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中国共产党昆明市东川区委员会党校

2025年部门预算公开

公开目录

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市东川区委员会党校2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产党昆明市东川区委员会党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昆明市东川区委员会党校是在东川区委直接领导下，培养各级党员领导干部和理论干部的主阵地、主渠道。中国共产党昆明市东川区委员会党校（简称中共昆明市东川区委党校），同时挂昆明市东川区行政学校、昆明市东川区社会主义学校牌子。

1.强化理论武装，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传；开展党的基本理论和党的路线、方针、政策的宣讲。

2.围绕党的中心工作和省、市、区委、区政府的重点工作，对重大理论问题和现实问题进行科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，为区委、区政府决策服务，推进理论创新。

3.根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地组织全区各级党政领导干部、后备干部、国家公务员、各人民团体、各民主党派、工商联骨干、无党派人士和宗教人士等培训轮训。

4.根据《中华人民共和国公务员法》的要求，负责全区公务员培训工作。

5.开展政府行政行为的理论研究，为政府转变职能、提升行政效率和科学决策提供咨询服务。

6.根据国家有关法律法规和政策规定，对全区乡镇基层党校进行业务指导，积极主动与其他市、县、区等党校进行业务交流。

7.承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教研室、培训处、教务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.积极落实区委、区政府干部培训要求，组织实施好主体班次及计划外班次的培训任务。

2.抓好自身建设，完善内部管理，做好软硬件打造。完善内部管理制度，不断改善办学条件。

3.围绕区委、政府中心工作，群众关心的热点、社会关注的难点问题，对全区经济社会发展特别是脱贫攻坚、乡村振兴、民生事业、社会稳定等方面的基本经验和存在的突出问题进行调查研究。

4.实行开放办学，不断拓宽干部教育培训渠道。以教学合作为纽带，以项目为依托，紧紧围绕贯彻落实十九大精神和市、区党代会精神及区委、区政府重大决策部署以及全区经济社会发展的热点难点问题，加强与省、市委党校、国内知名高校、培训机构的合作，进一步提高干部教育培训渠道的开放度。

5.进一步加强和完善“教学专题库”、“师资队伍库”、“现场教学点”、“案例库”的建设和开发。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个，为中国共产党昆明市东川区委员会党校。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中:行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中:离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3513058.40元，其中：一般公共预算3242558.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入100000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入170500.00元。

与2024年年初预算数对比增加308351.40元，主要原因为：1.因人员调动，与去年同期相比本年在职人员增加2人；2党校课题经费预算50000.00元纳入单位自有资金管理。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3242558.40元，其中:本年收入3242558.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3242558.40元（本级财力3242558.40元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与2024年年初预算数对比增加238351.40元，主要原因为：因人员调动，与去年同期相比本年在职人员增加2人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3513058.40元。财政拨款安排支出3242558.40元，其中：基本支出3242558.40元，与2024年年初预算数对比增加238351.40元，主要原因为：因人员调动，与去年同期相比本年在职人员增加2人；项目支出0.00元，与2024年年初预算数对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类：

1.2050802“教育支出－进修及培训-干部教育”支出2352678.36元，主要用于保障东川区委党校正常运转的基本支出，主要反映职工工资、办公经费、差旅费、水电费等开支。

2.2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出30000.00元，主要用于部门事业性开支的离退休生活补助及公用经费。

3.2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出328154.94元，主要用于部门职工基本养老保险缴费。

4.2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出 164400.00元，主要用于部门职工基本医疗保险缴费。

5.2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出109800.00元，主要用于部门职工公务员医疗补助缴费。

6.2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出7397.10元，主要用于部门职工工伤保险缴费。

7.2210201“住房保障支出－住房改革支出-住房公积金”支出250128.00元，主要用于部门职工住房公积金缴费。

五、区对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市东川区委员会党校无对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额127680.00元，其中：政府采购货物预算101680.00元、政府采购服务预算26000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会党校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3600.00元，较上年增加400.00元，增长12.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市东川区委员会党校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市东川区委员会党校2025年公务接待费预算为3600.00元，较上年增加400.00元，增长12.50%。国内公务接待批次为4次，共计接待45人次。

增加变化原因为：因人员调动，与去年同期相比本年在职人员增加2人。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市东川区委员会党校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党昆明市东川区委员会党校2025年度无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会党校2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会党校资产总额9045149.68元，其中：流动资产209761.98元，固定资产494881.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8340506.46元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少410395.72元，其中固定资产减少55358.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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附件：中国共产党昆明市东川区委员会党校2025年部门预算公开情况表20250225025117626