监督索引号53011300261700000

昆明市东川区公共就业和人才服务中心

2025年度部门预算公开

第一部分 昆明市东川区公共就业和人才服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区公共就业和人才服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区公共就业和人才服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行和组织实施国家、省、市就业创业的法规政策。负责就业、失业人员的登记管理，劳动力资源调查和就业、失业状况统计分析，保持就业局势稳定。

2.贯彻执行和组织实施国家、省、市职业介绍服务的法规政策。负责向辖区内城乡劳动力和用人单位提供基本人才服务；开展创业服务，指导青年（大学生）创业园、农业创业示范园区、创业孵化基地建设工作。

3.规范全区公共就业服务信息平台建设，负责就业、再就业综合统计和就业公共服务平台业务指导，开展失业动态监测和预警。

4.负责公共就业和人才服务专项资金的预算编制、执行、管理使用和风险防控。

5.负责组织公益性的招聘活动，承办大型招聘会、专场招聘会和定期集市等招聘活动。

6.负责落实就业扶持政策，开展就业登记、就业困难群体认定，开展就业帮扶，组织开展农村劳动力转移就业。

7.负责组织实施就业援助。对高校毕业生、农村转移劳动力、“两参人员”、贫困劳动力等重点群体提供专门就业服务，负责全区公益性岗位开发管理工作。

8.负责高校毕业生档案代理（管理）；负责机关单位、事业招聘、机关（参公）工勤辞职(退)等人员档案代理（管理）。

9.负责流动人员引进、保障、服务等相关工作。

10.负责流动人员人事档案管理服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、农村劳动力科、高校毕业生与人才服务科、促进就业科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，昆明市东川区公共就业和人才服务中心将继续深入贯彻落实习近平总书记关于就业工作的重要指示精神和党中央、国务院决策部署，按照省、市、区相关工作要求，坚决扛牢抓好就业这一民生头等大事的政治责任，持续用好稳就业各项举措，把增收第一任务落到实处，推动实现高质量充分就业和经济社会高质量发展，为谱写中国式现代化的云南篇章而不懈奋斗。

1.加强帮扶服务，稳住基本大盘。一是引导劳动者转变就业观念，鼓励各类人员多渠道多形式实现就业创业；二是实施就业援助，继续推进高校毕业生、退役军人、农民工、就业困难人员等重点群体的就业工作，为其提供灵活就业社保补贴、岗位推荐、创业贷款优先申请、公益性岗位安置等政策帮扶；三是统筹开发公益性岗位，做好大龄、残疾、较长时间失业等就业困难群体的兜底保障，确保有劳动力的家庭至少1人实现就业、“零就业”家庭动态清零。

2.加大培训力度，提升培训质效。一是以就业为导向，把培训作为引导农村劳动力转移就业的重要环节来抓，充分调动培训学校和劳动力的培训积极性，开展有特色、有针对性的培训；二是结合“东川系列”劳务品牌，围绕市场急需紧缺职业、经济社会发展新产业所需工种，加大对电工、叉车工等用工量大的技术型工种培训力度，提高劳动者再就业能力，推动农村劳动力转移就业向技能型转变。

3.鼓励创业创收，拓展就业空间。一是在落实好现有的创业担保贷款、“贷免扶补”创业贷款、一次性创业补贴政策的基础上，研究出台更有效的鼓励创业支持政策，用政策吸引更多外出务工能人、经商办企业成功人士、高校毕业生返乡创业，以创业带动就业，扩大区内就业容量。二是结合东川资源禀赋和产业发展规划，探索“绿美乡村+创业”“高原特色农业+创业”“文旅康养+创业”等新模式，整合各方资源组建创业导师团队，鼓励产业链条长、发展潜力好的企业建设“创业孵化基地”，建立“政府+企业+创业导师+创业者”结对帮带机制，完善全链条创业帮扶服务，助力更多群众在家门口实现创业就业。三是通过持续挖掘、发展壮大“务工带头人”人才队伍，打造“劳务品牌”，扶持认定农村劳务合作社盘活农村就业创业资源，激发就业创业新活力，实现农村劳动力多渠道高质量就业。

4.健全服务体系，提升就业质效。一是搭建线上就业服务平台。聚焦企业快捷招工、劳动力快速找活，依托现有的“零工市场”线上小程序，积极开发联通劳动力和用工企业两端的“智慧就业”服务平台，实现有就业需求的劳动力在家中打开手机“一眼”找活、有用工需要的企业在办公室“一键”招人；二是合理布局线下就业服务站点。以村（社区）就业创业服务站为基础，依托建成的就业“幸福里”社区、“零工市场”，在产业企业聚集区、劳动力集中区，采取人社部门主导、第三方参与、市场化运作的方式，新建2—3个“幸福里”+“零工”驿站，就近就地为用工企业和劳动力提供对接洽谈、求职招聘、岗位发布、政策咨询、劳动权益保障等就业服务。

