区残疾人联合会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务预算总收入5814434.63元，其中：一般公共预算5814434.63元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加了1951427.95元，主要原因分析：单位2025年调入工作人员1人，工资、社会保障费预算增加；残疾人康复、托养等结转项目继续纳入到2025年预算范围，故2025年财政预算资金较2025年度增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5814434.63元，其中:本年收入5814434.63元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5814434.63元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元，其他收入0.03元。

与上年对比增加了1951427.95元，主要原因分析：单位2025年调入工作人员1人，工资、社会保障费预算增加；残疾人康复、托养等结转项目继续纳入到2025年预算范围，故2025年财政预算资金较2025年度增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5814434.63元。财政拨款安排支出 5814434.63元，其中：基本支出1872004.63元，与上年对比增加296403.95元，主要原因分析：单位于2025年调出工作人员1人，所以工资、社保经费预算增加；项目支出3942430.00元，与上年对比增加1654724.00元，主要原因分析：残疾人康复、托养等结转项目继续纳入到2025年预算范围，故2025年财政预算资金较2025年度增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于：

1.2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出88,200.00元，主要用于昆明市东川区残疾人联合会退休人员支出。

2.2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出162581.76元，主要用于昆明市东川区残疾人联合会缴纳的基本养老保险费支出。

3.2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出102645.58元，主要用于昆明市东川区残疾人联合会缴纳的职业年金缴费支出。

4.2081101“社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行”支出1226875.08元，主要用于发放昆明市东川区残疾人联合会行政人员工资、机构运转等基本支出。

5.2081104“社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复”支出69000.00元，主要用于昆明市东川区残疾人康复支出经费。

6.2081105“社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业”支出962950.00元，主要用于昆明市东川区残疾人就业支出经费。

7.2081199“社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出”支出2289480.00元，主要用于残疾人养老保险、残疾人基础组织建设和残疾人信访等项目的支出。

8.2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出84856.5元，主要用于昆明市东川区残疾人联合会基本医疗保险缴费支出。

9.2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出73589.04元，主要用于昆明市东川区残疾人联合会和残疾人就业服务站公务员医疗补助支出。

11.2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出1832.67元，主要用于昆明市东川区残疾人联合会和残疾人就业服务站缴纳的工伤保险支出。

12.2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出131424元，主要用于昆明市东川区残疾人联合会干部职工缴纳的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区残疾人联合会2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额12000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算12000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13800.00元，较上年增加200.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区残疾人联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次,昆明市东川区残疾人联合会2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区残疾人联合会2025年公务接待费预算为1800.00元，较上年增加200.00元，国内公务接待批次为4次，共计接待18人次。昆明市东川区残疾人联合会2025年公务接待费与上年相比增加200.00元。增加原因：严格按照部门预算文件编制，公务接待属于定额预算，因2025年较2024年增加1人，故较2025年公务接待预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区残疾人联合会2025年公务用车购置及运行维护费为12000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费12000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。昆明市东川区残疾人联合会2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年昆明市东川区残疾人联合会项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目20个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%，2025纳入预算安排的重点项目1个。项目绩效目标具体如下：

（一）残疾人城乡居民医疗保险补助专项经费

项目资金安排：1235040.00元

绩效目标设置：为贯彻落实《昆明市残疾人保障条例》，确保残疾人的合法权益得到保障，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，防止“因病致贫、因病返贫”，鼓励和帮助残疾人积极参加城乡居民基本医疗保险，实现残疾人病有所医和“平等、参与、共享”的目标，促进和谐社会建设，根据《关于对昆明市残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分给予全额补助的通知（昆残发〔2021〕30号 )和《关于做好2023年昆明市残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分给予全额补助工作的通知》文件要求，2025年继续对东川区户籍人口，参加城乡居民基本医疗保险并持有昆明市残联系统核发的第二代以上《中华人民共和国残疾人证》的残疾人。按城乡居民基本医疗保险每人每年个人参保缴费部分给予全额补助。补助资金由市、县两级财政8:2比例承担。2025年计划补助人数为18312人。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二） 三、四级残疾人养老保险个人缴费补助专项经费

项目资金安排：254120.00元

绩效目标设置：为贯彻落实《昆明市残疾人保障条例》，确保残疾人的合法权益得到保障，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，为减轻困难群体参保缴费负担，推进社会保险法定人员全覆盖，持续做好残疾人社会保险帮扶。根据《关于对昆明市三、四级残

疾人参加城乡居民基本养老保险给予代缴保费的通知》（昆残发

〔2023〕22号）要求，2025年起，对昆明市三、四级残疾人参

加城乡居民基本养老保险按最低缴费标准给予代缴保费，标准为200元/补助资金由市、县两级财政按8:2比例承担。2025年计划补助人数为6353人。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区残疾人联合会2025年机关运行经费预算安排122370.00元，与上年相比增加16330.00元，原因:2024年单位新调入工作人员1人，该职工的交通补贴增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，东川区残疾人联合会资产总额1705864.09元，其中，流动资产3468.57元，固定资产1702395.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少204964.60元，其中固定资产减少159217.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300171500111

昆明市东川区残疾人联合会2025年部门预算公开情况表20250225033338964