监督索引号53011300342000000

昆明市东川区商务和投资促进局2025年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区商务和投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区商务和投资促进局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区商务和投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市、区内外贸易、国际经济技术合作、投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规及决策部署；研究拟订或参与起草全区内外贸易、对外开放、流通秩序、投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策措施及规范性文件并组织实施。

2.组织拟订全区商贸流通体制改革意见，指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责协调推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。拟定年度全区商务发展规划及内外贸易、服务贸易、对外经济技术合作、电子商务、商业布局、药品流通行业发展、口岸发展、会展业发展规划等单项规划；研究拟订全区投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全区投资促进指导性意见及招商引资目标责任；负责国内经济合作统计工作；组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.负责全区投资促进对外宣传工作，负责发布东川区投资促进政策及招商引资信息；协调督导全区开展投资促进和招商引资项目的协调推进；统筹指导全区开展招商引资项目全程服务工作；为区内重大招商引资项目提供全程服务；负责协调推进国内区域投资促进工作；指导联络省、市驻东川单位开展投资促进工作；负责东川区对外参与国内经济合作的相关联络及服务工作。

4.负责全区商品流通的行业监督管理，监测分析全区市场运行和商品供求状况；按分工负责生活必需品市场监测工作；负责对成品油流通进行监督管理。

5.会同区内有关部门、园区、乡镇（街道）等策划推出全区重点产业招商引资项目，建立、管理区招商引资项目库；负责全区招商引资数据平台、投资促进网络平台的建设和管理工作；市、区级联动，做好招商引资项目的跟踪、协调和督办。

6.指导全区大宗产品批发市场和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设、城乡市场协调发展；推进全区药品流通行业结构调整，提高药品流通效率；推动电子商务服务体系建设，培育电子商务企业，鼓励和支持电子商务企业开拓国际、国内市场。

7.拟订服务贸易发展规划，统筹推进各类商品进出口贸易和服务；完善外贸促进体系，制定促进外贸增长的政策措施并组织实施；建立全区进出口公平贸易预警机制，配合对外贸易调查和产业损害调查；协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

8.负责本行业领域安全生产监督管理，参与规范商务市场经济秩序工作，贯彻落实安全生产法律法规和有关安全生产决策部署。

9.依法对国家负面清单外的外商投资企业进行备案管理，提升利用外资的规模和水平；提出全区对外经济合作发展政策措施的建议，制订境外投资的管理办法并组织实施；负责境外罂粟替代发展工作。

10.贯彻执行上级有关口岸的政策规定，会同联检单位做好口岸日常管理工作；参与制定物流发展规划，做好商贸物流相关工作。

11.贯彻执行国家、省、市、区有关电子商务的法律法规、政策和决策部署；编制东川跨境电商发展规划，制定相关政策并组织实施；牵头电子商务金融服务和智能物流体系建设，指导全区电子商务招商引资工作。承担东川区招商引资考核办公室日常工作。

12.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市东川区商务和投资促进局共设置3个内设科室，分别是：办公室、商务科和投资促进科。

所属单位1个，是昆明市东川区商务服务中心，该中心是非独立核算公益一类事业单位。

（三）重点工作概述

1.开拓创新，探索基层党建新路子

一是，坚持注重实效，推进重点项目。持续抓好“能力作风建设年”整治提升成效巩固、“东川雁阵”基层党建“三大行动·十项工程”创建、“模范机关”、“智慧党建”示范点等创建，确保取得实效。

二是，注重经验总结，推动融合发展。牢固树立“党建+”、“发展+”、“服务+”理念，推动“两张皮”拧成“一股绳”、从“围绕式”向“融合式”转型，通过党建引领项目、党建引领服务、党建引领发展等模式，将党建工作融入到招商引资、商贸发展的方方面面。同时，进一步加强党务工作者业务能力提升，转变工作方式方法，不要只会“埋头干”，更要学会“抬头看”，在工作中要善于总结，找出自己存在的不足和短板，同时提炼总结好的经验做法。

2.凝心聚力，提升招商引资新业绩

2025年谋划引进省外产业到位资金不少于60亿元，新签约项目不少于40个，固投类招商引资项目入库32个，引进超10亿元产业项目不少于2个，实际利用外资不少于550万美元，“三类500强”企业新增落户不少于2户。

3.提前谋划，推动商贸经济新发展

一是，强化政策落实，进一步激发消费活力。逐一排查各项工作任务，对完成情况不理想的指标重点研究，创新工作方式方法，对重点任务和项目主动对接，深入实际，准确分析把握问题导向，切实解决影响经济指标和项目推进的具体困难和问题，推动各项工作取得实质性进展。力争2025年社会消费品零售总额实现增速6%。

二是，完善服务体系，持续推进营商环境提升。持续深化“放管服”改革，增强微观主体活力。进一步建立完善“区级领导—职能部门—具体人员”三级服务体系，加强对我局挂的联系重点企业的联系服务工作，帮助协调解决企业生产经营中存在的困难和问题，促进企业发展和经济指标持续平稳增长。采取“一企一策”的帮扶措施，认真开展和落实“一把手”走流程活动，真正帮助民营企业解难题、办实事，培育企业提升内生发展动力，指导企业开展党建工作，构建风清气正的“亲”“清”新型政商关系。

三是，全心全意，确保商贸领域安全生产有保障。按照行业类别制定每月、每季度、每年安全生产检查任务方案，倒排时间表，根据不同时间段确定检查重点，结合东川区商贸领域现状谋划布局专项整治，切实保障东川区人民群众的生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5331306.39元，其中：一般公共预算5331306.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少9861405.67元，主要原因分析：2025年本部门进一步优化支出结构，压减非刚性、非重点项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5331306.39元，其中:本年收入5331306.39元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5331306.39元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少9861405.67元，主要原因分析：2025年本部门进一步优化支出结构，压减非刚性、非重点项目支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5331306.39元。财政拨款安排支出5331306.39元，其中：基本支出3024391.39元，与上年对比减少100855.67元，主要原因分析：2025年部门预算减少1名事业人员，故基本支出减少；项目支出2306915.00元，与上年对比减少9760550.00元，主要原因分析：2025年本部门进一步优化支出结构，压减非刚性、非重点项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2011308“一般公共服务支出-商贸事务-招商引资”支出3782468.60元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出15600元，主要用于部门行政人员开支的离退休经费。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出14400元，主要用于部门事业人员开支的离退休经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出297042.30元，主要用于部门缴纳职工基本养老保险费支出。

2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出20910元，主要用于伤残人员的抚恤金。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出157001.12元，主要用于部门缴纳行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出101122.10元，主要用于部门缴纳公务员医疗补助经费。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出3453.21元，主要用于部门其他医疗方面的支出。

2160699“商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出”支出312619.00元，主要用于商业流通商务方面的支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出239394.06元，主要用于部门缴纳职工公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区商务和投资促进局2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区商务和投资促进局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计153600元，较上年减少50000元，减少24.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区商务和投资促进局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区商务和投资促进局2025年公务接待费预算为153600元，较上年减少50000元，减少24.56%，国内公务接待批次为360次，共计接待2500人次。

减少的原因：根据2024年单位招商接待情况看，预计2025年部门招商接待项目将会减少，故公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区商务和投资促进局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度无重点领域财政项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区商务和投资促进局2025年机关运行经费安排206040.00元，与上年对比增加1200.00元，主要原因分析：加大了机关管理力度，故公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区商务和投资促进局资产总额183990.01元，其中，流动资产79845.57元，固定资产104144.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少37145.84元，其中固定资产减少31075.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300342000111

昆明市东川区商务和投资促进局2025年部门预算公开情况表