5.优化稳岗服务，兜牢民生底线。一是加快外出务工奖补政策、就业帮扶车间奖补资金补贴兑付，确保奖补政策落实落地，以释放政策红利，确保“人员转移，就业稳定”；二是利用春节等重要时间节点，开展“点对点”返岗输送，同时派出稳岗工作组，联合驻外工作站、第三方人力资源公司赴主城区和省外，进一步做实稳岗服务工作，确保外出务工人员“出得去，稳得住”。三是全力帮扶留守亲属，对农村空巢老人、留守儿童进行全面排查，对确实需要关爱帮扶的，积极开发“关爱型”乡村公益性岗位；同时依托乡镇（街道）开展一次性生产生活补贴申报，让政策红利惠及务工家属，让外出务工人员安心放心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制10人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21181726.70元，其中：一般公共预算21181726.70元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少3033894.30元，主要原因是项目预算资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入21181726.70元，其中:本年收入14933379.00元，上年结转收入6248347.70元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21181726.70元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少3033894.30元，主要原因是项目预算资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21181726.70元。财政拨款安排支出21181726.70元，其中：基本支出2718779.00元，与上年对比增加1030834.00元，主要原因分析：增加5人；项目支出18462947.70元，与上年对比减少4064728.30元，主要原因分析：项目支出预算下达安排12214600.00元，较上年减少5746009.47元；项目结转资金6248347.70元，较上年增加1681281.17元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080109“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构”支出1954199.00元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2080199 “社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务”支出11700.00元，主要用于2023年高校毕业生来昆留昆和省外高校毕业生到昆就业创业补贴。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出75000.00元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费“。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出250418.00元，主要用于部门事业性开支的离退休人员养老保险。

2080702“社会保障和就业支出-就业补助-职业培训补贴”支出911207.39元，主要用于相关就业培训政策方面的补贴支出。

2080711“社会保障和就业支出-就业补助-就业见习补贴”支出739000.00元，主要用于对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

2080799“社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助”支出16801040.31元，主要用于农村劳动力转移就业创业各项补贴支出。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出133471.00元，主要用于缴纳我单位职工基本医疗保险费。

2101103 “卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出99975.00元，主要用于缴纳我单位在职人员及退休人员公务员医疗补助。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出2716.00元，主要用于缴纳我单位在职人员工伤保险。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出203000.00元，主要用于支付在编人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区公共就业和人才服务中心2024年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区公共就业和人才服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2800.00元，较上年增加1200.00元，增长75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区公共就业和人才服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区公共就业和人才服务中心2025年公务接待费预算为2800.00元，较上年增加1200.00元，增长75.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：由于人员调整增加，故造成年初预算下达数对比上年增加1200.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区公共就业和人才服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区公共就业和人才服务中心2025年重点项目是就业补助项目区级资金。项目预算年度绩效目标：经过项目实施，实现就业机会充分、就业环境公平、就业结构优化、人岗匹配高效、劳动关系和谐的局面逐步形成，系统集成、协调联动、数字赋能、管理科学、法治保障的就业工作体系更加健全。城镇就业稳定增长，失业水平有效控制，劳动参与率基本稳定，现代化人力资源加快塑造，就业公共服务体系更加完善，中等收入群体规模稳步扩大，社会保险覆盖面不断扩大，劳动者就业权益有效维护，使人人都有通过辛勤努力实现自身发展的机会。

项目预算绩效指标设定：乡村公共服务岗位工伤保险补贴补贴人数3775人，两参公岗工伤保险补贴人数14人，4050公岗工伤保险补贴人数400人，大学生公岗工伤保险补贴人数10人，就业扶贫队员补贴人数133人，农村劳动力技能培训非脱贫户生活补贴人数600人，农村劳动力外出务工一次性交通补贴3000人，空巢老人和留守望儿童家庭生产生活补贴500人，高校毕业生一次性就业补贴人数10人，高校毕业生一次性落户补贴10人，高校毕业生一次性租房补贴人数8人，高校毕业生一次性购房补贴1人，园区和招商引资落地企业新招用城乡劳动者就业补贴人数100人，非国有企业就近就地吸纳安置劳动者就业补贴人数100人，东川籍外出务工人员节日慰问补贴1300人，务工带头人奖补人数385人，东川区青年（大学生）创业园房租补贴1人，春节点对点返岗交通补贴人数50人，补贴完成率98%，补贴发放准确率100%，补助对象认定准确率90%，补贴兑付及时率98%，补贴资金支付及时率90%，减轻老百姓的经济负担，促进社会和谐发展成效显著，受益（服务）对象满意度90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区公共就业和人才服务中心2025年机关运行经费安排226340.00元，与上年对比增加95340.00元，主要原因是人员调整增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区公共就业和人才服务中心资产总额3053620.28元，其中，流动资产2747624.37元，固定资产305994.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少37614.76元，其中固定资产增加38100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300261700111

附件： 昆明市东川区公共就业和人才服务中心2025年部门预算公开情况表