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昆明市东川区文学艺术界联合会

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区文学艺术界联合会2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区文学艺术界联合会

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的文艺方针、政策、依照法律和《章程》，以文艺创作为中心，组织区属各文艺家协会，开展文艺创作和文艺研究，学术交流、人才培训和调研工作。

2.制定并实施全区文学、书法、美术、摄影等文艺门类的事业发展战略和规划，参与政府文化部门制定并实施音乐、戏剧、影视等艺术门类的事业发展规划。

3.指导、联络、协调、服务全区文学艺术工作者。

4.积极调动和发挥各协会的职能作用，加强全区文艺界的团结，与政府文化主管机构保持密切合作，加强与各县区文联的合作与交流，共同繁荣发展本地区的文学艺术事业；

5.承办区委、区政府和云南省文联、昆明市文联交办的其他工作。

6.围绕区委、区政府中心工作，配合做好舆论宣传工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组联部、创作研究室。

所属单位1个：《东川文艺》编辑部。

（三）重点工作概述

1.加强组织建设，提升工作水平。一是召开换届选举大会，选举产生东川区文联第五届全体委员会、常务委员会；二是强化文艺家协会建设，指导好到届协会的换届工作，进一步指导理顺协会的职能职责、运行机制、工作制度，规范协会的人才管理、会员管理，将协会真正建设成为文艺家之家。

2.进一步繁荣文艺创作，不断拓展区域文艺交流空间。一是开展文学、美术、书法等区域性的文艺采风交流活动，提升文艺创作能力；二是文艺创作笔耕不辍，繁荣地方文艺事业。2025年度，计划编印《春蚕诗词》1辑，创作诗歌。散文、美术、书法等门类文艺作品不少于20件。

3.与区委、区政府同频共振，进一步提升文艺惠民能力。密切服务群众，深化拓展“我为群众办实事”实践活动，深入重大工程项目、边远乡镇等一线开展“我们的中国梦—文化进万家”新春走基层、假期书法公益培训、翰墨心传教师书法培训班等文艺志愿服务活动不少于10场。

4.围绕区委、区政府中心工作，举办形式多样的各门类文艺活动。围绕重大事件、节日节点，举办美术、书法、摄影、文学创作等门类文艺创作交流活动不少于2场，对外宣传推广东川。

5.文艺助力清廉云南东川行动，在新征程上谱写好“清廉云南”建设东川篇章。配合区纪委监委深入挖掘东川本土廉政文化故事，创作廉洁诗词、书法等文艺作品不少于10件，弘扬社会主义核心价值观，传播优秀传统文化和正能量。

二、预算单位基本情况

昆明市东川区文学艺术界联合会编制2025年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年昆明市东川区文学艺术界联合会财务总收入1119681元，其中：一般公共预算1119681元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，减少234332.00元，减少17.31%，主要原因分析：2024年9月，我单位调出人员1名，人员经费较上一年度减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年昆明市东川区文学艺术界联合会财政拨款收入1119681.00元，其中：本年收入1119681.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1119681.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，减少234332.00元，减少17.31%，主要原因分析：2024年9月，我单位调出人员1名，人员经费较上一年度减少。

四、预算单位支出情况

2025年昆明市东川区文学艺术界联合会预算总支出1119681.00元。财政拨款安排支出1119681.00元，其中：基本支出1119681.00元。与上年对比，减少234332.00元，减少17.31%，主要原因分析：2024年9月，我单位调出人员1名，人员经费较上一年度减少；项目支出0.00元，与上年对比，增加0.00元，增长0.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012901“一般公共服务－群众团体事务－行政运行”支出746089.00元，主要保障人员工资，单位工作正常运转的基本支出。

2.2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出75000.00元，主要用于保障单位退休人员的公用经费及生活补助支出。

3.2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”105360.00元，主要用于保障单位工作人员养老保险经费支出。

4.2101101“卫生及健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出55051.00元，主要用于保障单位工作人员医保经费支出。

5.2101103“卫生及健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出55564.00元，主要用于保障单位工作人员医疗补助支出。

6.2101199“卫生及健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出1182.00元，主要用于保障单位工作人员工伤保险等其他医疗支出。

7.2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出81435.00元，主要用于保障单位工作人员住房公积金经费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区文学艺术界联合会2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，昆明市东川区文学艺术界联合会编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3360.00元，其中：政府采购货物预算3360.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区文学艺术界联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1200.00元，较上年减少200.00元，下降14.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区文学艺术界联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区文学艺术界联合会2025年公务接待费预算为1200.00元，较上年减少200.00元，下降14.29%，国内公务接待批次为2次，共计接待12人次。

主要原因在于：2024年9月，我单位调出人员1名，公务接待办公费用较上一年度减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区文学艺术界联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区文学艺术界联合会2025年度无重点预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

“三公”经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区文学艺术界联合会2025年机关运行经费安排61380元，与上年对比，减少22270元，减少26.62%。主要原因分析：2024年，我单位调出人员1名，单位厉行节约，机关运行经费较上一年度减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区文学艺术界联合会资产总额42613.00元，其中，流动资产19218.92元，固定资产23397.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300171300111

昆明市东川区文学艺术界联合会2025年度部门预算公开情况表20250225102042584