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中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以《中国人民政治协商会议章程》为依据，高举爱国主义和社会主义旗帜，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，围绕团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。根据职能，区政协的主要工作职责是对区委、区政府作出重要决策和重大决定前进行民主协商；并参与区委、区政府的重要决策和重大决定；对区委、区政府经济建设、社会管理工作进行建言献策；对事关全区经济社会发展和民生问题进行民主监督；为区委、区政府联络社会各界进行牵线搭桥。

（二）机构设置情况

我部门共设置7委1室8个内设机构，包括：经济和农业农村委员会、提案委员会、文化文史和学习委员会、科教卫体委员会、人口资源环境和城乡建设委员会、社会法制和民族宗教委员会、委员联络委员会以及办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，筑牢思想根基。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全面贯彻落实中共二十大和二十届二中、三中全会精神，严格执行“第一议题”制度，不断完善区政协党组会议和主席会议集中学习、常委会议集体学习、“书香政协”委员读书活动等制度。在持续深入学习、抓好成果运用上下功夫，不断提高政协委员和政协干部的思想理论水平，切实把思想和行动统一到党中央决策部署和省、市、区委工作要求上来。

2.聚焦中心大局，服务高质量发展。认真贯彻区委五届八次全会精神，紧紧围绕“拼经济、抓产业、打基础、促提升”的部署要求开展协商议政活动。紧扣助推文旅产业等工作开展重点协商，务实建言献策。聚焦全力抓产业促升级、全面提升城市功能品质等开展调查研究，提出对策建议。围绕农民增收、补齐教育卫生短板等深入议政建言。深化拓展“院坝协商”行动，让委员更好为群众办实事、做好事。  

3.深化民主监督，增强履职实效。积极探索履行民主监督职能的新思路、新方法、新途径，选取政治素质高、参政能力强的委员参与民主监督。围绕河（湖）长制、林长制等，扎实开展视察督察。持续开展长江（金沙江东川段、小江东川段）生态环境保护、东川区安全生产民主监督工作，政协民主监督职能进一步强化，作用进一步显现。  

4.关注民生福祉，践行履职为民。认真落实委员联系界别群众工作办法，支持委员运用调研视察、提交提案、反映社情民意信息等多种方式，倾听群众呼声，反映群众愿望。围绕“六个一”活动内容全面启动打造“铸牢中华民族共同体意识”委员工作室，加强指导和管理，逐步推进委员工作室的功能拓展。深入开展委员履职“服务为民”活动，引导委员参与乡村振兴、产业帮扶、稳岗就业等实践行动，开展捐资助学、扶弱济困等公益活动，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

5.加强自身建设，激发创新活力。加强政协机关干部队伍建设，通过学习培训、实践锻炼等方式，提高机关干部的政治素质和业务能力。加强政协机关作风建设，树立良好的机关形象。有计划地组织委员参加学习培训，提高委员的政治素质和履职能力。加强委员履职管理，建立健全委员履职考核评价机制，激励委员担当作为履职尽责。  

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制21人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休3人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,095,879.00元，其中：一般公共预算12,095,879.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少86,244.26元，下降0.71%，主要原因分析：一是2025年在职预算人数比2024年减少2人，人员经费及公用经费相应减少，同时社会保险缴费也比上年度有所减少；二是2025年项目资金预算调减20%，减少253,500元；三是2025年项目预算增加2024年结转项目503,950元；增减相冲后2025年预算收入比2024年预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,095,879.00元，其中:本年收入12,095,879.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,095,879.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少86,244.26元，下降0.71%，主要原因分析：一是2025年在职预算人数比2024年减少2人，人员经费及公用经费相应减少，同时社会保险缴费也比上年度有所减少；二是2025年项目资金预算调减20%，减少253,500元；三是2025年项目预算增加2024年结转项目503,950元；增减相冲后2025年预算收入比2024年预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,095,879.00元。财政拨款安排支出12,095,879.00元，其中：基本支出10,577,729元，与上年对比减少336,644.26元，下降3.08%，主要原因分析：2025年在职预算人数比2024年减少2人，人员经费及公用经费相应减少，同时社会保险缴费也比上年度有所减少；项目支出1,518,150元，与上年对比增加250,400.00元，增加19.75%，主要原因分析：一是2025年项目资金预算调减20%，减少253,500元；二是2025年项目预算增加2024年结转项目503,950元；增减相冲后2025年预算收入比2024年预算收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010201“一般公共服务支出-政协事务-行政运行”支出6,754,340元，主要用于保障人员工资，机构运转等政协事务支出。

2010204“一般公共服务支出-政协事务-政协会议”支出456,100元，主要反映中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会召开政治协商会议等专门会议的项目支出。

2010205“一般公共服务支出-政协事务-委员视察”支出286,100元，主要反映中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会组织区政协委员开展各类视察、调研、专题协商等及开展履职活动的项目支出。

2010299“一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出”支出775,950元，主要反映政协委员之家及乡镇政协工作联络组的项目支出、政协委员履职能力提升项目支出、市政协帮扶点定点帮扶项目支出、提案办理县区专项资金项目支出、市政协办公室乡村振兴帮扶项目支出。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出1,114,690元，主要反映用于保障退休人员的医保、公用经费及离退休人员生活补助。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出866,728元，主要反映在职人员养老保险缴费的支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出221,679元，主要反映在职人员职业年金缴费的支出。

2101101“社会保障和就业支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出465,155元，主要反映在职人员、退休人员的基本医疗缴费支出。

2101103“社会保障和就业支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出420,079元，主要反映在职人员、退休人员的基本医疗缴费支出

2101199“社会保障和就业支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出9,345元，主要反映在职人员的工伤保险缴费支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出725,713元，主要反映在职人员的公积金财政补助部分支出。

五、对下专项转移支付情况

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额13,200元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算13,200元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2025年年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,400元，较上年减少400.00元，下降1.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2025年公务接待费预算为8400.00元，较上年减少400.00元，下降4.55%，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。

减少原因为：2025年预算人数比2024年减少2人，公务接待经费按标准相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2025年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据东川区2025年部门预算公开要求，中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会结合本部门实际情况选择“政协会议”项目为重点领域项目进行公开，共申报项目1个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%，2025年纳入预算安排的重点项目1个，456,100元。项目绩效目标具体如下：

项目资金安排：456,100元。

绩效目标设置：保障中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会政治协商、民主监督、参政议政三项主要职能的开展。通过召开政协全体会议、常委会议、主席会议等向党委和政府提出意见建议；通过委员视察、委员提案、大会发言、反映社情民意以及参加党委和政府组织的调查和检查活动等形式，对政治、经济、文化、生态和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究、反映社情民意；通过调研报告、提案、建议案等形式，向区委和区政府提出意见建议。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2025年机关运行经费安排199,500元，与上年对比减少9,500元，下降4.55%,主要原因分析:一般公用经费预算人数比上年减少2人，机关运行经费按标准相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会资产总额246,815.19元，其中，流动资产0.00元，固定资产243,698.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,116.68元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少78,425.05元，其中固定资产减少81,541.73元，无形资产增加3,116.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300113100111

附件：中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2025年部门预算公开情况表