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索引号: 052224292-202502-990137 主题分类: 财政预决算
发布机构: 昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2025-02-24 09:43
名 称: 昆明市东川区舍块乡人民政府2025年预算重点领域财政项目公开
文号: 关键字:

昆明市东川区舍块乡人民政府2025年预算重点领域财政项目公开

发布时间:2025-02-24 09:43
字号:[ ]

东川区舍块乡人民政府2025年基层安全生产专项经费项目

一、项目名称

基层安全生产专项经费。

二、立项依据

根据《中华人民共和国预算法》等有关规定,按照《昆明市东川区财政局关于编制东川区20252027年部门中期财政规划和2025年部门预算的通知》(东财预〔20248号)、《关于进一步加强基层安全生产和环境保护监督管理队伍建设的实施意见》(东办发〔20153号)。

三、项目实施单位

单位名称:昆明市东川区舍块乡人民政府

组织机构代码:115301190151315807

地址:昆明市东川区舍块乡舍块村委会梨树棵小组

联系电话:62723196

法人代表:王涛

经费来源:本级财政安排

单位概况:舍块乡人民政府的职能主要是贯彻落实党的路线、方针政策;对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责;编制和执行本乡国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算;建立健全农村市场经济体系;鼓励兴办各类协会和中介组织,提高农民的自我组织、自我管理能力;引导农村劳动力培训、转移和就业;提供全乡范围内居民和农民需求的公共品和服务,这些公共品和服务包括:(1)具有外部性,但收益和成本不外溢出本辖区的地方公共品,如民事纠纷处理、乡村道路、区域内防洪、灌溉等;(2)外部收益或成本溢出辖区,需要与上一级政府甚至中央政府或其它辖区进行合作来提供的公共品或服务,如卫生防疫、跨乡镇的公路建设、区域水土治理、环境保护等;(3)具有一定规模经济、收益可排他的俱乐部物品,如医疗、文化以及其它一些社区福利项目;(4)基本的政府行政管理。

四、项目基本概况

(一)根据《中华人民共和国预算法》等有关规定,按照《昆明市东川区财政局关于编制东川区20252027年部门中期财政规划和2025年部门预算的通知》(东财预〔20248号)、《关于进一步加强基层安全生产和环境保护监督管理队伍建设的实施意见》(东办发〔20153号)要求。

(二)加强培训和安全宣传。组织开展各类执法检查和安全生产宣传教育培训,层层落实安全生产责任,提高全乡安全生产执法人员和企业安全负责人安全管理能力。同时,加强安全生产监察队伍建设,深化科学监管,提升监察队伍业务能力和管理能力,有效降低安全风险,确保全乡2025年安全生产形势稳定。

五、项目实施内容

(一)安全业务培训,暂定2025年1月初开展1次培训活动,培训时间1天,2025年6月中下旬开展一次培训活动,培训时间1天。

(二)安全月教育宣传工作,暂定2025年6月初开展1次安全生产宣传工作,并持续开展至6月底。

(三)应急演练工作,暂定2025年9月底10月初开展,应急演练时间1-2天。

六、资金安排情况

为加强安全生产监督管理,外聘安全员4人,支付工资保险92160.00元。

为提升全乡安全执法人员、乡级安全专干、企业安全管理人员安全业务能力水平,组织安全业务培训上半年、下半年各1次,参加人员150人,预计每次培训费(含教师讲课费、资料费、场地租赁费等)5500元,全年预计支出11000.00元。

开展安全月宣传教育活动及“安康杯”知识竞赛

安全月活动,购置印制宣传册6000册,布标65米,环保袋2000个,展板2块,及其他临时用品。费用预计开支13100.00元。

开展安全生产应急演练活动,主要用于应急救援预案修改方案等书面资料和活动影像资料,应急演练经费支出12140.00元。

维护配备完善监管系统设备及安全生产执法装备。加强安全生产信息监管系统设备完善,及时维护配备移动执法终端、打印机等设备,预计支出费用21600.00元。

综上所述,全乡2025年安全生产工作经费预计支出150000.00元。

七、项目实施计划

(一)在乡党委领导下,根据《中华人民共和国预算法》等有关规定,按照《昆明市东川区财政局关于编制东川区20252027年部门中期财政规划和2025年部门预算的通知》(东财预〔20248号)、《关于进一步加强基层安全生产和环境保护监督管理队伍建设的实施意见》(东办发〔20153号)要求,乡镇应强化安全生产工作,使工作常态化、制度化。

(二)舍块乡根据要求,认真开展工作。一是安全业务培训,暂定2025年1月初开展1次培训活动,培训时间1天,2025年6月中下旬开展一次培训活动,培训时间1天。二是安全月教育宣传工作,暂定2025年6月初开展1次安全生产宣传工作,并持续开展至6月底。三是应急演练工作,暂定2025年9月底10月初开展,应急演练时间1-2天。

