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昆明市东川区科学技术协会2025年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作                              

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区科学技术协会2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.管理和指导全区各学（协）会的工作，组织科学技术工作者开展科研和学术活动，为区委、区政府决策提供咨询；

2.开展学术交流，活跃学术思想，促进科技和经济的结合与发展；

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，传播科学思想和科学方法，反对伪科学和封建迷信。实施公众素质教育工程，开展科学技术培训，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，开展城市社区、企业、农村群众性科普工作，提高全民科学文化素质；

4.反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益；

5.开展决策论坛、技术咨询，参与区委、区政府制定发展科技、科普工作的规划、科技政策、科技法规，参与政治协商、科学决策、民主监督工作；

6.培养和举荐人才，表彰奖励优秀科技学术论文、科普创作和优秀科学工作者；

7.承办区委、区政府交办的有关事项。

（二）机构设置情况

昆明市东川区科学技术协会共设置两个内设部室，分别是办公室和科普部。所属单位0个，下属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强培训学习。定期组织科协干部参加业务培训和学习交流活动，提高他们的专业素质和服务能力。加强对科技知识、政策法规、组织协调能力、创新思维等方面的培训，不断提升科协干部队伍的整体水平。

2.加强团队建设。注重科协干部队伍的团队建设，营造团结协作、积极向上的工作氛围。通过开展团队活动、交流座谈会等形式，增强干部之间的沟通和交流，提高团队的凝聚力和战斗力。

3.加强科普基础设施建设。加大对科技馆、青少年活动室等科普场馆的投入，不断完善设施设备，提高展教水平。积极推进科普示范基地、科普教育基地等建设，打造一批具有特色的科普阵地。

4.推进重点人群科学素质行动。针对学生、青少年、农民、城镇劳动者等重点人群，开展形式多样的科普活动，提高他们的科学素质。加强青少年科技创新教育，培养青少年的创新精神和实践能力。加大对农民的科技培训力度，提高农民的科学种植、养殖水平。加强城镇劳动者的职业技能培训和科普宣传。

5.发挥农技协联合会作用。充分发挥农技协联合会联系群众密切、带动能力强、辐射面广的优势，继续举办农技协代表业务能力提升培训班，探索学习培训新模式，着力搭建农技协交流平台，壮大农技协实力。

6.利用科普场馆开展科普活动。充分利用科技馆和青少年活动室，拓展展教渠道，以喜闻乐见的形式，把科普知识宣传好、讲解好、落实好，切实发挥好科普助推乡村振兴、美丽县城、社会稳定的作用。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2269956.26元，其中：一般公共预算2269956.26元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业部门经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属部门上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年部门财务总收入1873432.88元相比增加了396523.38元，主要原因分析为2025年预算收入包含了2024年项目结余结转资金及上级部门提前下达2025年上级转移支付项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2269956.26元，其中:本年收入2269956.26元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2269956.26元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门财政拨款收入1873432.88元相比增加了396523.38元，主要原因分析为2025年预算收入包含了2024年项目结余结转资金及上级部门提前下达2025年上级转移支付项目资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 2269956.26元。财政拨款安排支出2269956.26元，其中：基本支出1175889.11元，与上年基本支出1362396.88元相比减少了186507.77元，主要原因为2024本单位有人员退休，人员经费、公用经费减少；项目支出1094067.15元，与上年项目支出511036.00元相比增加了583031.15元，主要原因为2024年结余结转项目全部纳入2025年项目预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几个方面：

“2060701科学技术支出-科学技术普及-机构运行”金额771434.00元，主要用于保障人员工资，机构运转等财政事务支出。

“2060702科学技术支出-科学技术普及-科普活动”金额476384.60元，主要用于科普活动、全民科学素质提升、科普大篷车运行维护、农行大培训、农技协扶持等支出。

“2060705 科学技术支出-科学技术普及-科技馆站”金额617682.55元，主要用科技馆运维人员工资，科技馆活动费、水电费、办公费、维护维修、运行维护费。

“2080501社会保障和就业支出-事业单位养老支出-行政单位离退休”金额75600.00元，主要用于保障退休人员的生活补助。

“2080502社会保障和就业支出-事业单位养老支出-事业单位离退休”金额14400.00元，主要用于保障退休人员的公用经费。

“2080505社会保障和就业支出-事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额116117.76元，主要用

“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”金额62471.00元，主要用于单位职工医疗缴费。

“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”金额56363.00元，主要用于公务员医疗缴费。

“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”金额1268.35元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费。

“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额78235.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区科学技术协会2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额12000.00元，其中：政府采购货物预算12000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13000.00元，较上年减少200.00元，下降1.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区科学技术协会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区科学技术协会2025年公务接待费预算为1000.00元，较上年减少200.00元，下降16.7%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

主要原因为2024本单位有人员退休，人员经费、公用经费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区科学技术协会2025年公务用车购置及运行维护费为12000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费12000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化，主要原因是单位车辆无增减，经费也无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位本年度无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使部门职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

5.三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映部门工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年本级财力安排昆明市东川区科学技术协会机构运行公用经费97250.00元，与上年本级财力安排的103080.00元对比减少了5830.00元，主要原因为2024本单位有人员退休，人员经费、公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024年12月31日，昆明市东川区科学技术协会资产总额304638.51元，其中，流动资产125612.65元，固定资产179025.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年资产总额332,215.18元相比减少27576.67元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元;处置车辆0辆，账面原值0.00元;报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300373100111

昆明市东川区科学技术协会2025年部门预算公开情况表