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中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.行使领导全区共青团工作的职责，领导区青联、少先队工作的职权，对全区性青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定共青团改革方案，贯彻国家和省市有关青少年工作的方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.贯彻执行国家和省、市有关青少年事务的法律法规，协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种实践活动。

5.协助政府教育行政主管部门做好全区学校学生的教育管理，组织开展健康有益的活动，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。

6.根据党的中心任务，创造性地领导和开展全区共青团工作，团结带领全区团员青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥好共青团组织的生力军和突击队作用。

7.树立典型，培养人才，积极宣传全区各条战线涌现的青年模范人物和先进青年集体，引导广大青少年在实践中建功、成才。

8.会同有关部门对全区青少年工作实行归口管理和提供服务。

9.做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

10.承担区委、区政府和上级机关交办的有关事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织部、青少部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年团区委坚持以服务青年为主线任务，致力做好人才挖掘和培育工作，圆满完成了区委区政府安排的各项任务。期间，团区委支部委员会获得2023年“头雁支部”荣誉称号；东川区“四个路径”服务易地搬迁青少年案例被团中央青年发展部列为优秀案例；在共青团云南省委印发的《关于确定云南省青年发展型城市（县域）建设试点名单的通知》被确定为云南省青年发展型县域试点；《昆明东川区团组织：解锁“青年夜校+文创”新模式》被中国青年报专题报道；东川沪滇协作工作新路径被云南团省委报道，与首都师范大学教育学院签订协同育人党建共同体合作框架协议，深化校地合作交流。

一、讲好“青言青语”，提升思想引领力。深入推动自我革新，全面加强自身建设。聚焦单位政治建设，贯彻落实“三重一大”决策制度和重大事项请示报告制度，建立《共青团东川区委班子会议议事规则》，全面加强团区委全体干部职工思想基础和行动自觉。一是加强政治理论学习，建设学习型党组织。着力抓好面向广大团员和青年主题教育，把党的二十大精神、团的十九大精神、区委五届七次全会作为重点学习内容，严格贯彻“第一议题”制度和“三会一课”制度，召开党员大会11次，组织主题党日活动11次，书记讲党课4次；理论学习中心组学习7次、意识形态分析研判会1次。二是落实党建责任制，加强党风廉政建设。党支部书记切实履行“第一责任人”职责，班子成员带头履行“一岗双责”工作责任，召开年度民主生活会1次，巡察专题民主生活会1次，党纪学习警示教育活动5次。三是强化思想政治引领，开展主题实践活动。组织全区各级团（队）组织，扎实开展“学雷锋志愿服务”“绿美东川”“书香东川”“清明祭英烈”“少先队争做先锋”“铸牢中华民族共同体意识”等教育实践活动20余场次，引导全区青少年不断厚植爱党、爱国情怀。四是深耕网络阵地，强化宣传引导。守好意识形态阵地，召开意识形态工作专题部署会1次，坚持每月及时排查舆情风险，打造正面宣传矩阵，牢牢掌握网络意识形态阵地主动权。五是坚持党建带团建，全面从严治团。强化团的基层组织建设，成功召开共青团东川区委第七届四次全体（扩大）会议、东川区青年联合会第三届委员会第一次常委会（扩大）会议；举行“薪火赓续心向党 挺膺担当筑未来”东川区2024年集中入团仪式、中国少年先锋队昆明市东川区第四次代表大会。激励全区青少年不断深化锻造，逐步实现“入队、入团、入党”的“人生三部曲”。

二、践行“青力青为”，“团”聚青春活力。一是聚力打造转型发展引擎，推动文旅做精做活。提升“趣玩东川”品牌影响力，团区委作为承办单位全面落实前期筹备工作，并圆满举办“趣玩东川 回家过年”东川区第八届百姓春节联欢晚会，现场观看人数5000余人，线上观看人次超337万；招募了156名志愿者服务于第十八届中国 东川泥石流国际汽车越野赛，彰显出东川城市的热情与活力，举办第十八届中国 东川泥石流国际汽车越野赛配套活动《五四就要“YOUNG”起来暨百姓梦想舞台：“五一专场”》，有效带动格勒小镇五一旅游的经济收入。二是聚力深化创新赋能，吸纳青年创业人才。支持青年返乡创业，开展高校行座谈会，建立校地合作机制，前往昆明学院、云南农业大学等7所高校开展宣讲活动并做创业优惠政策介绍，吸引更多高校青年人才回乡创业。三是聚力夯实振兴基础，推动东西部协作稳步发展。推动东川、普陀共青团东西部协作工作向纵深发展，分别于3月、4月和7月两地开展互访交流活动3次，签订《友好合作协议》，聚焦东川所需，捐赠资金5万元，为东川区乡村振兴、青少年成长成才等注入普陀能量。四是聚力推进惠民工作，促进青年就业创业。围绕服务青年任务，2月中旬举办“梦在远方、路在脚下-共青团与你同行”活动，100余名青年代表参加，有效促进农村青年劳动力转移就业；依托“团团帮就业”专栏发布51期招聘信息，发布岗位900余个；联合区人社局举办东川籍学子座谈会、招聘会4次，提供岗位数千个，有效提升东川青年就业率。五是聚力筑牢安全底线，加强社会稳定建设工作。加强未成年人保护，通过“青春东川”公众号开设专栏宣传未成年人保护的措施、救助等，线下依托“伙伴计划”“希望港湾”“志愿关爱服务”等项目开展普法宣传活动12场；进一步巩固省级民族团结进步示范单位创建成果，建立民族团结“青骑兵”队伍，通过节假日、寒暑假等时间节点开展铸牢中华民族共同体意识宣讲活动5次，组织青少年、共青团员开展“石榴籽一家亲”主题活动，带领青少年儿童感受民族团结魅力。

