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昆明市东川区人民代表大会常务委员会

2025年预算公开目录

第一部分昆明市东川区人民代表大会常务委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区人民代表大会常务委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区人民代表大会常务委员会

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责区人代会、区人大常委会的筹备工作。

2.做好区人代会、区人大常委会、主任会的有关服务工作。

3.按照《宪法》和有关法律、法规及区人大常委会的要求，做好区、乡两级人民代表大会换届选举的业务培训和业务指导，指导原选区罢免和补选区、乡两级人民代表。

4.对区人民政府、区人民法院、区人民检察院提请区人大常委会审议的属本区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族、政法等工作的重大事项方面的议题进行调查研究，并提出初审意见。

5.按照区人大常委会工作要点的要求，组织有关的调查、视察和执法检查工作。

6.审查“一府两院”及政府组成部门报送的有关规范性文件，发现同法律、法规以及上级和本级人民代表大会及其常委会的决议、决定有相抵触或其它不妥这处，报告主任会议。

7.与有关部门配合，督促“一府两院”有关方面，办理人民代表提出的议案、建议、批评和意见，了解办理情况。

8.就主任会议的安排，负责对述职人员述职报告稿的初审。安排听取述职人员的考察评议意见。

9.加强与省、市、区人民代表的联系，组织代表开展代表活动。

10.负责处理人民群众的来信来访。

11.办理常委会审议决定人事任免有关事项。

12.负责常委会、主任会、党组会及区人大领导交办的各项工作。

（二）机构设置情况

东川区人大常委会共设置8个内设机构，包括5个专门委员会：区人大监察司法委、区人大财经委、区人大社会建设与教科文卫委、区人大城环委、区人大农业农村委。

2个工作委员会：区人大常委会民宗华工委、区人大常委会代表工委。

1个办事机构：区人大常委会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋篇之年。区人大常委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的讲话精神，在区委领导下，以“八个必须”为根本遵循，找准人大在推进中国式现代化东川实践中的职责定位，按照区委五届八次全会的安排部署，深入践行全过程人民民主，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，为“六个东川”建设贡献人大力量。

一是坚持党对人大工作的全面领导。时刻牢记政治机关定位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真贯彻落实党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，切实履行好全面从严治党主体责任，加强区人大常委会机关党的建设，扎实推进人大全面深化改革工作，严格执行重大事项请示报告制度，依法开展决议决定和人事任免，坚决完成区委交办的各项任务。

二是保证法律法规贯彻实施。全面推进依法治国，坚决维护国家法制统一、尊严、权威。加强基层立法联系点和全过程人民民主立法实践基地的建设和宣传，畅通人大代表和人民群众参与地方立法工作渠道，促进基层群众参与立法互动。修改完善区级部门保证法律法规贯彻实施共性责任清单和“实施主体清单、法律法规清单、工作措施清单”三项责任清单；修改完善“规范性文件备案审查机制、人大任命人员述法机制、法律法规实施情况报告机制”等工作机制。适时开展专题询问、执法检查、满意度测评等，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。严格执行拟任命人员任前法律培训、法律考试，严格落实与组成人员见面、任职发言、颁发任命书、宪法宣誓等制度。

三是扎实有效做好监督工作。认真贯彻落实新修订的监督法，围绕党中央和省委、市委、区委重大决策部署，聚焦人民群众所思所盼所愿，聚焦财政经济、国有资产管理、政府债务管理、预决算审查、产业发展、民生保障、生态环境、社会治理、营商环境、整治群众身边不正之风和腐败问题等开展监督。坚持问题导向，综合运用听取和审议专项工作报告、执法检查、专题询问、专题调研等方式进行监督，确保各国家机关依法行使权力，确保人民群众合法权益得到维护和实现。持续开展审计查出问题整改情况满意度测评和述法评议工作；持续实施惠民实事项目人大代表票决制工作，推动解决人民群众关心关注的急难愁盼问题。

四是服务保障代表依法履职。充分发挥人大代表在密切同人民群众联系中的带头作用，深化“双联系”工作机制，坚持尊重代表、依靠代表、服务代表，常态化联系走访代表，树立人民公仆意识，当好党和国家联系人民群众的桥梁，倾听人民群众意见和建议，保持同人民群众的密切联系。抓实抓好代表学习培训，有效提升代表履职能力。管好用好代表履职服务平台，全方位、全链条践行全过程人民民主，将代表工作站、联络室建成制度宣传站、民意反馈窗、群众连心桥。组织代表列席人大常委会会议和参与调研视察、执法检查、专项检查等，丰富闭会期间代表活动。抓紧抓实代表议案建议督促办理工作，贯彻代表议案建议“内容高质量、办理高质量”和“既要重结果、也要重过程”的要求，抓好面商、回访、重点建议办理等关键环节，规范代表议案建议办理工作。

