监督索引号53011300261900000

昆明市东川区医疗保障局2025年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区医疗保障局2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家及省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准。组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度。

2.组织实施医疗保障资金监督管理办法，监督管理有关医疗保障资金。建立健全医疗保障资金管理制度和安全防控机制，推进全区医疗保障资金支付方式改革。

3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，贯彻执行城乡医疗保障待遇标准。组织实施长期护理保险、生育保险制度等改革方案。

4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.履行医疗保障药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准管理职能，执行上级制定的医保支付医药服务价格相关制度和政策，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.监督落实医疗保障药品、医疗服务价格和收费标准的实施。监督实施医疗保障药品和医用耗材的招标采购政策，推进医疗保障招标采购平台建设。

7.组织实施全区定点医药机构协议签订和支付管理办法，负责全区医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施医疗保障异地就医管理和费用结算办法，贯彻执行医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

9.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市东川区医疗保障局共设置8个内设机构，包括：办公室、综合科、审核科、参保科、基金财务管理科、结算科、稽核科、信息科。

所属单位2个，分别是：

1.昆明市东川区医疗保障局（机关）。

2.昆明市东川区医疗保险中心。

（三）重点工作概述

1.全面加强党的建设引领工作。

2.加强医保征缴力度，实现全民参保。

3.持续巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果助力乡村振兴。

4.强化政策宣传发挥正向引导作用。

5.全面落实待遇享受政策。

6.提升医保信息化标准化水平。

7.不断加强医保基金监管。

8.持续深化医保支付方式改革力度、深度。

9.推进药品集中带量采购。

10.提升医保经办服务能力。

11.加强资金及基金的管理。

二、预算单位基本情况

昆明市东川区医疗保障局编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制5人，工勤人员编制4人，事业编制22人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,608,718.68元，其中：一般公共预算11,608,718.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年13,207,726.05元对比，减少1,599,007.37元，减少主要原因分析：根据2024年资金使用情况测算，2025年城乡医疗救助项目资金需求减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11,608,718.68元，其中:本年收入11,608,718.68元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,608,718.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年13,207,726.05元对比，减少1,599,007.37元，减少主要原因分析：根据2024年资金使用情况测算，2025年城乡医疗救助项目资金需求减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,608,718.68元。财政拨款安排支出11,608,718.68元，其中：基本支出8,809,880.78元，与上年9,129,738.00元对比，减少319,857.22元，减少主要原因分析：2025年较上年人员减少2人，故基本支出较上年有减少；项目支出2,798,837.90元，与上年4,077,988.05元对比，减少1,279,150.15元，减少主要原因分析：根据2024年资金使用情况测算，2025年城乡医疗救助项目资金需求减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出60,000.00元，主要用于离退休人员生活补助支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出521,043.00元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出22,780.00元，主要用于单位伤残人员的抚恤支出。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出3,514,309.60元，主要用于缴纳职工基本医疗保险及离休干部医疗保障统筹支付。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出179,752.18元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出5,597.00元，主要用于缴纳职工工伤保险。

2101301“卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助”支出2,748,837.90元，主要用于城乡医疗救助保障支出。

2101501“卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行”支出4,060,669.00元，主要用于职工工资支出及一般公用支出。

2101599“卫生健康支出-医疗保障管理事务-其他医疗保障管理事务支出”支出50,000.00元，主要用于提升医疗保障能力支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出445,730.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区医疗保障局2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额33,892.00元，其中：政府采购货物预算33,892.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,800.00元，较上年减少400.00元，下降6.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区医疗保障局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区医疗保障局2025年公务接待费预算为5,800.00元，较上年减少400.00元，下降6.45%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

减少原因分析：根据“三公”经费预算管理相关规定进行预算编制，严控支出，故相对上年有减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区医疗保障局2025年项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目3个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%，2025年项目通过申报3个，纳入预算安排的重点项目0个。

昆明市东川区医疗保障局2025年无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区医疗保障局2025年机关运行经费安排476,630.00元，与上年505,150.00元对比，减少28,520.00元，主要原因分析：2025年较上年人员减少2人，故运行经费支出较上年有减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区医疗保障局部门资产总额126,473.48元，其中，流动资产27,179.31元，固定资产99,294.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年157,708.45元相比，本年资产总额减少31,234.97元，其中固定资产减少14,646.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300261900111

附件：昆明市东川区医疗保障局2025年部门预算公开情况表