三、倾听“青心青意”，助力青年优先发展。一是实施青年友好行动。团区委与各联盟单位代表共同启动东起路这一东川青年人才活力街区，为青年创业者搭建展示平台；发布“青创小院”品牌，召集东川各领域青年代表围绕“三农”工作、乡村职业经理人、农村电商、农文旅融合发展等开展座谈交流。二是实施青年成才行动。持续开展大学生“扬帆计划”，暑期招募114名大学生到行政、企事业单位见习，举办东川区2024年公务员考试考前公益培训班，惠及青年100余人；助力青年创业，发放创业担保贷款1232万元，惠及青年61人。开办东川区“青年夜校”，采取“非遗+”“民族节庆+”“文化传承”的方式，吸引东川青年参与。截止目前，已开办活动100余场，1500余人次报名参加。三是实施青年有爱行动。举办“才聚东川·以才会友”青年人才交流活动，为50余名东川青年沟通搭建交流平台。2024年引入“伙伴计划”、“茅台王子 明亮少年”等项目，开展关心关爱易地搬迁青少年活动66场次，服务青少年2485人次。依托暑期返家乡大学生力量，在全区10个“快乐小屋”服务点开展课后辅导，惠及青少年800余人。广泛动员社会各界爱心力量，通过“幻方助学计划”、“爱心助你上大学”“劲牌阳光学子”等公益项目，发放助学金53.6万元，惠及中小学生178名。四是实施青年健康行动。积极响应东川区专门教育指导委员会工作，组织专业社会工作者到东川区专门学校开展心理健康教育、暖心捐赠、矫治教育9场。常态化开展爱国卫生“七个专项行动”，并深入社区进行知识宣传。五是实施青年安全行动。在官方微信公众号开设“利剑护蕾”宣传专栏，发布普法视频、法律小知识、普法漫画、典型案例等法律知识46期，预防未成年人违法犯罪。六是实施青年建功行动。邀请来自哈尔滨工业大学、广州软件学院等9个高校348名学子深入东川乡村振兴一线开展“三下乡”实践。七是实施青年志愿行动。组织开展无偿献血、“学雷锋”“敬老月”“阳光助残”等服务活动，志愿服务能力不断提升。加大团属社会组织培育力度，通过指导建、联合建、试点建等方式，邀请昆明市红嘴鸥青少年事务服务中心、昆明市青年志愿者服务协会到东川进行针对性培训和业务指导，帮助东川区团属青年社会组织提升专业化社会化工作能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2445916.13元，其中：一般公共预算2445916.13元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少了405897.27元，减少的原因是：一是在编人员减少1人。二是共青团基层团干部补贴未纳入预算。由于以上两项原因，2025年年初预算收入较2024年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2445916.13元，其中:本年收入2445916.13元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2445916.13元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了405897.27元，减少的原因是：一是在编人员减少1人。二是共青团基层团干部补贴未纳入预算。由于以上两项原因，2025年年初预算收入较2024年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2445916.13元。财政拨款安排支出2445916.13元，其中：基本支出1030661.26元，与上年对比增加了194596.86元，增加的原因是工资等级增加，社保、公积金等缴费基数增加，缴费总额增加；项目支出1415254.87元，与上年对比减少600494.13，减少的原因是共青团基层团干部补贴、东川区未成年人司法项目办公室工作经费未纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要情况如下：

20129“一般公共服务支出-群主团体事务”支出1947248.33元，主要用于行政运行支出和群众团体事务支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出”97013.76元，主要用于养老保险缴费支出。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出51000.94元，主要用于医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出30316.85元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”922.71元，主要用于工伤保险缴费支出。

2130599“农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”241041.54元，主要用于关心异地搬迁青少年成长支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出78372元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1200.00元，较上年增加200.00元，增长20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变动。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2025年公务接待费预算为1200.00元，较上年增加200.00元，增长20%，国内公务接待批次为1次，共计接待13人次。

增减变化原因：根据“三公”经费预算管理相关规定，单位在职人员增加1人，故2025年公务接待费预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2025年机关运行经费安排97980.00元，与上年对比增加17650.00元，变化原因为：定额标准增加，总体费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团昆明市东川区委员会资产总额346040.23元，其中，流动资产210535.41元，固定资产135504.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少296523.80元，其中固定资产减少41859.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300172000111

附件：中国共产主义青年团昆明市东川区委员会2025年部门预算公开情况表20250221111317165