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中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室（简称区委政研室）是为区委决策服务、从事综合性研究的工作机关。主要职责：

1.围绕区委中心工作，负责对全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设等全局性、战略性重大问题进行调查研究，提出意见建议，供区委决策参考。

2.根据区委指示，承担或组织有关部门起草、修改区委重要文件、领导讲话稿和其他文稿。

3.研究国际国内经济社会发展前沿趋势，围绕区委关注的热点、难点、焦点问题开展调查研究，收集整理各部门各乡镇（街道）在改革、发展、稳定等方面的工作动态，编辑有关资料，及时向区委反映新情况、新经验，提供区委领导参阅。

4.完成区委和上级部门交办的其他任务。

中国共产党昆明市东川区委员会全面深化改革委员会办公室（区委改革办）设在区委政研室，承担区委全面深化改革委员会具体工作，组织开展全面深化改革重大问题政策研究，制定全面深化改革中长期规划建议和年度工作要点、台账任务，统筹协调落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求，设置区委改革办秘书组，负责处理区委改革办日常事务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、调研信息科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.重大文稿起草。围绕区委中心工作和全区工作大局，高质量做好区委、区政府重要会议领导讲话、重要文件、重要汇报材料和其他文稿的起草和修改工作。

2.重点课题调研。紧盯区委、区政府中心工作、重点工作和领导关注的大事、群众关切的难事、改革发展稳定工作中的要事，认真研究新情况、探索新思路和提出新对策，供区委决策参考。

3.重要改革推进。坚持以高质量发展为主线，围绕全区乡村振兴、生态文明建设等中心工作，积极探索，大胆创新，推动改革各项工作出实效、促发展、惠民生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1335099.86元，其中：一般公共预算1335099.86元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少25618.00元，下降1.88%，主要原因是在职人数平均工作年限较上年有所减少，人员经费支出安排减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1335099.86元，其中:本年收入1335099.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1335099.86元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少25618.00元，下降1.88%，主要原因是在职人数平均工作年限较上年有所减少，人员经费支出安排减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1335099.86元。财政拨款安排支出1335099.86元，其中：基本支出1285099.86元，与上年对比减少25618.00元，下降1.95%，主要原因是在职人数平均工作年限较上年有所减少，人员经费支出安排减少。项目支出50000.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“201（类）－31（款）”党委办公厅（室）及相关机构事务财政事务支出980523.00元（其中基本支出930523.00元，项目支出50000.00元）。其中：2013101“一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出930523.00元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出等财政事务支出。2013199“一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”支出50000.00元，主要用于全面深化改革事项财政事务支出。

“208（类）－05（款）”行政事业单位养老支出147022.08元（其中基本支出147022.08元，项目支出0万元），主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。其中：2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出30000.00元，主要用于保障退休人员生活补助和公用经费。2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出117022.08元，主要用于保障人员社会保险缴纳经费。

“210（类）－11（款）”行政事业单位医疗支出110797.78元（其中基本支出110797.78元，项目支出0万元），主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。其中：2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出62432.00元，主要用于保障人员医疗保险缴纳经费。2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出47095.00元，主要用于保障公务员医疗补助经费。2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出1270.78元，主要用于保障工伤保险缴纳经费。

“221（类）－02（款）”住房改革支出96757.00元（其中基本支出96757.00元，项目支出0万元）。其中：2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出96757.00元，主要用于保障人员住房公积金缴纳经费。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10040.00元，其中：政府采购货物预算10040.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1400.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年相比持平。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2025年公务接待费预算为1400.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。较上年相比持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年相比持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指昆明市财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指昆明市财政局用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指昆明市财政局除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：指对职工因未享受国家福利分房政策，或虽已享受国家福利分房但未达规定面积标准的，按国家或地方政府规定的补贴标准，给予职工个人的住房补贴。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2025年机关运行经费安排115510.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室资产总额42974.05元，其中，流动资产4459.00元，固定资产38515.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少23140.82元，其中固定资产减少10456.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值×0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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