五是提升机关自身建设水平。秉持“四个机关”的定位和要求，以政治建设为统领，全面加强常委会机关自身建设，着力激发机关干部职工精进不怠、勤勉尽责的精气神。严格落实“第一议题”制度，持续落实每周四集中学习制度，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，把学习成效转化为做好新时代人大工作的具体举措。严格落实全面从严治党要求，明纪律、严作风，不断改进学习调研、改进文风会风，厉行勤俭节约，坚决树牢习惯过紧日子思想。严格落实意识形态工作责任制，着力加强人大新闻舆论宣传工作。树立系统观念，深化上下左右协同联动，推动形成人大工作合力，同向发力、同题共答。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制22人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,609,794.25元，其中：一般公共预算10,609,794.25元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少了242,102.45元，主要原因分析：因为2025年地方财政收支矛盾突出，单位树立“过紧日子”思想，所有项目支出减按去年同比口径的80%编制。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,609,794.25元，其中:本年收入10,609,794.25元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,609,794.25元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了242,102.45元，主要原因分析：因为2025年地方财政收支矛盾突出，单位树立“过紧日子”思想，所有项目支出减按去年同比口径的80%编制。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,609,794.25元。财政拨款安排支出10,609,794.25元，其中：基本支出9,045,794.25元，与上年9,041,896.70元对比增加3,897.55元，主要原因分析：是社保费基数及缴交比率变动等因素导致；项目支出1,564,000.00元，与上年1,810,000.00元对比减少246,000.00元，主要原因分析：因为2025年地方财政收支矛盾突出，单位树立“过紧日子”思想，所有项目支出减按去年同比口径的80%编制。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101“一般公共服务支出－人大事务-行政运行”支出6,113,669.25元。主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映人大常委会机关在职人员的工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、办公费、差旅费、车辆运行费、水费、电费等方面的支出。

2010104“一般公共服务支出－人大事务-人大会议”支出491,200.00元。主要用于保障人大会议会前、人大常委会会议会中、会后后续工作等方面的支出。

2010105“一般公共服务支出－人大事务-人大立法”支出20,000.00元。主要用于保障昆明市人大常委会基层立法联系点开展工作等方面的支出。

2010107“一般公共服务支出－人大事务-人大代表履职能力提升”支出240,000.00元。主要用于提升基层人大代表依法履职能力，以更好地履行人大监督职能，有效提升服务效能而开展的培训等支出。

2010108“一般公共服务支出－人大事务-代表工作”支出812,800.00元。主要用于保障人大代表、人大常委会组成人员履职工作等方面的支出。

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出536,400.00元。主要用于部门行政性开支的离退休人员经费。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出787,184.00元。主要用于部门行政性开支的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出117,361.00元。主要用于部门行政性开支的机关事业单位职业年金缴费支出。

2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出426,397.00元。主要用于部门行政性开支的行政事业单位医疗支出。

2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出420,375.00元。主要用于部门行政性开支的公务员医疗补助支出。

2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出8,489.00元。主要用于部门行政性开支的其他行政事业单位医疗支出支出。

2210201“住房保障支出－住房改革支出-住房公积金”支出635,919.00元。主要用于部门行政性开支的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

东川区人民代表大会常委会2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额215,000.00元，其中：政府采购货物预算80,000.00元、政府采购服务预算135,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

东川区人民代表大会常委会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22,600.00元，与上年相同，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

东川区人民代表大会常委会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

东川区人民代表大会常委会办公室2025年公务接待费预算为7,600.00元，与上年相同，去年国内公务接待批次为2次，共计接待31人次。

2025年公务接待费预算与上年相同的原因是公务接待费预算按年人均200元编制，东川区人民代表大会常委会2023年年末职工人数与2024年年末职工人数恰好一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

东川区人民代表大会常委会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年增加0辆，增长0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年昆明市东川区财政局项目预算绩效目标实行全覆盖管理，共申报项目6个,其中上年结转2个，本年重点项目4个。按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%，项目绩效目标具体如下：

（一）人大会议经费

项目资金安排：491,200.00元。

绩效目标设置：完成2025年度人大会议会前、会中、会后相关事务，听取和审议专项工作报告，审查和批准财政决算、财政预算调整报告等，保障人民当家作主的权利。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）人大代表履职能力提升培训经费

项目资金安排：240,000.00元。

绩效目标设置：保障2025年区人大代表培训场地租用费、材料费、伙食费、住宿费、交通费、授课费等。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）人大代表履职经费及活动经费

项目资金安排：316.800.00元。

绩效目标设置：保障2025年区人大代表履职经费、代表小组活动费，提升代表履职能力和人大监督质量工作。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）人大调研视察专项经费

项目资金安排：400.000.00元。

绩效目标设置：保障2025年区人大代表履职期间发生的办公费、差旅费、租车费等。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

东川区人民代表大会常务委员会将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

东川区人民代表大会常委会2025年机关运行经费安排325,820.00元，与上年326,360.00元对比减少了5,400元，主要原因是2024年有一名享受正县级待遇同志退休，而调入是一名科级干部，交通补贴标准不一样所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，东川区人民代表大会常委会资产总额285,873.06元，其中，流动资产45,106.83元，固定资产237,891.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,875元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少60,206.41元，其中固定资产减少68,546.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：昆明市东川区人民代表大会常务委员会2025年部门预算公开情况表

监督索引号53011300110100111