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昆明市东川区人民政府办公室2025年

预算公开目录

第一部分 昆明市东川区人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区人民政府办公室2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区人民政府办公室2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办市人民政府文件、指示在东川区贯彻落实的行文工作，承办区人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门和区委、区人大常委会、区政协转由区人民政府办理的事项。

2.负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区政府办公室名义发布的公文，负责区人民政府、区政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

4.研究乡镇（街道）人民政府（办事处）和区人民政府各部门请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。

5.根据区人民政府领导的指示，对区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。

6.负责区人民政府重大决策部署、重要文件确定事项、重要会议议定事项以及区人民政府领导批示指示贯彻落实情况的督促检查。

7.牵头组织有关部门按照区人民政府领导指示开展专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

8.负责承办上级人大、政协交由区人民政府、区政府办公室办理的人大代表建议和政协提案，统筹全区政府系统人大建议和政协提案办理工作。

9.负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导报告重要紧急情况，传达和督促落实区人民政府领导指示。

10.负责全区政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

11.负责12345市长热线平台、区委书记和区长电子信箱群众来件来信的受理、分办工作。

12.归口管理全区外事工作，统筹协调外事工作和涉外事务。

13.负责区级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全区机关事务管理工作。按照省、市机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的区级机关后勤服务购买工作进行指导。负责区级机关办公用房调配。负责全区公共机构节能和公务用车管理工作。承担区委、区政府公务接待工作。

14.负责昆明市东川区流动人口和出租房屋服务管理工作领导小组办公室日常工作。

15.提出全区流动人口和出租房屋服务管理工作的具体目标、工作计划、工作方案、工作措施，协调解决具体问题。

16.健全完善有关工作制度、规范、机制；具体组织、协调、督促有关部门开展流动人口和出租房屋服务管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：昆明市东川区人民政府办公室行政（调研科、综合一科、综合二科、区政府督查室、人事财务科、区长热线办（总值班室）、外事科、政策法规科、机关事务管理科、流动人口与出租房屋管理科、政务信息公开办、信息科）、昆明市东川区人民政府后勤服务中心、昆明市东川区人民政府经济研究中心、昆明市东川区人民政府采购中心、昆明市东川区城市更新改造服务中心。

所属单位2个，分别是：

1.昆明市东川区人民政府办公室行政

2.昆明市东川区城市更新改造服务中心

（三）重点工作概述

1.完成区政府工作报告明确的工作任务。

2.积极配合、协调全区项目争取、推进工作。

3.全面贯彻执行区委、区政府决策部署，围绕诚信政府、服务政府、法制政府建设做好协调服务落实工作，切实维护政府公信力。

4.完成区政府主要领导、分管领导交办的重点工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制38人，工勤人员编制10人，事业编制33人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制30辆，实有车辆27辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入24,073,664.62元，其中：一般公共预算24,073,164.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500.00元。

与上年对比减少469,811.42元，主要原因：一是为进一步树牢党政机关过“紧日子”思想，勤俭办事、厉行节约，严控行政运行成本，推进节约型机关建设，尽可能压减“三公”经费和一般性支出；二是上年度办公楼租赁费预算中包含以前年度未支付金额，已在年度内完成支付，2025年办公楼租赁费预算金额只是本年度的租赁费，所以该项目预算资金较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入24,073,164.62元，其中:本年收入24,073,164.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,073,164.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少469,311.42元，主要原因：一是为进一步树牢党政机关过“紧日子”思想，勤俭办事、厉行节约，严控行政运行成本，推进节约型机关建设，尽可能压减“三公”经费和一般性支出；二是上年度办公楼租赁费预算中包含以前年度未支付金额，已在年度内完成支付，2025年办公楼租赁费预算金额只是本年度的租赁费，所以该项目预算资金较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出24,073,664.62元。财政拨款安排支出24,073,164.62元，其中：基本支出15,588,349.01元，与上年对比增加2,559,365.09元，主要原因是我部门2025年新增一个下属事业单位昆明市东川区城市更新改造服务中心，在职人数增加，导致人员工资、社保费以及公用经费预算增加。项目支出8,484,815.61元，与上年年初预算数对比减少3,029,546.71元，主要原因是上年度办公楼租赁费预算中包含以前年度未支付金额，已在年度内完成支付，本年度办公楼租赁费预算金额只是本年度的租赁费，所以该项目预算资金较上年减少。。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况支出分别列为：

2010301“一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出12,521,941.40元，主要用于保障区政府办工作正常运转的基本支出及项目支出，反映行政管理及提供后勤服务的财务支出。

2010302“一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务”支出415.61元，主要是上年度结转结余的市级课题研究经费，反映市级课题研究相关支出。

2010399“一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”支出5,754,300.00元，主要用于区委区政府两栋办公大楼租赁及管理维护费用、区政府周转房物业管理费用。

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-行政单位离退休”支出664,200.00元，主要用于部门行政单位开支的离退休经费。

2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1,336,302.00元，主要用于部门开支职工养老保险。

2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”支出196,543.21元，主要用于部门开支退休职工职业年金记实。

2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”支出31,262.4元,主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬奖。

2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”支出464,257.00元，主要用于部门开支行政职工医疗保险。

2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出250,274.00元，主要用于部门开支事业职工医疗保险。

2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出688,754.00元，主要用于部门开支行政事业职工公务员医疗补助。

2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”支出14,836.00元，主要用于开支职工工伤保险。

2120106“城乡社区支出—城乡社区管理事务—工程建设管理”支出1,069,007.00元，主要用于城市更新改造服务支出。

2179999“金融支出—其他金融支出—其他金融支出”支出500.00元，主要用于资金专户利息上缴。

2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出1,081,072.00元，主要用于部门开支职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区人民政府办公室2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额5,147,720.00元，其中：政府采购货物预算88,420.00元、政府采购服务预算5,059,300.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,835,200.00元，较上年增加203,800.00元，增长12.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区人民政府办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区人民政府办公室2025年公务接待费预算为865,200.00元，较上年减少66,400.00元，下降7.26%，国内公务接待批次为150次，共计接待8000人次。

减少的原因主要是上年新出台的文件要求中，关于“一函一餐”的规定，导致上年公务接待费下降，本年度预算中参照上年支出情况相应减少了该项预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区人民政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费为970,000.00元，较上年增加270,200.00元，增长38.71%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少249,800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费970,000.00元，较上年增加520,000.00元，增长115.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为27辆。

增加的原因主要是：区政府办公室公务用车数量多、车辆老旧、出车频繁，车辆维修及保养等支出金额较大；另外，近年来下乡成本高，工作量大，公车运维费用较高，预算中安排的定额费用无法满足支出，所以需在区政府办公室的后勤保障经费中另列公务用车运行维护预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年昆明市东川区人民政府办公室无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区人民政府办公室2025年机关运行经费安排1,445,500.00元，与上年对比增加116,600.00元，主要原因是2025年在职人数增加，导致一般公用经费增加，另外，2025年新增下属单位区城改中心，也在一定程度上增加了机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区人民政府办公室资产总额10,352,385.27元，其中，流动资产259,165.68元，固定资产9,863,032.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产230,187.27元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,219,810.80元，其中固定资产减少1,199,583.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300143400111

昆明市东川区人民政府办公室预算公开表（汇总） 20250224024456514