(三)财政下达项目资金后,严格按照资金性质合理使用资金。

(四)乡纪委对基层安全生产专项经费进行监督落实。

八、项目实施成效

通过各项安全工作的开展,提高把握安全生产的工作重点,整体推进全乡的安全生产工作,认真开展好各项安全生产专项检查工作,切实消除事故隐患,人民群众生命财产不因安全生产事故受到损失,乡域群众满意,确保全乡安全生产工作的全面、深入、健康地开展。同时,保障企业安全生产,保证辖区内不发生一起责任事故,确保舍块乡2025年安全生产形势稳定。

九、项目绩效目标表

项目目标

总体目标(2025-2027)

加强培训和安全宣传。组织开展各类执法检查和安全生产宣传教育培训,层层落实安全生产责任,提高全乡安全生产执法人员和企业安全负责人安全管理能力。同时,加强安全生产监察队伍建设,深化科学监管,提升监察队伍业务能力和管理能力,有效降低安全风险,确保全2025年安全生产形势稳定。最终真正达到进一步统筹规划,健全机构,厘清职责,充实力量,确保基层安全生产监管力量能够满足基层监管工作任务的需要。

预算年度(2025)目标

加强培训和安全宣传。组织开展各类执法检查和安全生产宣传教育培训,层层落实安全生产责任,提高全乡安全生产执法人员和企业安全负责人安全管理能力。同时,加强安全生产监察队伍建设,深化科学监管,提升监察队伍业务能力和管理能力,有效降低安全风险,确保全2025年安全生产形势稳定。最终真正达到进一步统筹规划,健全机构,厘清职责,充实力量,确保基层安全生产监管力量能够满足基层监管工作任务的需要。

绩效指标

评(扣)分标准

指标内容

绩效指标值设定依据及数据来源

一级

指标

二级指标

三级

指标

指标性质

指标值

度量单位

指标属性

产出指标







数量指标







安全培训

=

2

001

安全培训次数2次得满分,减少一次扣0.5分。

舍块乡2025年基层安全生产专项经费预算方案

东财预【20248



安全生产应急演练次数

=

1

001

开展安全生产应急演练次数1次得满分,不开展不得分。

舍块乡2025年基层安全生产专项经费预算方案

东财预【20248



安全员

=

4

001

安全员配备4名,少一名扣0.1分。

舍块乡2025年基层安全生产专项经费预算方案

东财预【20248



安全资料

=

6000

001

宣传资料发放6000份,不达标扣除0.1分。

舍块乡2025年基层安全生产专项经费预算方案

东财预【20248


质量指标







重大安全生产事件及时发现

>=

95

%

002

重大安全生产事件及时发现率大于或者等于95%得满分,小于75%0.5分。

舍块乡2025年基层安全生产专项经费预算方案

东财预【20248



建设项目安全生产执行率

>=

98

%

002

建设项目安全生产执行率大于或者等于98%得满分,小于75%0.5分。

舍块乡2025年基层安全生产专项经费预算方案

东财预【20248



安全隐患排查治理率

>=

95

%

002

安全隐患排查治理率大于或者等于95%得满分,小于75%0.5分。

舍块乡2025年基层安全生产专项经费预算方案

东财预【20248



执法检查率、宣传覆盖率

=

100

%

002

执法检查率、宣传覆盖率达到100%得满分,小于75%0.5分。

舍块乡2025年基层安全生产专项经费预算方案

东财预【20248


时效指标







项目完成年度

=

2025

001

是否按照工作时限要求在2025年之内完成工作任务,完成各项工作任务的95%得满分,达到80%0.2分,低于75%0.5

舍块乡2025年基层安全生产专项经费预算方案

东财预【20248


成本指标







经济成本指标

=

100

%

002

资金支出完成度达到100%得满分,小于75%0.5分。

舍块乡2025年基层安全生产专项经费预算方案

东财预【20248

效益指标







社会效益指标







保障人民财产不受安全生产事故的损失

>=

90

%

002

保障人民财产不受安全生产事故的损失大于或者等于90%得满分,小于75%0.5分。

舍块乡2025年基层安全生产专项经费预算方案

东财预【20248



加强辖区企业及人民群众安全生产意识

>=

95

%

002

加强辖区企业及人民群众安全生产意识大于或者等于95%得满分,达到80%0.2分,低于75%0.5分。

舍块乡2025年基层安全生产专项经费预算方案

东财预【20248

满意度指标







服务对象满意度







乡镇群众满意度

=

95

%

002

乡镇群众满意率大于或者等于95%得满分,达到80%0.2分,低于75%0.5分。

舍块乡2025年基层安全生产专项经费预算方案

东财预【20248


2025年财务收支预算